中共新平县委党校2019年部门预算公开

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目录

第一部分 中共新平县委党校部门概况

第二部分 中共新平县委党校部门2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共新平县委党校部门2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分 中共新平县委党校部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共新平县委党校与新平县行政学校、新平县社会主义学校三校合一，实行“一套班子，三块牌子”的办学管理体制，是县委直属的财政全额拨款的事业单位，机构规格为正科级。

中共新平县委党校是中共新平县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。同时又是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构。还是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。学校承担着全县党政领导干部教育培训任务，担负着培训全县乡（科）领导、村级领导干部、民主党派骨干、民族宗教代表人士等培训任务。

（二）机构设置情况

县委党校内设校办公室、培训股、教研室、函授站4个职能股（室），总编制数为事业编制共16名。其中：参照公务员制度管理的管理人员5名；按照事业单位管理11名(其中：专业技术人员10人，工勤人员1人)。

（三）重点工作概述

2019年新平县委党校将以学习宣传党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真学习贯彻《中国共产党党校工作条例》和中央、省市县干部教育培训工作会议的精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，以坚定理想信念、提高科学发展能力为重点，坚持“突出重点、按需施教、分类培训、注重实效”的原则，以大规模培训干部、提高干部队伍素质为目标，创新培训思路，拓展培训内容，改进培训方式，加强培训管理，充分发挥党校培训轮训乡科级领导干部和基层党员干部主渠道作用，使党校的干部教育培训工作更好地为全县干部成长服务、为县域经济科学发展服务，为加快幸福美丽新平建设，实现新平跨越发展作出新的贡献。具体为：1、在全县各部门、乡（镇）、村（社区、厂矿）认真开展党的十九大精神和省、市、县相关会议精神宣讲。2、认真做好党风廉政教育进课堂工作。3、做好年度乡科级领导干部培训班。4、做好年度村（社区）干部培训班。5、做好年度党外干部培训班。6、做好年度入党积极分子培训班。7、坚持“教学立校、科研兴校”的指导思想，立足县情，围绕全县经济发展重点，以努力为县委、县政府科学决策做好服务为目标，做好年度调查研究工作。8、加强教职工队伍教育培训和管理，安排教师外出培训，不断提高教师队伍素质和增强理论联系实际的能力。9、推进党校搬迁整合重建项目建设，积极配合各有关单位部门按计划推进工程进度任务。10、统筹安排部署，及时推进“挂包帮、转走访”扶贫攻坚工作。11、做好县委县政府安排的相关工作。

第二部分  中共新平县委党校2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 288.17万元，其中：一般公共预算288.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入288.17万元，与上年同口径收入 326.74万元相比减少38.57万元，增（减）率11.8 %，减少的主要原因是：2019年调整（减少）在职人员综合考评奖及事业人员绩效工资预算标准；2019年未安排工作业务经费预算。

其中:本年收入288.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款288.17万元（本级财力288.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出 288.17万元。其中，基本支出288.17万元，项目支出0万元。本级财力安排支出 288.17万元，与上年同口径相比增加（减少）38.57  万元，增（减）率11.8 %，增加（减少）的主要原因是：2019年调整（减少）在职人员综合考评奖及事业人员绩效工资预算标准；2019年未安排工作业务经费预算。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于：

1、教育支出198.75万元

2、社会保障和就业支出43.65万元

3、医疗卫生与计划生育支出22.28万元

4、住房保障支出23.49万元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出288.17万元，项目支出0万元）。经济科目分组（其中：基本支出288.17万元，项目支出0万元）。

1、工资福利支出257.73万元，其中：基本工资63.59万元 ，津贴补贴52.88万元，奖金12万元，绩效工资52.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.11万元，职工基本医疗保险缴费万元11.64万元，公务员医疗补助缴费9.98万元，其他社会保障缴费2.24万元，住房公积金23.49万元。

2、商品和服务支出17.48万元，其中：办公费3.52万元，邮电费0.4万元 ，差旅费3.68万元，工会费1.76万元，福利费1.12万元，公车运行维护费2.5万元，其他交通费用4.5万元。

3、对个人和家庭的补助12.96万元其中：退休费12.96万元，生活补助0万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况（未安排）

四、2019年市对下专项转移支付情况说明

本单位年度预算没有涉及列入市对下专项转移支付项目情况。

五、关于2019年政府性基金预算情况说明

本单位年度预算没有涉及政府性基金预算情况。

六、关于中共新平县委党校2019年“三公经费”预算情况说明

本单位“三公”经费预算按县级相关规定执行标准，2019年度不安排预算出国（境）经费，公务用车运行费按县级预算标准执行，全年按2.5万元预算。接待费按县级部门相关规定限额执行，年度预算限额1.07万元。“三公”经费年度预算与上年相比持平。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年，由于政策等原因，中共新平县委党校年度预算调整（减少）在职人员综合考评奖及事业人员绩效工资预算标准，与上年度相比2019年未安排工作业务经费预算。全年预算收入合计288.17万元。财政拨款收入288.17万元，占总收入的100%，其中：工资福利支出257.73万元，商品和服务支出17.48万元，对个人和家庭的补助12.96万元。与上年的326.74万元相比，减少了38.57万元，减少的主要原因是政策性调减：

（一）正常增资、职务变动增资等增加人员支出

（二）在职人员调整综考评奖标准减少支出

（三）离退休人员调整离退休生活补助标准减少支出

（四）2019年未安排工作业务经费预算减少出

八、关于中共新平县委党校2019年项目预算绩效情况说明 

2019纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，中共新平县委党校2019年实行绩效目标管理一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。2019年与2018年相比无变动。 

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

机关运行经费主要用于单位开展职能业务和日常办公支出的办公费、工会费、福利费、差旅费、水电费、接待费等。

2018年度预算用于保障中共新平县委党校机构正常运转的日常支出经费17.48万元。与上年18.8万元对比减少了1.32万元，日常公用经费占总支出的6.06％。（2018年含补助专项业务工作经费5万元），预算减少主要原因是政策性调减。本年预算中含：

办公费3.52万元、差旅费3.68万元；办公电话费0.4万元；车辆运行费2.5万元；工会费1.76万元；福利费1.12万元；公务交通补贴4.5万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共新平县委党校资产总额70.33万元，其中，流动资产22.05万元，固定资产48.28万元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购5万元，其中固定资产采购5万元（办公设备采购5万元）。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金5万元。与上年同口径相比，增 5 万元，主要原因是本单位2018年度未安排政府采购。单位2013年购置的办公用电脑使用年久，不能满足办公需求，计划2019年更新10台办公用电脑 。

第三部分：名词解释

本单位信息公开说明中不涉及专项业务经费预算，故无专业名词解释。

第四部分：中共新平县委党校2019年部门预算公开表

       中共新平彝族傣族自治县委员会党校

          2019年2月22日

监督索引号53042700128100111

中共新平县委党校2019年部门预算公开情况表20190222041636934.xlsx