新平县红十字会2018年度部门决算

监督索引号53042700576101000

新平县红十字会2018年度部门决算公开

第一部分  新平县红十字会2018年度概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  新平县红十字会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  新平县红十字会2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 二、国有资产占用情况

 三、政府采购支出情况

 四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

      第一部分 红十字会概况

一、主要职能

   （一）主要职能

县红十字会是县委、县政府领导下的，根据《玉溪市机构编制委员会关于理顺县区红十字会管理体制的通知》（玉机编【2010】17号）文件精神，经县机构编制委员会2011年5月10日会议研究而成立新平彝族傣族自治县红十字会，机构规格正科级，核定事业编制3人，经费来源为财政全额拨款，核定常务副会长领导职数1名。于2016年5月26日，云公发【2016】19号关于批准玉溪市红塔区红十字会机关等19个单位参照管理的通知，我县红十字会已经批准为参照公务员管理单位。主要职能如下：

1、宣传贯彻执行红十字会法等相关法律法规，依照中国红十字总会、云南省红十字会和玉溪市红十字会制定的工作规划、计划工作。

2、开展全县备灾救灾工作，参加国内的人道主义救助工作，建立备灾中心或仓库以及其网络，开展募捐筹资工作。

3、开展卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动。协助开展无偿献血的宣传推动工作；推动遗体（器官）捐献工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

4、加强基层组织建设，不断发展新会员和志愿者，壮大红十字队伍。

5、开展红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识。

6、发展与各地红十字会之间的友好交往、交流与合作。

7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。主要工作任务是开展备灾救灾工作、卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动。

（二）2018年度重点工作任务介绍

按照县委县政府审计全覆盖的要求，于2018年5月积极配合县审计局完成县红十字会财务审计，并认真按照县审计局提出的意见、建议完善各项工作。2018年8月2日至8月31日，县委第二巡察组A组对县红十字会2017年以来的工作进行全面巡察，针对县委巡察组2018年10月25日反馈的问题，县红十字会制定整改方案，提出整改措施，并按时间要求逐条整改落实。

在机构人员方面，为解决红会机关人员少的问题，向县财政局递交了《关于使用政府购买服务人员的请示》（新红会请〔2018〕2号），经县人民政府分管领导批准，增加购买服务人员1名，服务时间为3年，从2018年8月1日起计算。同时，按照县委的要求，派出一名工作人员参加县委第七轮巡察工作，为时近两个月。

（二）志愿服务规范有效

为进一步建立健全红十字志愿者队伍，注册红十字志愿

者QQ群，通过QQ群宣传志愿服务精神和原则，按照人道传播、人道救助、应急救援、捐献造血干细胞、遗体器官捐献、健康关怀等相关工作特点和技能要求，招募了一大批热爱红十字事业，愿意无偿奉献自己的时间、知识、技能、体能和资源的志愿者。上半年，一名年轻女性志愿者签订器官捐献自愿书，成为红会器官捐献志愿者。在册的100余名志愿者积极参与红会应急救护普及、博爱物资发放、募集善款、困难家庭救助等工作，志愿者参与人数达363人次1377志愿时。志愿者的广泛参与，既是对红会工作力量的一个强有力的支撑，也是对红会工作进行宣传的一个重要渠道，同时也是对红会工作的见证，提高了红会工作的透明度。

    年内有4名志愿者通过血样采集，成为造血干细胞捐献志愿者；新化乡白达莫村一村民于2018年12月19日顺利完成器官捐献，实现捐献意愿。

（三）应急救护师资队伍建设得到强化

为提高应急救护公益培训质量，派出单位职工自福海、志愿者郭子亮参加省红十字会举办的应急救护师资复训班培训，培训时间为2018年6月10日至6月15日。2018年10月8日至10月14日，县红会派出杨明、杨署祥、毛英、普艳萍4名志愿者参加省红会在玉溪举办的救护师资培训班。师资力量的进一步增强，为红会开展救护公益培训打下良好的基础。同时，救护师资积极参与志愿服务，致力公益培训，在“五进”活动中开展应急救护公益培训2900人（次），以特定人群为培训对象，完成县环保局、老干部局、自来水厂职工及新平一中高中学生应急救护公益培训1500余人。

(四)筹资募捐工作取得新突破

想尽一切办法开展筹资募捐工作，充分发挥政府在人道领域的助手作用。年内为地中海贫血患儿花腰傣小女孩募集救助款3440元，为滇苗助学筹款1190元（县级配套），为老厂乡2个小组人饮工程和2个贫困大学生募集8000元，对固定摆放的4个募捐箱进行清点，募集不定向捐款6108.34元，为贫困大学生卢鸿铃（器官捐献者家属）募集2000元，在情满中秋礼赞国庆公益晚会（10月6日晚7点民族广场）现场募集2037元，“99公益日”博爱图书角项目筹款19064.36元，2018年滇苗助学线上众筹6630.38元。累计募集救助款50150.08元。

经协调，陕西步长制药有限公司两次向县红十字会定向县人民医院捐赠脑心通胶囊、头疼宁、瑞舒伐他汀钙片、盐酸二甲双胍缓释片等18种药品，总价值55454.00元。

在志愿者的广泛宣传动员下，年内接收群众及志愿者捐赠旧衣服9次，累计成人衣服187件，儿童衣服170件，书包4个，床上用品四件套1套。捐赠的衣服已陆续发放给需要的贫困人员。评估价值3620元。

省红会对新平红会宣传工作给予大力支持，下拨宣传自行车10辆，价值5526.60元，已纳入红会固定资产管理。年内开展志愿者骑行宣传活动3次。

全年募集资金和物品共计（价值）113070.68元。新平县红十字会在2018年“99公益日”网络筹款活动中成绩优秀，被省红十字会确认为县（区）级第三名；新平县锦秀社区蒲公英公益服务中心网络筹款活动被省红十字会确认为民办非企业第二名。

(五) “5.8”红十字日活动方式创新

为确保一年一度的红十字日活动取得实效，县红会提前与相关单位协调联系，制定具体活动计划，相关单位积极派出人员参与活动，使活动内容更丰富，阵容更壮观。对每一项活动精密策划，充分考虑节庆日、集市日开展活动，力求扩大群众参与面。

5月6日上午，在新平县城组织开展“5.8亲子游活动”，100多个家庭参加了活动，活动内容有汉服、民族服装、旗袍展示，诵读、古筝、民族乐器表演等，举行了文化志愿者授旗仪式。发放红十字相关知识宣传单150份。

5月8日，县红十字会与县防震减灾局、县农业局、县民政局、县气象局、县工信局等单位联合开展“行动起来，减轻身边的灾害风险”、“为了你的微笑，2018年世界红十字日世界微笑日”、“放心农资下乡进村及农产品质量安全宣传”为内容的宣传活动，发放《老人突发意外指南》、《急救白金十分钟》等宣传册子300余份。活动中，参与活动的10余名救护师资对在现场的公众及参与单位的工作人员进行徒手心肺复苏实操培训。

（六）世界献血者日宣传活动有序开展

在世界献血者日来临之际，新平县卫生计生局、新平县红十字会于2018年5月29日联合发出《关于开展2018年“世界献血者日”宣传活动的通知》，对宣传活动作出具体安排。2018年6月14日按照方案，在县城和睦广场开展健康咨询和街头宣传。通过义诊、测血压、健康咨询，发放无偿献血、造血干细胞捐献等相关宣传资料等开展宣传。在新平县卫生和计划生育局、新平县疾病预防控制中心、新平县人民医院、新平县中医医院及桂山、古城街道社区卫生服务中心等单位的支持配合下，活动取得圆满成功。

（七）世界急救日活动有声有色

2018年9月8日是世界急救日，新平县红十字会紧紧围绕“交通安全救在身边”的主题开展活动，以应急救知识普及为重点，提前准备提前安排，在县卫生和计划生育局、县公安局交警大队、县人民医院（120急救中心）以及新平二中等单位的积极配合下，开展各种形式的活动。

活动主要内容有：7月9日.不只跳舞|白金十分钟是什么？了解一下| 红十字掌上急救学堂是什么？7月15日.操作|大爹大妈一起来跳白金十分钟广场舞吧；7月18日.十字舞|除了跳舞您还得了解下…；急救广场舞|不止CPR还有海氏法；菠萝哥|急救医生跳舞为那般？8月1日.读图|白金十分钟简介；8月3日，芳华|志愿场上一对夫妻；8月5日.来吧，我们一起跳！8月9日.招募| 亲爱的来跳个舞；8月14日，8.19|中国首个医师节与世界人道主义日；8月14日.海姆立克的拥抱 （广场舞分解动作）；8月15日.2018年世界急救日主题已经公布；8月20日.回顾|新平首个中国医师节的快闪；9月4日.视频｜猜猜急救日的小心思；9月5日.经典｜安全为何需要劝导；9月6日.影像｜9月5日新平民族音乐广场博爱一角；9月8日.视频|交通安全，救在身边；9月8日.世界急救日|回顾红十字应急救护工作；9月14日.战地红十字：追忆抗日战争时期的中国红十字会救护总队。

各种活动的开展及各种内容的宣传，有力促进2018年世界急救日主题“人人学急救、急救为人人”的宣传。

（八）博爱送万家及帮扶活动扎实有效

严格按市红会下达的物资品种、数量及价值，确定救助人员及范围，在公平、公开、公正的前提下，倾心为贫困户办好事、做实事、解难事，及时有效地将“博爱送万家”物资送到困难群众手中。

2018年1月18日,在县城与县公安局交警大队联合开展＂关爱生命，关注交通安全＂宣传活动，现场以积赞（奖品）的形式发放兵兵退热贴60盒,价值288元,受益人数51人.

2018年1月25日,在新平县戛洒镇平田村委会发放棉衣60件,发放对象为平田村孤寡老人及贫困人员,价值为2928元.

2018年1月26日,在县红会扶贫联系点漠沙镇鱼塘村,向部分贫困人员发放棉被32床,价值为3731.2元.

2018年1月29日,向老厂乡太桥村部分贫困人员发放毛毯23床,价值为2530元.

2018年1月30日,向古城街道办事处他拉村委会部分贫困人员发放家庭应急包28个,价值为8127.56元.

2018年1月31日,向新平县籍7户器官捐献者家属和1名患特殊病种的贫困人员(独人独户)分户送去8床棉被、7床毛毯、16个跨包及拉杆箱，价值为2841.52元.

在发放“博爱送万家”物资过程中，坚持“先公示，后发放”的原则，发放范围以村级领导筛查把关为主，县红十字会入户走访调查为辅，确保“博爱送万家”送温暖活动让最困难最紧迫的人群得到救助。2018年“博爱送万家”活动共发放物资价值为20446.28元,受益乡镇(街道)为18个次,受益村为23个次,受益人数为507人次。

同时，认真做好结对帮扶工作，按县委、县政府的要求，县红会负责联系帮扶4户建档立卡户。一年来，我会组织开展帮扶工作11次，帮扶物资价值5000余元（个人出资）。经过多次的思想动员，4户建档立卡户迁入搬迁点新居。

（九）志愿者年会顺利召开

为传播志愿精神，激励志愿人员，促进团队交流，规范志愿服务，践行社会主义核心价值观，县红会于2018年11月30日晚18:30至20:30分在新平县琴淮庄园金色大厅组织召开2018新平县志愿者年会，年会以座谈的方式进行，同时也是2018国际志愿者日活动。会上，来自各行各业的10名志愿者作了交流发言，各志愿团队准备的大合唱、钢琴独奏、歌伴舞等13节目在会上作了表演，极大丰富了年会的内容，让参加年会155名志愿者轻松愉快又激情澎湃，晚会在台上台下合唱《相亲相爱》的歌声、微笑与舞动中，结束这一年一度的志愿者之夜。此次年会得到新平县委宣传部、新平县文明办、锦秀社区蒲公英公益服务中心、桂山新星幼儿园、新平琴淮庄园、锦秀社区党群服务中心、新平华星幼儿园等单位的大力支持和参与。报名参与的志愿者（含红十字会志愿者）晚餐费用实行AA制，既节约了经费，又充分体现了志愿服务的原则，确保年会顺利召开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

一、收入决算情况说明

2018年县红十字会决算总收入759451.57元，其中：财政拨款收入759451.57元，年初结余结转7058.00元，占总收入的100.00%；其它收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年总收入1064560.18元，其中：财政拨款收入860069.90元，其它收入6003.00元对比，年初结余结转198487.00元，分别减少305108.61元，6003.00元，191429元，主要原因是年初结余结转和津贴补贴减少。

　二、支出决算情况说明

部门决算总支出759451.57元.其中：基本支出685782.99元，总支出的90.30％；项目支出26493.34元，占总支出的3.49％。与上年部门决算总支出1064560.18元.其中：基本支出860069.90元，总支出的80.79％；项目支出211632.66元，占总支出的19.88％,

主要原因是年初虽然预算项目相等，但是基本支出和项目支出减少。

　（一）基本支出情况

201８年用于保障红十字会正常运转的日常支出685782.99元。　工资及津贴补贴等人员经费：594287.57元，占日常支出86.66%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、志愿者服务补助费等日常公用经费91495.42元，占日常支出的13.34％，与上年部门决算日常支出840069.90元,对比减少154286.91元，其中：工资及津贴补贴等人员经费：594287.57元，与上年部门决算工资及津贴补贴等人员经费686849.90元，减少92562.33元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、志愿者服务补助费等日常公用经费91495.42元，与上年办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、志愿者服务补助费等日常公用经费153220.00元，减少61724.58元。

　（二）项目支出情况

2018年红十字会用于专项业务工作的经费支出26493.34元。与2017年红十字会用于专项业务工作的经费支出211632.66元。减少185139.32元，原因是年初预算项目相等、国内的赠与减少。项目资金主要用于红十字会的对国内的赠与，红十字会事业发展，即办公费、印刷费、手续费办公设备购置等以及扶贫攻坚项目兑现，开展“五进”工作即进社区、机关、事业、企业单位、学校普及应急救护知识，和“三救、三献”工作即救灾、救护、救助；献血、献造血干细胞、献遗体（器官）工作。　

　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年部门一般公共预算财政拨款支出752393.57元,占本年总支出99.07%。与2017年部门一般公共预算财政拨款支出860069.90元对比减少107676.33元,原因是年初预算项目一样、但是，国内的赠与减少、基本支出也减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1. 社会保障和就业支出630483.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.80%。主要用于社会保障和就业支出；

2. 医疗卫生与计划生育支出33174.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于医疗保险和医疗补助；

 （三）其他社会保险即失业保险及工伤、生育保险支出1988.56 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于失业保险基金和工伤、生育保险基金的补助；

（四）住房保障支出48618.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于住房保障

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况     

   县红十字会2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为32000.00 元(公务用车购置及运行费)，总支出决算为19501.76元，完成预算的60.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18824.76元，完成预预算62.75%；公务接待费支出677.00元,完成预算的33.85%,(控制数2000.00元），2018年度“三公”经费支出决算数大于 2017年度的12365.76元,增加7136.00元，上升36.59%。其中：公务用车购置及运行费支出决算10895.76/18824.76，上升7929.00元， 上升42.12%，公务接待费支出决算1470/677，下降 793.00元，下降53.95%。2018年度“三公”经费支出决算增加的主要原因虽然公务用车出差开会、办事下乡时间增多，因此，2018年度“三公”经费支出决算数大于 2017年度的12365.76元，增加 7136.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

县红十字会2018年度“三公”经费财政拨款支出决算具体情况为“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出18824.76元，占９６.53%；公务接待支出677.00元。占3.47%具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出18824.76元。其中：公务用车运行支出18824.76元。主要用于参加上级召开会议，下乡镇扶贫攻坚项目调查走访、特困家庭调查、滇苗助学事务的落实（调查走访、助学金的发放等）、组织应急救护知识培训等工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆保养等。2018年度，县红十字会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2.有公务接待费支出。其中：外宾接待支出0元。其他国内公务接待支出441.34元(其他红十字事业支出）。

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 无

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

县红十字会2018年机关运行经费支出91495.42元，与上年153220.00元，对比减少617245.58元,主要原因分析压缩三公经费开支，部门机关运行经费主要用于办公费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红十字会资产总额429606.13元，其中，流动资产96292.13元，固定资产333314.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00万元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比374468.49，本年资产总额增加55137.64元，其中主要是流动资产增加55137.64元，而其他固定资产减少1000.00元，我单位于2017年8月21日，通过零余额报销的扩音器是新平福泽轩居房地产开发有限公司定向捐赠老年公寓，现在该扩音器由老年公寓所用，为老年公寓的实物固定资产，不属于本单位的实物固定资产，因此，我单位的实物固定资产卡片中没有扩音器。2018年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元； 出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债【2016】25号）新平县红十字会2018年列为实行部门整体支出绩效目标管理试点单位， 涉及一般公共预算当年拨款752393.57元； 本年总支出712276.13元，其中：基本支出685782.99元（人员经费594287.57元、日常公用经费91485.42元），项目支持26493.34元，会议费：1000.00 元；“三公经费”19501.76元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费677.00元，公务用车购置费及运行费18824.76元.年末结余结转47175.24元。

 五、其他重要事项情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

无

监督索引号53042700576101111

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