2019年新平供销合作社联合社预算公开

监督索引号53042700347500000

目录

第一部分 新平县供销合作社联合社部门概况

第二部分 新平县供销合作社联合社2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 新平县供销合作社联合社2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分 新平县供销合作社联合社概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平县供销社主要职能：（1）宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社改革后的发展；（2）指导农村农民合作经济组织的发展，发展专业合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织，培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业化经营；（3）协调农村合作经济组织与其他部门、组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益；（4）对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系和新型商品营销服务体系；（5）组织开展供销社系统员工和社员的教育培训，实行开门办社，建立一支高素质的员工队伍，（6）履行监督管理职责，指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，发挥联合、合作优势，管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职责；（7）代表参加市内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流；（8）承办县委、县政府以及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

 新平县供销合作社联合社属参照公务员管理事业单位，领导职数两正（主任、书记）两副（副主任），机构设置两股一室（办公室、经济发展股、合作指导股）

（三）重点工作概述

一是紧紧抓住机遇推进综合改革。完成制定《新平县供销合作社基层分类改造夯实为农服务组织基础试点经验复制推广工作实施方案》和《新平县供销合作社领办创办农民专业合作社及其联合社构建与农民利益联结机制试点经验复制推广工作实施方案》。截至目前，共发展农民专业合作社累计达120个，共创办农民专业合作示范社15个、共发展城市消费合作社7个、农村公共管理合作社41个、专业技术协会11个、农民专业合作社联合社4个。

二是食用菌产业不断发展。我社按照《新平县“十三五”食用菌产业发展规划》（新政发﹝2017﹞10号）总体部署和《新平彝族傣族自治县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，多渠道筹集资金，整合扶持食用菌产业，重点抓好产业基地的基础设施建设、龙头企业和专业合作社的生产加工设备购置、发展食用菌农民专业合作社和协会、优良菌种的筛选一试验一示范一推广、科技培训等工作。2018年，实现新增巩固发展人工食用菌和药用菌种植645亩，实现平均日产并供应新鲜食用菌10余吨，全年累计生产人工食用菌6320吨，流转山林人工促繁野生食用菌4200亩，实现野生食用菌基地的产量和效益与促繁前成倍增加，预计产值达1.9亿元。

三是积极推进精准扶贫、精准脱贫工作。县供销社及时成立“挂包帮 转走访”工作领导小组，明确专人负责，将贫困户贫困情况、致贫原因、收入状况、帮扶措施等建档立卡，确保精准扶贫、精准脱贫责任落实到位。县社11位党员领导干部以爱心人士身份时时关注“互联网+”精准社会扶贫，成功对接联系户和其他贫困户的诉求，为他（她）们排忧解难。

第二部分 新平县供销合作社联合社2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：事业（参公）编制 12人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 2人，退休 16。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 293.52万元，其中：一般公共预算293.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 293.52万元，与上年同口径比减少25.69万元，减率0.8%，减少的主要原因是：人员增减变动，人员经费减少。  

其中:本年收入293.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款293.52万元（本级财力293.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出 293.52万元，基本支出293.52万元，项目支出0万元。本级财力安排支出 293.52万元，与上年同口径相比减少 25.69万元，减率0.8%，减少的主要原因是：人员增减变动，人员经费减少。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于208社会保障和就业支出71.52万元；210卫生健康支出19.5万元；商业流通事务支出183.37万元，221住房保障支出19.14万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（基本支出293.52万元，其中：301工资福利支出206.11万元，其中：30101基本工资44.65万元，30102津贴补贴72.03万元，30103奖金28.8万元，30108事业机关单位基本养老保险缴费21.22万元，30110职工基本医疗保险缴费8.49万元，30111公务员医疗补助缴费10.27万元，30112其他社会保障缴费1.51万元，30113住房公积金19.14万元。302商品和服务支出33.79万元，其中：办公费2.64万元，邮电费0.18万元，差旅费：2.76万元，劳务费：12.99万元，工会经费1.32万元，福利费0.84万元，公务车运行维护费2.5万元，其他交通费用：10.56万元。303对个人和家庭的补助53.63万元，其中：离休费26.48万元，退休费23.04万元，生活补助3.91万元，其他对个人和家庭的补助支出0.19万元。项目支出0万元）

（三）本级财力安排列支本级项目情况

无

四、2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）上级对下专项转移支付项目清单情况

 本年度单位没有上级对下级专项转移支付项目。

（二）与中央、省、市配套事项

 无

（三）按既定政策标准测算补助事项

 无

五、关于新平县供销合作社联合社2019年政府性基金预算情况说明

无

六、关于新平县供销合作社联合社社2019年“三公经费”预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，与上年数一致，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行2.5万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算支出293.52万元，其中：基本支出293.52万元，同比上年减少 25.69万元，减率0.8%，原因：人员经费减少，项目支出0万元，与上年一致。

八、关于新平县供销合作社联合社2019年项目预算绩效情况说明 

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县供销社2019年实行绩效目标管理一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年与2018年相比增减0个。

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

（一）部门基本情况

1.部门概况

无

2.部门绩效目标的设立情况

无

3. 部门预算管理制度建设情况

无

（二）绩效自评工作情况

1.绩效自评目的

无

2.自评指标体系

无

3.自评组织过程

无

（三）其他需说明的情况

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

机关运行经费安排33.79万元，其中：办公费2.64万元、邮电费0.18万元、差旅费2.76万元、劳务费（临聘人员工资、保险、派遣费）13万元、工会经费1.32万元、福利费0.84万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用10.56万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平县供销社资产总额39.55 万元，其中，流动资产0.59万元，固定资产38.96万元（具体内容详见附表），其它资产 0 万元。2019年部门预算安排政府采购 0 万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。与上年同口径相比，减13.15万元，主要原因是2019年没有预算政府采购项目。

第三部分 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权利，经社会管理者身份筹集经税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面，包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】

机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

【基本支出】

指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分：新平县供销合作社联合社2019年部门预算公开表

                                                                                                                         新平县供销合作社联合社

                                                                          2019年2月22日

监督索引号53042700347500111

2019年新平供销合作社联合社预算公开情况表20190225100147195.xlsx