新平彝族傣族自治县卫生健康局2021年预算公开

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 新平彝族傣族自治县卫生健康局2021年

预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县卫生健康局2021年部门预算编制说明

第二部分 新平彝族傣族自治县卫生健康局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 新平彝族傣族自治县卫生健康局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县卫生健康局2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策。根据地方立法权限，代起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订相关政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。

2.统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.认真宣传贯彻国家、省、市关于医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，执行医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

4.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作

5.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

6.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻执行计划生育政策。

9.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进新平县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，积极打造健康生活目的地建设。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导新平县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。新平县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康新平战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入省、市、县发展战略，建设“健康新平”。

17.有关职责分工

（1）与新平县发展和改革局的有关职责分工。新平县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，落实全县人口发展规划中的有关任务。新平县发展和改革局负责组织全县人口动态监测和评估，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与新平县民政局的有关职责分工。新平县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合的政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。新平县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与新平县市场监督管理局的有关职责分工。新平县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同新平县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。新平县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向新平县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，新平县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。新平县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向新平县卫生健康局提出建议。新平县市场监督管理局会同新平县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与新平县医疗保障局的有关职责分工。与新平县医疗保障局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置情况

新平县卫生健康局下辖18个单位，分别是：新平县卫生健康局、新平县卫生监督局、新平县人民医院、新平县中医医院、新平县疾病预防控制中心、新平县妇幼保健院、新平县戛洒中心卫生院、新平县建兴中心卫生院、新平县平甸卫生院、新平县扬武卫生院、新平县老厂卫生院，新平县新化卫生院、新平县漠沙卫生院、新平县水塘卫生院、新平县者竜卫生院、新平县平掌卫生院、新平县桂山街道社区服务中心、新平县古城街道社区服务中心，年内机构无变动。

（三）重点工作概述

1.持续深化医药卫生体制改革，推动医疗卫生高质量发展。一是持续开展县域综合医改工作，推进我县医共体改革高速发展。持续加快县域医共体改革力度，切实做强县医院、做特中医院、做优妇保院、做好疾控中心、做活乡镇分院、做稳村卫生室，以“县域强”带动“基层强”，最终实现“县域强”，切实让群众享有公平可及、系统连续的健康服务，破解群众看病难、看病贵等问题；二是提升医疗服务质量和水平。以医共体总院为统领，做优县级医院学科发展和专科建设，做实人才“县招乡用”“乡管村用”改革，以提升基层医疗服务能力为重点，以常见病、多发病、慢性病分级诊疗为突破口，推动县级医疗资源和管理理念向乡村下沉，将医疗健康资源推向群众最需要的基层，落实好基层首诊、双向转诊、上下联动的分级诊疗模式，基层医疗卫生机构总诊疗量比例稳步提升。三是强化中医服务体系建设。加大中医药服务能力建设，发展中医特色健康服务，着重加强基层中医药能力提升、中医类别全科医生培养。加大“治未病”中心建设力度。

2.推进“互联网＋医疗健康”建设，强力提升医疗服务效率。进一步完善“互联网+医疗健康”服务领域，以购买服务或合作共建的方式，对现有分散的卫生信息系统进行扩容改造，建成全县人口健康大数据中心和集成平台，充分利用区域卫生信息平台已经建成的居民健康档案数据，进一步整合医疗机构电子病历、公卫机构数据以及第三方服务机构业务数据等信息资源实现数据融合，依托信息化平台快速推进区域临床会诊中心、预约转诊中心、电子处方流转中心、远程医学教育中心等资源共享中心建设，实现紧密型医共体数据共享与互联互通。

3.增强公共卫生服务能力，增加居民获得感和满意度。一是加强重点传染病预防控制。持续做好新冠肺炎疫情常态化防控，加强结核病、艾滋病、流感、手足口病、狂犬病等重点传染病的防控，确保不发生重大传染病暴发流行，减少聚集性疫情的发生；加强饮用水、食品、病媒生物等的监测，扩大医疗机构、公共场所、学校等场所健康危害因素监测覆盖面，抓好健康促进和慢性病防控；二是提升卫生应急应对能力。完善卫生应急体系和机制，形成规范化的联控联防和群防群控制度；及时修订预案和相关技术方案，做好卫生应急物资管理；加强应急值守和信息报送，开展突发公共卫生事件及相关信息的收集、监测预警、风险评估和沟通；加强卫生应急队伍培训和演练，有力、有序、有效处置突发公共卫生事件；三是提升妇幼健康服务保障能力。扎实落实妇幼卫生项目，狠抓孕产妇健康管理，确保母婴安全，落实产科质量督导，畅通孕产妇急救绿色通道。扎实开展孕妇免费产前筛查、农村适龄妇女免费“两癌”筛查等民生实事项目；四是推进家庭医生签约服务。不断完善签约服务内涵，突出中西医结合，增强群众主动签约的意愿。调动家庭医生签约服务的积极性，鼓励引导非政府办医疗卫生机构参与，提高签约服务水平和覆盖率；五是大力推进医养结合。积极探索建立整合型老年健康服务体系，着力解决好老年人的基本生活、基本医疗、基本照护三大难题。大力发展多种形式的医养结合服务，提升老年健康管理水平。

4.持续推进健康新平建设，不断提升居民健康水平。一是深入开展爱国卫生七个专项运动。积极配合参与城乡环境卫生整洁行动，继续推进农村改厕工作，全面完成“厕所革命”任务。落实病媒生物防治措施，认真开展除“四害”工作，有效控制“四害”密度；二是大力开展健康教育。充实健康教育人才队伍，组织专家深入社区、企业、学校、农村、机关，普及科学养生保健知识，开展健康巡讲活动；抓好重点疾病、重点卫生日宣传，重点围绕合理膳食、适量运动、控烟限酒、心理健康等主题，普及健康知识与技能，倡导健康生活方式，开展形式多样的大型宣传活动。

5.完善行业综合监管体系，促进行业健康发展。一是规范行政许可程序。强化服务意识，进一步规范行政许可程序，按照“精简、统一、高效”的原则，行政许可实行一站式受理，精简优化审批准入程序，提高行政审批效能，完善许可信息公示制度；二是加大行政执法力度。加强医疗卫生机构、公共场所、生活饮水卫生、学校卫生、传染病防治及放射卫生等监督管理工作。加大执法力度，聚焦百姓关注热点，严厉打击非法行医、非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别的终止妊娠、非法代孕的行为。探索多部门、跨区域联合协同执法机制，构建综合监管新体系。依法实施行政处罚，提高行政处罚效力，强力震慑不法分子；三是加强医政管理工作。提高医护理疗质量安全，依法严厉打击涉医违法犯罪行为，对暴力伤医“零容忍”，完善医疗纠纷预防和处置长效机制，维护医患双方合法权益和社会稳定。

6.深入开展扫黑除恶，营造扫黑除恶浓厚氛围。按照“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱、无乱强基”工作原则，在全县卫生健康领域开展扫黑除恶大排查、大整治集中行动，严厉打击卫生健康领域涉黑、涉恶、涉乱违法犯罪重点行为，大力维护我县医疗秩序，优化就医环境，确保全县医疗卫生事业健康、平衡、有序发展。

7.持续开展健康扶贫，打赢全民脱贫攻坚战。一是进一步实施综合医疗保障政策。确保贫困人口基本医疗保险全覆盖，做到参保应保尽保、补贴应补尽补、报销应报尽报、政策应享尽享。继续实行先诊疗后付费政策和一站式结算服务。二是进一步提升基层医疗服务能力。着力改善乡镇卫生院医疗条件，配齐各类医疗设备，达到国家标准。加强卫生人才队伍建设，优化乡镇卫生院人员结构。进一步强化县级医院龙头带动作用，加大全科医生培训力度。进一步健全分级诊疗制度，加大县乡两级医疗机构对口帮扶力度。三是进一步推动重大公共卫生服务项目。加大疾病控制和健康促进力度，继续实施重大公共卫生项目，强化疾病防控和健康教育的宣传普及，从源头上防止因病致贫因病返贫。

8.严格落实主体责任，着力推动全面从严治党。一是全面加强卫健系统党的建设。加强理论武装，坚持思想建党，把党章纳入干部培训、党员轮训、积极分子培养的必备课程，切实把学习、遵守、贯彻、维护党章的要求落到实处，形成常态。健全局党委中心组学习制度，抓好意识形态工作。开展党员定期评议基层党组织班子和民主评议工作。强化党内生活制度落实。按期开好年度民主生活会和组织生活会。强化“三会一课”。重视党员发展工作。加强党费收缴和使用管理，完善党组织和党员信息库建设。加强统战、群团、关协、老干等工作；二是强化党风廉政建设。强化纪律意识、规矩意识，把纪律挺在前面，把讲政治、守纪律、讲规矩摆在更加重要的位置。加大监督执纪力度,以严明的纪律推进全面从严治党，严格依纪依法查办违纪违规案件。全面落实中央八项规定精神，坚决纠正“四风”。严格落实行风建设“九不准”规定，深入推进纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风专项整治。

9.全面抓好卫生资源布局调整，不断提升县域就医环境。2021年预计开工项目：一是新平县中医医院建设项目-综合楼及康复楼工程（二期），总投资9624万；二是新平县妇幼保健院整体搬迁建设项目(二期），总投资3125.36万；三是新平县漠沙镇卫生院职工周转房建设项目，总投资5444.24万。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位16个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位16个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制749人，其中：行政编制 23人，事业编制726人。在职实有711人，其中： 财政全额保障438人，财政差额补助273人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 349人，其中： 离休 0人，退休 349人。

车辆编制33辆，实有车辆31辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 10,183.46万元，其中：一般公共预算10,183.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年8,719.11万元对比增加1,464.35 万元，增长16.80 %，增加的主要原因是基础教育学校、医疗卫生机构专项招聘聘用人员补助26万元、医疗卫生事业发展三年行动专项资金增加了530万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 10,183.46万元，其中:本年收入10,183.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,183.46万元（本级财力10,183.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年8,719.11万元对比增加1,464.35 万元，增长16.80 %，增加的主要原因是基础教育学校、医疗卫生机构专项招聘聘用人员补助26万元、医疗卫生事业发展三年行动专项资金增加了530万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 10,183.46万元。财政拨款安排支出 10,183.46万元，其中：基本支出9498.31万元，与上年8586.22万元对比增加912.09万元，增长10.63 %，增加的主要原因是乡村医生工资纳入今年的预算、职工工资正常晋升等；项目支出685.15万元，与上年132.89万元对比增加552.26万元，增长415.58 %，增加的主要原因是基础教育学校、医疗卫生机构专项招聘聘用人员补助26万元、医疗卫生事业发展三年行动专项资金增加了530万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）201一般公共服务支出1.33万元，主要用于支付离退休人员的春节慰问。其中：2013202一般行政管理事务0.9万元，2013299其他组织事务支出0.43万元。

（二）208社会保障和就业支出1122.82万元，主要用于支付离退休人员生活补助和工资福利、养老保险、其他社会保险、失业保险、工伤保险、生育保险。其中：2080501归口管理的行政单位离退休24.48万元、2080502事业单位离退费478.32万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出594.02万元、2080799其他就业补助支出26万元。

（三）210医疗卫生与计划生育支出8400.96万元，主要用于支付工资、综合效能考核奖、年终一次性奖、行政单位医疗和公务员医疗补助、办公经费、老年人健康保障工作、新平县中医医院银行贷款利息补助、120急救中心及血站运行补助、基础教育学校、医疗卫生机构专项招聘聘用人员补助、医疗卫生服务共同体的医疗卫生事业发展等。其中：2100101行政运行354.38万元、2100201综合医院827.04万元、2100202中医（民族）医院450.33万元、2100301城市社区卫生机构319.19万元、2100302乡镇卫生院3652万元、2100399其他基层医疗卫生机构支出 140.74万元、2100401疾病预防控制机构540.67万元、2100402卫生监督机构128.88万元、2100403妇幼保健机构512.13万元、2100408基本公共卫生服务 90.59万元、2100409重大公共卫生专项79.71万元、2100717计划生育服务22万元、2100799其他计划生育事务支出54.65万元、2101101行政单位医疗26.03万元、2101102事业单位医疗303.99万元、2101103公务员医疗补助301.84万元、2101399其他医疗救助支出40.97万元、2101601老龄卫生健康事务25.82万元、2109999其他卫生健康支出530万元。

（四）221住房保障支出658.35万元，主要用于支出住房公积金。其中：2210201住房公积金658.35万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目522个，政府采购预算总额188.25万元，其中：政府采购货物预算153.25万元、政府采购服务预算35万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县卫生健康局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计152.20万元，较上年减少4.80万元，下降3.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县卫生健康局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位因公出国（境）费年度未安排相关预算，与上年一致。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县卫生健康局2021年公务接待费预算为24万元，较上年减少4.8万元，下降3.06%，国内公务接待批次为480次，共计接待6000人次。

减少原因是按照县委县政府厉行节约的要求，严格控制了接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县卫生健康局2021年公务用车购置及运行维护费为128.20万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费128.20万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为31辆。

本单位公务用车购置及运行维护费年度预算与上年相比无增减变化，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、老年人健康保障工作项目经费。慰问全县60名困难、空巢和失能老年人，所有百岁老年人（2020年共8名百岁老年人）；按时做好老年人意外保险缴费的配套缴纳工作，完成3500人老年人意外伤害保险投保；

2、计生协会专项工作经费。 围绕健康新平和卫生健康中心工作，聚焦生育关怀与家庭健康，以项目为抓手，创新工作品牌，认真落实计生协“六项重点任务”,深入推进生育关怀行动；

3、卫生监督项目补助经费。（1）加强公共场所卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育监督执法工作，提高全县人民群众的健康水平。（2）国家双随机抽查任务总数81件、重点监督抽检任务总数100件、日常监督检查任务总数600件、专项整治检查任务总数100件、公共场所艾滋病防控监督检检查覆盖率达100%。国家双随机完结率、重点监督检查率、日常监督检查率、专项整治任务检查率完成95%以上，公共场所艾滋病防控监督检查完成率达95%；

4、打击非法行医投诉举报奖励经费。 以提高人民群众对医疗服务的满意度为目标，按照“政府主导、卫健牵头、部门协作、属地管理“的综合治理格局，坚持打建并举、疏堵结合、突出重点，严厉打击非法行医行为，建立健全长效工作机制，切实保障人民群众健康权益。通过综合治理，全县辖区内各类医疗卫生机构规范执业取得实效，各类非法行医行为、非法行医致人死亡伤害得到有效遏制，非法行医刑事案件联合办案率达100%，非法行医涉嫌犯罪案件移送率达100%。根据历年来查处非法行医案件及上报非法行医违法线索数预设10起；

5、医疗卫生事业发展三年行动专项资金。 （1）以“提升综合服务能力，突出中医药特色优势”为目标，通过“11+3+X”的建设模式，补齐短板，使中医医院综合服务能力整体提升，确保2021年中医医院综合服务能力达到《云南省县级中医医院综合服务能力标准（试行）》标准，更好地为人民群众供中医药服务。（2）在县人民医院建立1个创伤中心，及时对创伤患者进行救治，增加创伤患者的治愈；在县人民医院建设1个县级新生儿救治中心，发挥中心的救治作用和不断提升救治能力，全县婴儿死亡率控制在5‰以下；（3）建成3个基层慢病管理中心(老厂、扬武、新化)；

6、120急救中心及血站运行专项经费。提高120急救中心急救能力，增强血库的规范化管理，完成血液需100%合格才能让患者使用；

7、银行贷款利息补助资金。 医院整体搬迁将服务于更多患者，让更多人民满意，促使医疗水平提升，促进使医疗事业发展。一期工程完成总建筑面积18617.8平方米；

8、基础教育学校、医疗卫生机构专项招聘聘用人员补助资金。今年，受新冠肺炎疫情影响，高校毕业生就业压力较往年更大，党中央、国务院及中共云南省委、云南省人民政府高度重视，出台了一系列应对疫情影响，稳就业、保就业、补短板的措施。云南省应对新冠疫情影响大幅增加名额面向全国开展基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生。本次专项招聘要做到：一、责无旁贷稳就业；二、增设岗位促就业；三、多措并举保就业。给聘用人员发放一次性就业补助。本次招聘医疗卫生人员14人，根据玉溪市专项招聘每人2万元一次性就业补助发放标准发放补助。总计28万元 。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县卫生健康局2021年机关运行经费安排227.34万元，与上年237.88万元对比减少10.54万元，下降4.43％，日常公用经费占总支出的23.89％，减少的主要原因是人员减少调减预算。机关运行经费主要用于单位开展办公费4.95万元、水费0.09万元、电费1.27万元、邮电费2.6万元、差旅费7.44万元、维修（护）费0.90万元、接待费0.3万元、劳务费37.19万元、委托业务费53.71万元、工会费4.96万元、福利费3.1万元、公务用车运行维护费2.90万元、其他交通费25.74万元、其他商品服务支出82.20万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

新平彝族傣族自治县卫生健康局2021年

预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

医疗卫生事业发展三年行动专项资金。

二、立项依据

根据玉财社〔2020〕121号玉溪市财政局_玉溪市卫生健康委员会关于下达医疗卫生事业发展三年行动专项资金（第二批）的通知。

三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县紧密型医疗卫生服务共同体。

四、项目基本概况

1、以“提升综合服务能力，突出中医药特色优势”为目标，通过“11+3+X”的建设模式，补齐短板，使中医医院综合服务能力整体提升，确保2021年中医医院综合服务能力达到《云南省县级中医医院综合服务能力标准（试行）》标准。

2、在县人民医院建立1个创伤中心，及时对创伤患者进行救治，增加创伤患者的治愈；建设1个县级新生儿救治中心，发挥中心的救治作用和不断提升救治能力，全县婴儿死亡率控制在5‰以下；3、建成3个基层慢病管理中心(老厂乡中心卫生院、扬武镇中心卫生院、新化乡中心卫生院)。

五、项目实施内容

根据《云南省卫生计生委办公室关于印发基层医疗卫生机构慢病管理中心、心脑血管救治站配置标准（试行）的通知》要求，2020年上级安排我县3个乡镇卫生院建设成基层慢病管理中心，我县选定老厂乡中心卫生院、扬武镇中心卫生院和新化乡中心卫生院3个中心卫生院为建设单位；在县人民医院建立1个创伤中心，及时对创伤患者进行救治，增加创伤患者的治愈；在县人民医院建设1个县级新生儿救治中心，发挥中心的救治作用和不断提升救治能力，全县婴儿死亡率控制在5‰以下；以“提升综合服务能力，突出中医药特色优势”为目标，通过“11+3+X”的建设模式，补齐短板，使新平县中医医院综合服务能力整体提升，确保2021年综合服务能力达到《云南省县级中医医院综合服务能力标准（试行）》标准，更好地为人民群众供中医药服务。

六、资金安排情况

（一）基层慢病管理能力提升建设资金：本次下达专项资金30万元，2020年底在3个中心卫生院（老厂乡中心卫生院、扬武镇中心卫生院和新化乡中心卫生院）分别建成1个基层慢病管理中心，资金主要用于设置购置、房屋改造等。每个卫生院10万元，3家合计30万元。

（二）县级中医院提质达标配置资金：本次下达专项资金300万元。计划250万元用于设备购置，10万元用于人才培养（进修、学习），信息化建设投入40万元。

（三）县级“创伤中心”建设资金：本次下达专项资金100万元。资金主要用于设备购置和人员培训等。

（四）县级“危重新生儿救治中心”建设。本次下达专项资金100万元。资金全部用于设备购置和人员培训。

七、项目实施计划

县中医院提质达标工程2020年1月启动，2020年10月份通过验收；县人民医院“创伤中心”2019年11月启动实施方案，2020年11月通过验收；县级“危重新生儿救治中心”建设，2018年12月启动建设，2020年7月通过验收；老厂乡中心卫生院、扬武镇中心卫生院和新化乡中心卫生院基层慢病管理中心于2020年6月启动，2020年10月底验收投入使用。

八、项目实施成效

三家中心卫生院基层慢病管理中心规范建成，全面提升基层医疗机构慢性病管理能力；新平县中医医院综合服务能力整体提升，确保2021年综合服务能力达到《云南省县级中医医院综合服务能力标准（试行）》标准，更好地为人民群众供中医药服务；创伤中心建成，及时对创伤患者进行救治，增加创伤患者的治愈，提高急危重症患者的抢救成功率；建设县级新生儿救治中心，发挥中心的救治作用和不断提升救治能力，全县婴儿死亡率控制在5‰以下。

监督索引号53042700536100111

新平彝族傣族自治县卫生健康局2021年预算表20210302051912525.xls