玉溪市移民开发局2016年度部门

决算情况说明

一、玉溪市移民开发局概况

(一)部门职能:

1、贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规,研究拟定全市大中型水库移民后期扶持实施方案及相关配套性政策法规并组织实施;2、建立健全财务管理和综合统计制度。按照《玉溪市大中型水库移民后期扶持资金管理暂行办法》和国家相关财务管理制度规定的程序使用后期扶持资金、移民安置资金,做好移民工作经费的核拨、管理、审计等相关工作;3、按照《大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划编制工作大纲》,以库区和移民安置区的村(组)为基础单元,组织编制大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划;4、审查、指导县(区)移民安置规划、计划的编制和执行工作,组织有关部门实施对移民安置专项工程的监督检查、初验,并编制检查初验报告,负责协调项目业主与县(区)政府的移民安置工作关系,协助配合当地人民政府处理移民来信来访,协调配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作;5、负责组织、领导、协调、管理、指导、监督、检查、落实玉溪市范围内大中型水库移民后期扶持人口的核定、后期扶持方式的确定,负责将市政府与县(区)政府签订的《大中型水库移民后期扶持政策工作目标管理责任书》中的具体任务分解、落实到县(区)人民政府及移民机构;6、负责对各县(区)移民后期扶持政策法规执行情况、工作开展情况、后期扶持规划、计划管理、实施、验收评估等情况进行监督管理;7、负责指导县(区)移民机构的业务工作,负责全市移民后期扶持、移民安置的业务、技术培训工作;8、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

(二)部门基本情况:

纳入玉溪市移民开发局部门决算编报的单位共1个,部门在职在编实有人数13人,其中:财政全供养13人;在编实有车辆1辆。

二、收入决算情况说明

2016年玉溪市移民开发局决算总收入402.01万元,其中:财政拨款收入401.71万元,占总收入99.93%,其它收入0.3万元,占总收入0.07%。

三、支出决算情况说明

2016年部门决算总支出407.37万元,其中:基本支出263.71万元,占总支出的64.73%;项目支出143.66万元,占总支出的35.27%。

(一)基本支出情况。

2016年用于保障玉溪市移民开发局正常运转的日常支出263.71万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费241.69万元,占基本支出的91.65%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、办公室房屋租赁费等日常公用经费22.02万元,占基本支出的8.35%。

(二)项目支出情况。

2016年用于保障玉溪市移民开发局完成移民安置和后期扶持等特定工作任务支出143.66万元,其中:用于保障完成专项工作的经费支出83万元。主要支出:维持单位正常运转工作业务费支出13万元;后期扶持项目实施管理工作经费支出30万元;峨山化念接收安置移民工作经费支出40万元。用于省补助滇中引水入城勘测配合费支出2.86万元。用于省补法律服务费支出5万元。用于市综治维稳工作考核奖励支出0.3万元。用于其他大中型水库移民后期扶持基金(十三五规划编制)支出12.5万元。用于小型水库移民扶助应急维稳工作经费支出20万元。用于其他大中型水库库区基金支出维稳补助经费20万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出346.71万元。其中:社会保障和就业支出19.17万元,主要用于财政对失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金的补助支出;医疗卫生与计划生育支出13.13万元,主要用于行政单位医疗支出8.39万元、公务员医疗支出4.74万元;农林水支出294.24万元,主要用于行政运行支出211.24万元、一般行政管理事务支出83万元, 一般行政管理事务支出主要项目为:维持单位正常运转工作业务支出,后期扶持项目实施管理工作支出,峨山化念接收安置移民工作支出共三项;住房保障支出20.17万元,主要用于住房公积金支出19.74万元、购房补贴支出0.43万元。

 

 

 

玉溪市移民开发局2016年“三公”经费决算情况说明

 

玉溪市移民开局2016年财政拨款“三公”经费决算总额4.37万元,其中,公务用车运行维护费支出3.46万元,公务接待费支出0.91万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少1.58万元,减少的主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费减少。具体情况如下:

一、因公出国(境)费

2016年我局无因公出国(境)费用。

二、公务用车购置及运行维护费

2016年我局没有发生公务用车购置费,年末公务用车保有量1辆,公务用车运行维护费3.46万元,比2015年决算减少1.58万元,主要用于保障全市移民工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,因2016年我局加强公务用车管理,厉行节约,当年的公务用车运行维护费比上年有所减少。

三、公务接待费

2016年我局共执行国内公务接待费开支0.91万元,与2015年保持一致,主要用于一般公务接待,因财政除按单位实有人数每人0.12万元的定额接待标准列支公务接待外,不允许再用其它公共预算财政拨款来列支公务接待。而我局因单位在职在编的职工少,所以能用公共预算财政拨款列支的公务接待就少,加之我局加强公务接待管理,当年的公务接待没有超出上年决算数也没有超出年初预算数。

 

附件1:“三公”经费口径说明

一、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用公共预算财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

附件2:2016年财政拨款收入预决算差异说明

     一、2016年度本单位预算财政拨款收入767.31万元,本年度本单位决算财政拨款收入401.71万元,差异率为-47.65%,出现差异的主要原因是:年初基金预算拨款收入为480万元,此预算的收入支出是财政与我局联合行文直接下达各县区移民局后实施的项目资金,没有形成我局的收入支出,但在做预算时按财政要求必须在我局的年初财政预算中列收列支,而在决算数中也没有此块支出,故差异率较大。

二、2016年度基本支出拨款收入部门预算为204.31万元,决算数为263.71万元,差异率为29.07%,出现差异的主要原因:一是公务用车实施改革后,增加发放公务交通补贴费10.34万元;二是虽然年初没有预算,但是市委政府安排发放年度综合目标考核奖53.93万元;三是本年度单位有人员调出,其工资支出有所减少。以上几项,导致了我局基本支出拨款收入部门预算数与决算数差异率过大,但这些情况的发生均不是我局自行调整部门预算造成的。

 

2016年度部门决算公开表(附件3).pdf

 

 

 

玉溪市移民开发局

2017年9月9日