新平县总工会2019年部门预算（补充公开）

目录

第一部分 新平县总工会概况

第二部分 新平县总工会2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分新平县总工会2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分 新平县总工会概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。二是建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。三是参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。四是教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

（二）机构设置情况

新平县总工会属于参照公务员管理的群团部门，执行行政单位会计制度，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，新平县总工会现有行政编制2人，服务中心事业编3名，实有在职人员8人（其中公务员4人，工勤人员1人，事业管理人员2人，事业工勤人员1人），退休人员2人，有公务用车1辆。

（三）重点工作概述

按照省、市总工会“会、站、家”一体化的思路，努力将困难职工帮扶中心转型升级为职工帮扶服务中心。健全和完善帮扶困难长效机制，全力为广大职工做好事、办实事，切实让职工感受到“职工之家”的温暖。

第二部分  新平县总工会2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位  个；部分供给单位1个；特殊供给单位  个；自收自支单位   个。财政全供给单位中行政单位  个；参公管理事业单位  个；非参公管理事业单位 个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 2 人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养8人，非财政供养0 人。

离退休人员2人，其中：离休 0 人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入125.66万元，其中：一般公共预算125.66万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入  0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入125.66万元，与上年同口径相比减少38.39 万元，减率23.4%，减少的主要原因是：2019年预算中不含市总工会补助的市财政帮扶资金。

其中:本年收入125.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.66万元（本级财力125.66万元，专项收入0 万元，执法办案补助  0万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款  0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出125.66万元。其中，基本支出125.66万元，项目支出 0 万元。本级财力安排支出125.66万元，与上年同口径相比减少38.39 万元，减率23.4%，减少的主要原因是：2019年预算支出中不含市总工会补助的市财政帮扶资金。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于在职在编人员的工资福利支出及对个人及家庭补助支出中的退休人员生活补。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出125.66万元，项目支出  万元）。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

四、2019年市对下专项转移支付情况说明

无

（一）上级对下专项转移支付项目清单情况

部门上级对下专项转移支付项目清单为：   项目，金额 0 万元。

（二）与中央、省、市配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、关于新平县总工会2019年政府性基金预算情况说明

无 

六、关于新平县总工会2019年“三公经费”预算情况说明

因县财不核拨新平县总工会“三公经费”，故无预算。

七、预算收支增减变化情况说明

新平县总工会2019年预算收入125.66万元，一般公共预算财政拨款125.66万元；一般公共预算支出125.66万元，基本支出125.66万元。本级财力安排收支125.66万元，与上年同口径相比减少38.39 万元，减率23.4%，减少的主要原因是：2019年预算收入支出中不含市总工会补助的市财政帮扶资金。

八、关于新平县总工会2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县总工会2019年实行绩效目标管理一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0  万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目   0个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

项目绩效预期达到的效果：满意

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

（一）部门基本情况

1.部门概况

新平县总工会属于参照公务员管理的群团部门，执行行政单位会计制度，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，新平县总工会现有行政编制2人，服务中心事业编3名，实有在职人员8人（其中公务员4人，工勤人员1人，事业管理人员2人，事业工勤人员1人），退休人员2人，有公务用车1辆。

2.部门绩效目标的设立情况

一是引领职工坚定不移跟党走；二是掀起劳动竞赛新高潮；三是加强职工综合素质；四是提升维权化水平；五是维护和谐劳动关系；六是健全职工服务机制；七是推进解困脱困工作；八是发挥基层组织作用。

按照“会、站、家”一体化的思路，努力将困难职工帮扶中心转型升级为职工帮扶服务中心。健全和完善帮扶困难长效机制，全力为广大职工做好事、办实事，切实让职工感受到“职工之家”的温暖。

3.部门预算管理制度建设情况

建立健全单位内部管理制度，严格按照各项制度来管理。

（二）绩效自评工作情况

1.绩效自评目的

一是引领职工坚定不移跟党走；二是掀起劳动竞赛新高潮；三是加强职工综合素质；四是提升维权化水平；五是维护和谐劳动关系；六是健全职工服务机制；七是推进解困脱困工作；八是发挥基层组织作用。

2. 自评指标体系

数量指标，质量指标，时效指标，社会效益指标，服务对象满意度指标。

3. 自评组织过程

组织由部分基层工会参与的会议进行评价及组织各部室进行自评。

  （三）其他需说明的情况

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

新平县总工会2019年财政预算总支出125.66万元，其中：一般公共服务支出（行政人员工资）76.74万元；社会保障和就业支出22.23万元（行政人员工资20.07万元，对个人和家庭的补助支出2.16万元）；卫生健康支出（行政人员工资11.8万元）；住房保障支出（行政人员工资）14.89万元。（主要说明单位公用经费和工作业务经费安排使用情况）

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平县总工会单位资产总额 0 万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元（具体内容详见附表）。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金33.51万元。与上年同口径相比，增27.46万元，主要原因是2019年县总工会拟更换办公地点，办公场所所需设施设备将进行更新。

第三部分：名词解释

无

第四部分：新平县总工会2019年部门预算公开表

                 新平彝族傣族自治县总工会 

                     2019年12月6日

新平县总工会2019年预算公开情况表.xlsx