新平团县委2019年部门预算（补充公开）

新平团县委2019年部门预算公开

目录

第一部分 团县委部门概况

第二部分 团县委部门2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 团县委部门2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分 共青团新平县委部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、领导全县共青团和少先队工作。
　　2、 参与制定新平县青少年事业发展规划和青少年工作政策做事，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
　　3、 承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
　　4、 参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。
　　5、 调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。
　　6、 负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

    7、 负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。
　　8、 负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

（二）机构设置情况

团县委内设办公室、少工委两个科室，设书记一名，副书记两名。

（三）重点工作概述

1、开展1期基层团干部培训。

2、抓好基层团建指导工作，组织开展农村青年科技培训。

3、全力推进青年志愿者工作，开展“爱心圆梦大学”助学活动，组织开展好“五·四”活动。

4、深化爱国主义教育活动和少先队品牌活动，组织开展好“六·一”活动。

第二部分 共青团新平县委2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养4人。

离退休人员1人，其中：退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入72.25万元，其中：一般公共预算72.25万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入72.25万元，与上年同口径相比减少 14.52 万元，减率16.73 %，减少的主要原因是： 压缩奖金和其他业务工作经费开支。

其中:本年收入72.25万元，上年结转收入17.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72.25万元（本级财力72.25万元）。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出72.25万元。其中，基本支出72.25万元，项目支出0万元。本级财力安排支出72.25万元，与上年同口径相比减少 14.52万元，减率16.73 %，减少的主要原因是：压缩奖金和其他业务工作经费开支  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

201行政运行支出53.72万元。

208  社会保障和就业支出8.05万元。

210卫生健康支出4.55万元。

221住房保障支出5.93万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出72.25万元，项目支出0万元）。301工资福利支出45.02万元，其中：基本工资12.25万元，津贴补贴23.17万元，奖金9.6万元 ，机关事业单位基本养老保险缴费6.36万元，职工基本医疗保险缴费2.67万元，公务员医疗补助缴费1.88万元，其他社会保障缴费,0.25万元，住房公积金5.93万元。

302商品和服务支出8.7万元，其中：办公费:0.88万元，邮电费0.2万元，工会费0.44万元，福利费0.28万元，差旅费：0.92万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用3.48万元。

303对个人和家庭的补助1.44万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

无

四、2019年市对下专项转移支付情况说明

（本条主要根据历年上级专款到位情况，结合2019年实际情况作出专款预计情况。）

（一）上级对下专项转移支付项目清单情况

无。

（二）与中央、省、市配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

五、关于新平团县委2019年政府性基金预算情况说明

无

六、关于新平团县委2019年“三公经费”预算情况说明

2019年“三公经费”预算为2.8万元，其中；公务用车运行费2.4万元；公务接待费0.4万元。比上年减少0.08万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年财政预算收入72.25万元，2017年预算支出86.77万元，比上年减少14.52万元。

（一）调整综合考评奖。

（二）调减少先队活动经费和预防青少年违法犯罪工作经费。

八、关于新平团县委2019年项目预算绩效情况说明

无

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

 本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

将严格按照年初预算数执行（我单位机关运行经费安排支出8.7万元，具体项目细化如下:办公费 0.88万元、邮电费 0.2万元、工会经费0.44万元、福利费0.28万元、差旅费0.92万元，公务用车运行维护费 2.5万元、其他交通费用 3.48万）。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平团县委资产总额50.69万元，其中，流动资产25.12万元，固定资产25.57万元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购0.8万元，其中固定资产采购0.8万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.8万元。与上年同口径相比，增0.8万元，主要原因是。上年没有安排政府采购，今年安排政府采购打印机，计算机各一台。

第三部分：名词解释

无

第四部分：共青团新平县委2019年部门预算公开表

                     共青团新平县委

                      2019年2月20日