新平县文联2019年部门预算（补充公开）

新平县文联2019年部门预算公开

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目录

第一部分 新平县文联概况

第二部分 新平县文联2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 新平县文联2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分 县文联部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县文联是县委领导下的，由新平县县级各文艺工作者协会组成的专业性人民团体，是县委、县政府联系广大文艺工作者和业余文艺爱好者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。主要职能如下：

1、新平县文联对各协会进行联络、协调、服务、指导、组织和管理工作。

2、积极组织协会开展文艺创作活动。

3、组织协会开展文艺演出、文艺培训。

4、组织文艺评论、理论研究、学术交流活动。

5、书刊出版、举办展览、文艺评奖和文化服务等各项工作。

6、完成县委、县政府安排的各项工作任务。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数3人，财政全额供养3人，编外人员2人，退休人员2人，在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

一、抓作品、出人才

推荐一批文艺创作骨干加入全国、省、市相关文艺家协会。组织文艺骨干创作一批文艺精品，编辑出版《哀牢山》杂志，积极组织各类文艺创作、展演赛，推出作品、出人才。开展文艺创作培训，提高文艺创作队伍素质。

二、抓协会、出活力

组织下设11个文艺协会、团体会员开展采风、文艺“三下乡”、火把节等节庆演出、展出活动。

三、抓办刊、出作品

抓好刊物的版面设计、印刷等外观形象的质量。抓好刊载质量，提高作品的艺术水准。以刊物为园地，不断发现文学创作新人，培养新人，推出精品。积极组织好优秀作品，参加一年一度的“哀牢山四县文学创作联谊赛”。完善“彝文傣文”文学作品专栏，弘扬民族优秀传统文化，在全社会积极营造彝文、傣文学习、运用热潮。

四、抓宣传、扩影响

办好“文联工作简讯”，充分利用报刊、广播、电视等媒体宣传文联工作。抓好《哀牢山》发行工作，扩大《哀牢山》杂志读者覆盖面。抓好党的文艺方针政策贯彻落实工作。

第二部分 县文联2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 0.0711万元，其中：一般公共预算0.0711万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 0.0711万元，与上年同口径相比增加 0.19 万元，增率38 %，增加的主要原因是：财政资金短缺。  

其中:本年收入0.0711万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.0711万元（本级财力0.0711万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出 0.0711万元。其中，基本支出0.0711万元，项目支出0万元。本级财力安排支出 0.0711万元，与上年同口径相比增加 0.19 万元，增率38 %，增加的主要原因是：部分资金属于专款专用，接待方面来人少。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于。

1、科目207（其他文化和旅游支出）53.068元，主要用于办公费、协会下乡演出及“三下乡”文艺演出经费。科目208（社会保障和就业支出）86812.25元，主要用于职工社会保险缴费支出。科目210（卫生健康支出）44629.18元，主要用于职工医疗保险缴费支出。科目221（住房保障支出）49656.00元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出0.0711万元，项目支出0万元）。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

四、2019年市对下专项转移支付情况说明

无

（一）上级对下专项转移支付项目清单情况

部门上级对下专项转移支付项目清单为：0项目，金额0万元。

（二）与中央、省、市配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

五、关于县文联单位2019年政府性基金预算情况说明

无

六、关于县文联单位2019年“三公经费”预算情况说明

无“三公经费”预算

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）一般公共服务支出53.34万元，比2018年预算数58.94万元减少5.6万元，减0.0053%，主要原因是人员调出。

（二）住房保障支出4.96万元，比2018年预算数4.81万元增0.15万元，增0.000015%，主要原因是住房保障基数调高。

八、关于县文联单位2019年项目预算绩效情况说明 

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，县文联2019年实行绩效目标管理一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。2019年与2018年相比增减 0 个。增减原因：无。

项目绩效预期达到的效果：无

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

（一）部门基本情况

1.部门概况

2.部门绩效目标的设立情况

3. 部门预算管理制度建设情况

（二）绩效自评工作情况

1.绩效自评目的

2.自评指标体系

3.自评组织过程 

  （三）其他需说明的情况

无

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年预算数总收入0.0711万元，预算总支出0.0711万元，其中单位公用经费用于工资福利支出。工作业务经费用于公务车及水、电费支出。（主要说明单位公用经费和工作业务经费安排使用情况）

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县文联单位资产总额433.316 万元，其中，流动资产 130.382 万元，固定资产 377.092 万元（具体内容详见附表），受代理资产 130.382 万元。2019年部门预算安排政府采购 0 万元，其中资产采购 0 万元，资产采购 0 万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.5万元。与上年同口径相比增加2.5 万元，主要原因是：单位办公设备老化，需要更新电脑  。

第三部分：名词解释

无

第四部分：新平县文联部门2019年部门预算公开表

            新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会 

                     2019年2月25日

新平县文联2019年部门预算（补充公开）公开表.xlsx