中共新平县委党校部门2018年度部门决算

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中共新平县委党校部门2018年度部门决算

第一部分 中共新平县委党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中共新平县委党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共新平县委党校与新平县行政学校、新平县社会主义学校三校合一，实行“一套班子，三块牌子”的办学管理体制，是县委直属的财政全额拨款的事业单位，机构规格为正科级。

中共新平县委党校是中共新平县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。同时又是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构。还是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。学校承担着全县党政领导干部教育培训任务，担负着培训全县乡（科）领导、村级领导干部、民主党派骨干、民族宗教代表人士等培训任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年新平县委党校以党的十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话和党的十九大精神为指导，全面落实科学发展观，认真学习贯彻《中国共产党党校工作条例》和中央、省市县干部教育培训工作会议的精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，以坚定理想信念、提高科学发展能力为重点，充分发挥党校培训轮训乡科级领导干部和基层党员干部主渠道作用，使党校的干部教育培训工作更好地为全县干部成长服务、为县域经济科学发展服务，为加快幸福美丽新平建设，实现新平跨越发展作出新的贡献。具体为：

1、发挥阵地和熔炉作用，积极开展干部教育培训工作

2018年，县委党校认真履行干部教育培训职责，做好全县干部教育培训工作。截至10月底，我校教师深入县直单位、乡镇（街道）、村（社区），共开展各类教育培训115场次，教育培训县直各单位、各乡镇（街道）、村（社区）的党员领导干部、村干部、小组长共16146人次。其中：党的十九大精神 12场次，培训1058人次；习近平新时代中国特色社会主义思想（三十讲）52场次，培训5631人次；《中国共产党章程》及党纪党规9场次，培训816人次；乡村振兴战略7场次，培训1027人次；自强诚信感恩教育5场次，培训363人次。党风廉政建设1场次，培训68人次；发挥党员先锋模范作用4场次，培训300人次；积极分子培训4场次，培训227人次；如何当好村干部1场次，培训110人次；新平县主要领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神研讨班2期，培训815人次；新平县2018年基层党组织书记暨村（社区）干部“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提升综合能力”示范培训班，8专题，培训412人（3296人次）；新平县2018年科级领导干部“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提升专业化能力素质”培训班，8专题，培训392人（3136人次）。

2、强化科研服务功能，扎实开展科研工作

我校坚持“科研强校”的方针，紧紧围绕县委县政府经济社会发展大局和中心工作开展教学科研工作，为提高党校教学质量服务，为县委县政府决策服务。按照年初制定的教研工作计划，2018年全年教师撰写理论文章和调研报告29篇，上级部门采用发表22篇，其中，省委宣传部、省社会科学界联合会入会研讨1篇，县委宣传部理论与实践1篇，市委党校理论与宣传2篇，玉溪日报1篇。另外，2018年我校杨晓平老师完成省级课题立项1个，龚家祥老师参加省级以文参会研讨1次。

3、严格办学，有序推进函授教育教学工作

针对党校函授学历教育实际情况，继续抓好教学、考务、学籍、教材、论文撰写、指导、答辩等管理工作和招生工作。今年我校实际招收了农业大学专科班15人，专升本25人。目前，我校现有在校5个函授班，共146人。在云南农业大学成人教育学院召开的年度教学点工作会议中，我校被评为“云南农业大学2017年成人高等教育工作先进集体”。

4、统筹安排，及时推进“挂包帮、转走访”帮扶工作

我校认真落实县委县政府对做好脱贫攻坚“挂包帮 转走访”工作的各项要求，为全力打赢脱贫攻坚战提供了组织保障。一是自新平县开展脱贫攻坚以来，我校对帮扶对象建兴乡挖窖村直接投入扶贫资金48188元（其中资金35000元，物资折款3500元，捐款9688元）。二是按照《新平县“挂包帮”“转走访”工作联席会议办公室关于开展脱贫措施户户清行动“回头看”暨进一步加强“挂包帮”工作的通知》文件精神。中共新平县委党校于2018年9月19日及时组织6名帮扶干部到建兴乡挖窖村通过与村、组干部交谈和进村入户走访及电话联系外出户的方式和困难群众交流沟通，详细了解了他们目前的生产生活状况和今后发展打算，并查找出困难原因，列出问题清单、措施清单、责任清单。进一步了解建兴乡挖窖村挖窖小组7户贫困户和二台坡小组1户贫困户共8户帮扶对象目前的生产生活状况。

5、全力推进党校迁建工程

新平县委党校搬迁工程项目属于新平县城西片区建设的一部分，规划设计党校迁建项目与新平民族文化中心建设为一体，具体位置在新平县城西片区（西湖片区），项目规划既有党校所需的全部功能，又和县城西片区建设融为一体，交通便利，环境优美。该建设项目规划用地面积52298.9㎡（约78.45亩），总建筑面积42970.60㎡，总投资26029.96万元。建设内容包括：教学综合楼、学术交流中心、学员宿舍、餐厅和运动场馆。县委党校积极配合相关部门稳步推进党校迁建工程一期建设项目，2018年10月19日，党校迁建工程一期建设项目已开工建设，已完成投资1100万元，完成年度计划投资的19.32%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共新平县委党校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共新平县委党校2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

      第三部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共新平县委党校2018年度收入合计680万元。其中：财政拨款收入662.45万元，占总收入的97.42%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入17.55万元，占总收入的2.58%。与上年对比收入有所增加，主要原因是项目经费增加（县委党校迁建工程）、人员工资部分调标增加。

二、支出决算情况说明

中共新平县委党校2018年度支出合计659.75万元。其中：基本支出339.75万元，占总支出的51.5％；项目支出320万元，占总支出的48.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出有所增加,主要原因是项目支出增加及人员经费部分调标后增加支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共新平县委党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出339.75万元。与上年对比支出有所减少,主要原因是人员变动，退休人员减员1人，人员经费部分减少支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出322.52万元，占基本支出的94.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出17.23万元，占基本支出的5.07％。公用经费人均支出1.08万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共新平县委党校工作任务的正常开展，全年安排项目经费320万元，其中：县级财政预算安排用于新平县委党校迁建工程前期工作经费20万元（支付工程设计费20万元），市级财政预算安排新平县委党校迁建工程主体工程建设费300万元。与上年预算安排对比，增加了317.5万元，主要原因是2018年市、县两级财政安排我校迁建工程项目经费增加支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共新平县委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出659.75万元,占本年支出合计的99.44%。与上年对比支出有所减少,主要原因是2018年市、县两级财政安排我校迁建工程项目经费增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于党建支出；

2.教育（类）支出547.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.26%。主要用于党校迁建工程、职工工资、单位公用经费、单位公务用车运行经费；

3.社会保障和就业（类）支出65.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.46%。主要用于单位退休人员生活补助及死亡抚恤费；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出22.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于职工医疗保险及医疗补助；

5.住房保障（类）支出23.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于在职职工住房公积金补贴；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共新平县委党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.57万元，支出决算为3.18万元，完成预算的89.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的100.8%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的63.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步加强公务用车和公务接待管理工作，本年度公务用车未进行大修理，只做常规保养。公务接待批次与上年相比有减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.13万元，下降3.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.008%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降13.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务用车未进行大修理，只做常规保养。公务接待批次与上年相比有减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占78.62%；公务接待费支出0.68万元，占21.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2018年开展干部培训和机关运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.68万元。其中：

国内接待费支出0.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展干部培训工作业务联系来访、上级单位到基层调研等，全年接待17批（次）共132人（次）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共新平县委党校2018年机关运行经费支出17.23万元，与上年相比有所增加,主要原因是本年度县级安排的党建经费，干部培训费和教师培训、科研经费增加预算。部门机关运行经费主要用于保障干部培训所需要车辆运行费、水电费、办公费、差旅费等公务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共新平县委党校资产总额70.33万元，其中，流动资产22.05万元（比上年增加6.87万元），固定资产48.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少132.75万元，其中固定资产减少 142.18万元。处置房屋建筑物2569平方米（单位迁建处置），账面原值142.18万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。本单位未纳入年度部门财政绩效评价管理。

五、其他重要事项情况说明

中共新平县委党校2018年度开展了新平县委党校迁建一期项目，市级财政安排了建设经费300万元，根据相关要求市级财政补助的建设经费300万元统一纳入市委党校年度绩效评价管理，县级未安排主体建设资金，该项目县级未纳入年度绩效评价管理。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

监督索引号53042700128101111

中共新平县委党校2018年度部门决算公开表20190916105336218..xls