新平县水利局2019年部门预算（补充公开）

目录

第一部分 新平县水利局概况

第二部分 新平县水利局2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 新平县水利局2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分 新平县水利局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行市委、市人民政府及上级有关部门水利政策法规，研究拟订全县水利可持续发展规划、相关措施和政策；贯彻落实县委、县政府和人代会提出的年度工作目标任务和措施，确保各项科技及政策措施的落实；完善基础设施建设和实施。2019年部门预算编制工作，以科学发展观为指导，深入贯彻党的十九大及省市水利工作会议精神的精神，紧紧围绕中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，紧扣全县中心工作，坚持稳中求进，改革创新，以现代财政管理理念深化部门预算改革，全面推进综合预算、零基预算；坚持依法理财，统筹兼顾，落实各项政策要求，盘活存量，用好增量，优化预算决策与分配机制；坚持民生优先，聚焦重点，进一步优化支出结构，保障重大政策落实和重点支出需要；坚持厉行节约，提升绩效，从严从紧编制预算，强化绩效评价与结果引用，推进预算编制科学合理、规范透明。

在2019年预算编制中，要着力坚持以下基本原则：一是公共财政的原则；二保证重点的原则；三是综合预算的原则：四是依法理财的原则：预算编制符合《预算法》的规定，体现国家方针政策和县委、县政府工作重点，收支预算全面、真实、准确，依法接受人大对预算的审查监督，提高预算编制的公开性和透明度。

（二）机构设置情况

水利局行政核定编制13人，实有在职17人，水利局事业核定编制121人，实有在职115人，水利局：固定电话编制数：22部，固定电话编内实有数：22部，公务用车编制数：9辆，实有车辆：8辆。

（三）重点工作概述

加快重点工作推进，盯死2019年目标任务，全力以赴，攻坚克难，破解制约因素，全面完成县委、县政府下达的目标任务。加快工程进度，倒逼目标管理，细化措施，投资4782万元完成峨德河龙树段、大田段河道治理工程；投资5550万元完成绿汁江治理工程；投资1300万元力争完成平甸乡小石缸小流域坡耕地综合治理工程；力争白沙河、阿者河水库开工建设；保证洋发城水库扩建工程稳步推进，力争完成投资3000万元；争取投资1100万元实施农村人饮巩固提升工程15件，解决2.2万人饮水安全；力争投资3236.91万元实施高效节水减排项目6件，改善灌溉面积1.29万亩。

第二部分 新平县水利局2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制 17人，事业编制115人。在职实有132人，其中： 财政全供养 132人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员38人，其中： 离休 0人，退休 38人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2，168.65万元，其中：一般公共预算2，168.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2，168.65万元，与上年同口径相比减少863.24万元，减率28.47%，减少的主要原因是上年年初预算数字统计错误。  

其中:本年收入2，168.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入2，168.65万元（本级财力2，168.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出 2，168.65万元。其中，基本支出2148.65万元，项目支出20万元。本级财力安排支出 2，168.65万元，与上年同口径相比减少863.24 万元，减率 28.47%，减少的主要原因是上年年初预算数字统计错误。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于社会保障和就业支出288.19万元，占收支预算总额的13.29%，卫生健康支出158.43万元，占收支预算总额的7.31%，农林水支出1，546.59万元，占收支预算总额的71.32%，住房保障支出175.44万元。占收支预算总额的8.09%。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出2，148.65万元，项目支出20万元）。工资福利支出1955.36万元，占收支预算总额的90.16%，商品和服务支出155.22万元，占收支预算总额的7.16%，对个人和家庭的补助支出58.07万元，占收支预算总额的2.68%。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

四、2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）上级对下专项转移支付项目清单情况

部门上级对下专项转移支付项目清单为：金额0万元。

（二）与中央、省、市配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、关于新平县水利局2019年政府性基金预算情况说明

无

六、关于新平县水利局2019年“三公经费”预算情况说明

因公出国（境）费0万元与上年一致，公务接待费20.21万元与上年一致，公务用车购置及运行费23万元与上年相比减少3万元，减-11.54%。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年基本支出预算2148.65万元，比上年减少863.24万元，减少28.47%，减少的主要原因是上年年初预算数字统计错误。

（二）2019年项目支出预算20万元，比上年减少40万元，减少33.33，主要减少项目支出。

八、关于新平县水利局2019年项目预算绩效情况说明 

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县水利局2019年实行绩效目标管理一级项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款   20万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目  1 个，涉及一般公共预算当年拨款20万元。2019年与2018年相比增减  1个。增减原因项目减少。

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

新平县水利局未列入2019年县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年新平县水利局机关运行经费安排155.22万元，其中安排：办公费49.04万元，邮电费4.40万元，差旅费30.36万元，劳务费9.72万元，工会经费14.52万元，福利费9.24万元，公务用车运行维护费23万元，其他交通费用14.94万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平县水利局资产总额10，710.56万元，其中，流动资产 9，928.03万元，固定资产782.54万元，其中：房屋构筑物234.36万元，汽车150.65万元，其他固定资产397.53万元。2019年部门预算安排政府采购14.7万元，其中：办公家具、文件柜6万元，打印机2.5万元，传真机1.2万元，计算机5万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金14.70万元。与上年同口径相比，基本持平。

第三部分：名词解释

无

                    新平彝族傣族自治县水利局局

                     2019年2月25日

附件3.部门预算公开情况表（水利局）.xlsx