新平县红十字会2019年部门预算公开

监督索引号53042700576100000

目录

第一部分 新平县红十字会部门概况

第二部分 新平县红十字会2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 新平县红十字会2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分 新平县红十字会部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平县红十字会的主要职责是：①宣传贯彻执行红十字会法等相关法律法规，依照中国红十字总会、云南省红十字会和玉溪市红十字会制定的工作规划、计划工作；②开展备灾救灾工作；③开展卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动；④加强基层组织建设，不断发展新会员和志愿者，壮大红十字队伍；⑤开展红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识；⑥发展与各地红十字会之间的友好交往、交流与合作；⑦承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

新平县红十字会为独立建制的正科级单位，在职在编工作人员3人，其中公务员2人，工勤人员1名。政府购买服务人员1人，共计4人，经费来源为财政全额拨款，核定正科级常务副会长领导职数1名。

（三）重点工作概述

主要工作任务是开展备灾救灾工作、倡导无偿献血、捐献干细胞、人体器官，应急卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动。

第二部分 新平县红十字会2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人，其中： 财政全供养 3人，政府购买服务人员1人,共计4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 62.63万元，其中：一般公共预算62.63万元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 62.63万元，与上年同口径相比减少4.50万元，减率7.19 %，减少的主要原因是：人员奖金（综合效能考评奖）减少，其次是项目经费（红十字事业发展资金）减少。

 其中:本年收入62.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62.63万元（本级财力62.63万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出 62.63万元。其中，基本支出62.63万元，项目支出0.00万元。本级财力安排支出 62.63万元，与上年同口径相减少4.5万元，减率7.19 %，减少的主要原因是：人员奖金（综合效能考评奖）减少，其次是项目经费（红十字事业发展资金）减少。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共预算本级财力安排支出按功能科目分类情况说明：2081699红十字会事业支出 48.40万元，20855即基本养老保险缴费支出5.49万元，208271-3项其它失业、工伤、生育、大病补助保险等0.29万元，220111行政单位医疗2.19万元，210113公务员医疗补助1.37万元，其次22121住房保障支出4.89万元。   

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明，其中：基本支出62.63万元，301工资福利支出51.51万元，即30101基本工资11.53万元，30102津贴18.55万元，30103奖金7.20万元，30108机关事业单位基本养老保险5.49万元，30110-12其它保险3.85万元(医疗保险费、大病补充医疗保险、公务员医疗补助、生育、失业、工伤保险），30113住房公积金4.89万元;302其他商品和服务支出11.12万元，即30201办公费0.66万元，30207邮电费0.4万元，，30228工会费0.33万元，30229福利费0.21万元，30231公务用车运行维护费3.00万元，30229其他交通费用2.58万元，30299其他商品和服务支出分别为差旅费0.6万元,劳务费3.34万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

本单位没有本级财力安排列支本级项目。

四、2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

五、关于新平县红十字会2019年政府性基金预算情况说明

无

六、关于新平县红十字会2019年“三公经费”预算情况说明

我单位2019年一般公共预算“三公”经费支出:1、因公出国（境)0.00万元。2、公务接待费0.20万元，3、公务用车运行经费3.00元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算持平。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年总支出62.63万元与2018年经费总支出67.13万元，减少4.50万元，减少7.19%，其中：基本支出62.63万元，比2018年67.13万元，减少4.5万元，减少7.19%，主要原因是：人员奖金（综合效能考评奖）减少，其次是项目经费（红十字事业发展资金）减少。

八、关于新平县红十字会2019年项目预算绩效情况说明 

本单位2019年无项目预算，因此无项目预算绩效情况说明。

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

（一）部门基本情况

1.部门概况

（1）宣传贯彻执行红十字会法等相关法律法规以及红十字会的“七项”原则即人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍；

（2）开展备灾救灾工作；开展卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动；开展红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识；

（3）发展与各地红十字会之间的友好交往、交流与合作。

2.部门绩效目标的设立情况 

（1）依照中国红十字总会、云南省红十字会和玉溪市红十字会制定的工作规划、计划工作；

（2）加强基层组织建设，不断发展新会员和志愿者，壮大红十字队伍；

（3）做好红十字会助力扶贫攻坚、人体器官捐献家属、特困家庭救助等项目。

（4）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

3. 部门预算管理制度建设情况 

（1）加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的全过程预算绩效管理机制。

（2）根据单位总体发展目标和各自的职能分工及项目建设情况，考虑经济效益、社会效益和环境效益因素，制定本部门具体的项目预算绩效目标，并根据实现预算目标的需要测算资金投入，编制预算，财财务室审核。经财务室审核汇总，报预算管理成员审批后，随同部门预算上报财政部门。

（3） 建立预算执行监控机制。财务室加强与办公室的沟通，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对办公室预算执行情况进行跟踪问效，及时发现和纠正预算执行中的偏差，确保办公室开展各类业务事项均符合预算要求，并依据相关工作计划和定额标准严格执行预算。

（4）建立绩效评价制度。财务室负责本单位绩效评价工作，并将预算执行的效果和效率纳入办公室和个人的考核和奖励范围。财务室编制绩效评价报告报预算管理成员审批，结果反馈给财务室，并按要求上报县财政局。

（二）绩效自评工作情况  

1.绩效自评目的

（1）开展备灾救灾工作、卫生救护培训；

（2加强红十字会志愿者队伍的建设，争取组建救援队伍；

（3）做好人道领域内的社会服务和社会公益活动。

 2.自评指标体系

（1）数量指标：在职工3人，事业编制（参公事业单位）工资、津贴、奖金支出37.28万元，三公经费3.2万元，办公经费0.66万元，差旅费0.6万元，养老保险4.98万元，公积金4.84万元；

（2）质量指标： “按照保工资、保运转民、保民生”的原则，确保人员工资正常发放，保证机构正常运转、各项职能工作顺利开展。

（3）社会效益：认真开展当好红十字会的各项职能工作，圆满完成各项工作目标任务。

3.自评组织过程 

  为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）新平县红十字会2019年列为实行部门整体预算绩效目标管理试点单位， 涉及一般公共预算当年拨款62.63万元； 本年总支出62.63万元，其中：基本支出62.63万元（人员经费51.51万元、日常公用经费11.12万元），“三公经费”3.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.02万元，公务用车购置费及运行费3.00万元。本单位严格按照财政局业务股、绩效管理股相关要求组织实施自评2019年预算全面实施绩效管理。

 （三）其他需说明的情况  无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

本单位2019年机关运行经费为62.63万元 其中：基本支出62.63万元，项目支出0.00万元。301工资福利支出51.51万元，即30101基本工资11.53万元、津贴补贴18.55万元、奖金7.2万元，302其他商品和服务支出共计11.12万元，

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位资产总额42.96万元，其中，流动资产9.63万元，固定资产33.33万元（具体内容详见附表），净资产38.05万元。2019年部门预算安排政府采购4.5万元，其中多功能一体机、体外除颤仪模拟机资产采购4.00万元，台式电脑资产采购0.5万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金4.5万元。与上年同口径相比，增4.5万元，主要原因是：因为2018年本单位没有编制政府采购预算，本年度编制了政府采购预算，数据以上已说明。

               第三部分：名词解释

无

第四部分：新平县红十字会2019年部门预算公开表

                                                           新平彝族傣族自治县红十字会

                                                                     2019年2月21日

监督索引号53042700576100111

新平县红十字会部门预算公开情况表20190225034631911.xlsx