共青团新平县委2018年度部门决算

监督索引号53042700671201000

附件3

共青团新平县委2018年度部门决算说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  共青团新平县委概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、领导全县共青团和少先队工作。
　　2、 参与制定新平县青少年事业发展规划和青少年工作政策做事，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
　　3、 承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
　　4、 参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。
　　5、 调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。
　　6、 负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

    7、 负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。
　　8、 负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、成功举办2018团干部培训和学习领会习近平总书记“7·2”重要讲话精神专题培训班；  

2、继续推进共青团改革；

3、完成县少工委换届选举工作；

4、深化团干部直接联系青年；  

5、共青团助力脱贫攻坚；

6、助力青年创业；

7、组织开展“五•四”系列活动；

8、深化少先队品牌活动；

9、广泛开展志愿服务活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

共青团新平县委年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

共青团新平县委2018年度收入合计1338035.62元。其中：财政拨款收入1338035.62元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年收入1176120元，与上年对比增161915.62元，增10.36%，主要原因分析为行政事业项目收入增加，日常公用经费增加，商品和服务支出增加。

二、支出决算情况说明

共青团新平县委2018年度支出合计1159321.81元。其中：基本支出977321.81元，占总支出的84.3％；项目支出182000元，占总支出的15.7％；结转结余178713.81元，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。上年决算支出为1050470元，与上年对比增108851.81元，主要原因分析为行政事业项目收入增加，日常公用经费增加，商品和服务支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障团县委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出977321.81元。上年支出为964970元，与上年对比增12351.81元,主要原因分析为日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障团县委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182000元。上年为85500元，与上年对比增96500元,主要原因分析为增加民族专项工作经费和其他就业补助支出经费。具体项目开支及开展工作情况为民族团结专项支出50000元，其他就业补助支出116200元，创业担保贷款贴息支出15800元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

团县委2018年度一般公共预算财政拨款支出1159321.81元,占本年支出合计的100%。上年为1050470元，与上年对比增108851.81元,主要原因分析为行政事业项目收入增加，日常公用经费增加，商品和服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出825471.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.2%。主要用于2012304民族工作专项支出50000元；2012901行政运行支出668438.19；2012999其他群众团体事务支出102033.44元；2013699其他共产党事务支出5000元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出214759.65元，占一般公共预算财政拨款总支出18.5%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出34800元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61322.4元；2080799其他就业补助支出116200元；2082701财政对失业保险基金的补助支出388.06元；2082702财政对工伤保险基金的补助支出1103.41元；2082703财政对生育保险基金的补助支出945.78元；

6.医疗卫生与计划生育（类）支出45066.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于2101101行政单位医疗支出26540.72元；2101103公务员医疗补助支出18525.81元。

7.农林水（类）支出15800元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于2130804创业担保贷款贴息支出15800元。

8.住房保障（类）支出58224元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%.主要用于2210201住房公积金支出58224元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

团县委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28800元，支出决算为22485.19元，完成预算的78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21871.19元，完成预算的76%；公务接待费支出决算为614元，完成预算的2.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为压缩公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少760.4元，下降3.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少291.4元，下降1.3%；公务接待费支出决算减少469元，增长/下降43.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为压缩三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21871.19元，占78%；公务接待费支出614元，占3.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21871.19元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21871.19元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于团县委（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出614元。其中：

国内接待费支出614元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于团县委（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于团县委（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

团县委2018年机关运行经费支出179671.19元，与上年对比增加31071.19元,主要原因分析人员经费增加。部门机关运行经费主要用于团县委办公费7385元；邮电费2000元；差旅费5301元；会议费50000元；接待费614元；专用材料费32000元；劳务费16000元；委托业务费2000元；工会费4400元；福利费2800元；公务用车运行费21871.19；其他交通费35300元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，团县委资产总额506966.08元，其中，流动资产251230.08元，固定资产255736元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少127699.14元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53042700671201111

共青团新平县委2018年度部门决算公开表20190911100131830.xls