共青团新平县委2019年部门预算公开

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目录

第一部分 团县委部门概况

第二部分 团县委部门2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 团县委部门2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分 共青团新平县委部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、领导全县共青团和少先队工作。
　　2、参与制定新平县青少年事业发展规划和青少年工作政策做事，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
　　3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
　　4、参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。
　　5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。
　　6、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

    7、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。
　　8、负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

（二）机构设置情况

团县委内设办公室、少工委两个科室，设书记一名，副书记两名。

（三）重点工作概述

1、开展1期基层团干部培训。

2、抓好基层团建指导工作，组织开展农村青年科技培训。

3、全力推进青年志愿者工作，开展“爱心圆梦大学”助学活动，组织开展好“五·四”活动。

4、深化爱国主义教育活动和少先队品牌活动，组织开展好“六·一”活动。

第二部分 共青团新平县委2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养4人。

离退休人员1人，其中：退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入72.25万元，其中：一般公共预算72.25万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入72.25万元，与上年同口径相比减少 14.52 万元，减率16.73 %，减少的主要原因是： 压缩奖金和其他业务工作经费开支。

其中:本年收入72.25万元，上年结转收入17.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72.25万元（本级财力72.25万元）。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出72.25万元。其中，基本支出72.25万元，项目支出0万元。本级财力安排支出72.25万元，与上年同口径相比减少 14.52万元，减率16.73 %，减少的主要原因是：压缩奖金和其他业务工作经费开支  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

201行政运行支出53.72万元。

208  社会保障和就业支出8.05万元。

210卫生健康支出4.55万元。

221住房保障支出5.93万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出72.25万元，项目支出0万元）。301工资福利支出45.02万元，其中：基本工资12.25万元，津贴补贴23.17万元，奖金9.6万元 ，机关事业单位基本养老保险缴费6.36万元，职工基本医疗保险缴费2.67万元，公务员医疗补助缴费1.88万元，其他社会保障缴费,0.25万元，住房公积金5.93万元。

302商品和服务支出8.7万元，其中：办公费:0.88万元，邮电费0.2万元，工会费0.44万元，福利费0.28万元，差旅费：0.92万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用3.48万元。

303对个人和家庭的补助1.44万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

无

四、2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）上级对下专项转移支付项目清单情况

无。

（二）与中央、省、市配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

五、关于新平团县委2019年政府性基金预算情况说明

无

六、关于新平团县委2019年“三公经费”预算情况说明

2019年“三公经费”预算和上年一样，没有变动。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年财政预算收入72.25万元，2017年预算支出86.77万元，比上年减少14.52万元。

（一）调整综合考评奖。

（二）调减少先队活动经费和预防青少年违法犯罪工作经费。

八、关于新平团县委2019年项目预算绩效情况说明

无

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

 本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

将严格按照年初预算数执行（我单位机关运行经费安排支出8.7万元，具体项目细化如下:办公费 0.88万元、邮电费 0.2万元、工会经费0.44万元、福利费0.28万元、差旅费0.92万元，公务用车运行维护费 2.5万元、其他交通费用 3.48万）。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平团县委资产总额50.69万元，其中，流动资产25.12万元，固定资产25.57万元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购0.8万元，其中固定资产采购0.8万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.8万元。与上年同口径相比，增0.8万元，主要原因是。上年没有安排政府采购，今年安排政府采购打印机，计算机各一台。

第三部分 名词解释

无

第四部分 共青团新平县委2019年部门预算公开表

                    共青团新平县委

                     2019年2月20日

监督索引号53042700671200111

团县委部门预算公开情况表20190225100828958.xlsx