新平县红十字会2020年部门预算公开

监督索引号53042700576100000

目录

第一部分 新平县红十字会部门概况

第二部分 新平县红十字会2020年部门预算编制说明

第三部分 新平县红十字会2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分新平县红十字会部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平县红十字会的主要职责是：①宣传贯彻执行红十字会法等相关法律法规，依照中国红十字总会、云南省红十字会和玉溪市红十字会制定的工作规划、计划工作；②开展备灾救灾工作；③开展卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动；④加强基层组织建设，不断发展新会员和志愿者，壮大红十字队伍；⑤开展红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识；⑥发展与各地红十字会之间的友好交往、交流与合作；⑦承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

新平县红十字会为独立建制的正科级单位，在职在编工作人员5人，其中公务员4人，工勤人员1名。政府购买服务人员3人，共计8人，经费来源为财政全额拨款，核定正科级常务副会长领导职数1名,副会长领导职数1名。

（三）重点工作概述

主要工作任务是开展备灾救灾工作、倡导无偿献血、捐献干细胞、人体器官，应急卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动。

第二部分新平县红十字会2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人，其中： 财政全供养 5人，政府购买服务人员3人,共计8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 92.77万元，其中：一般公共预算财政拨款92.77万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与年财务总收入 62.63万元，比增加30.14万元，主要原因为：由于2019年的机构改革中给予增加1名领导职务，并配齐配强县红会领导班子，批准增加2名政府购买服务人员。县红会人员由原来的4人增加至8人（其中3人为政府购买服务人员），确保红会机关正常运转。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 92.77万元，其中:本年收入92.77万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92.77万元（本级财力92.77万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，与上年财务总收入 62.63万元，比增加30.14万元，主要原因为：由于2019年的机构改革中给予增加1名领导职务，并配齐配强县红会领导班子，批准增加2名政府购买服务人员。县红会人员由原来的4人增加至8人（其中3人为政府购买服务人员），确保红会机关正常运转。

（三）预算单位支出情况

2020年部门预算总支出92.77万元。财政拨款安排支出 92.77万元，其中，基本支出90.77万元，与上年基本支出62.63万元对比增加28.14万元，主要原因是人员增加，相应工资、奖金、公务交通补贴以及其他福利等也增加；项目支出2.00万元，与上年0.00万元对比由于县财政困难，2019年没有安排。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共预算本级财力安排支出按功能科目分类情况说明：科目代码208社会保障和就业支出80.51万元，其中基本支出78.51万元，项目支出2.00 万元，科目代码20805行政事业单位养老保险缴费支出6.19万元，科目代码20816红十字会事业支出 74.32万元（基本支出72.32万元、项目支出2.00 万元），科目代码2081601行政运行70.97万元，科目代码2081699其他红十字会事业支出3.35万元（基本支出1.35万元、项目支出2.00 万元），科目代码210卫生健康支出5.25万元，科目代码2101101行政单位医疗3.32万元，科目代码2101103公务员医疗补助1.93万元，科目代码221住房保障支出7.01万元。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明，其中：基本支出90.77万元，即科目代码301工资福利支出70.83万元，其中科目代码30101基本工资17.23万元，科目代码30102津贴25.38万元，科目代码30103奖金9.60万元，科目代码30108机关事业单位基本养老保险6.19万元，科目代码30110-12其它保险5.41万元(职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费），科目代码30113住房公积金7.01万元;科目代码302其他商品和服务支出18.59万元，即科目代码30201办公费0.75万元，科目代码30202印刷费0.25万元，科目代码30205水费0.12万元，科目代码30207邮电费0.4万元，科目代码30211差旅费0.35万元，科目代码30217公务接待费0.20万元，科目代码30226劳务费9.29万元，科目代码30228工会费0.44万元，科目代码30229福利费0.28万元，科目代码30231公务用车运行维护费0.29万元，科目代码30239其他交通费用3.48万元，科目代码30299其他商品和服务支出0.13万元，科目代码303对个人和家庭的补助1.35万元。经济科目分组（其中：基本支出90.77万元，项目支出2.00万元）。

（四）县对下专项转移支付情况

1.列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：

无。

2.与中央配套事项

无。

3.按既定政策标准测算补助事项

无。

五、政府性基金预算情况说明

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金4.64万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2020年一般公共预算“三公”经费支出:1、因公出国（境)0.00万元。2、公务接待费0.20万元，3、公务用车运行经费2.90万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算减少0.70万元。我单位2020年一般公共预算“三公”经费安排3.10万元，其中：公务接待费0.20万元，与上年预算减少0.70万元, 因公出国（境）费0.00万元。与上年0.00万元持平,公务用车购置及运行2.90万元。与上年对比减少0.10万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

基本支出90.77万元，与上年基本支出62.63万元对比增加28.14万元，主要原因是人员增加，相应工资、奖金、公务交通补贴以及其他福利等也增加。 

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

项目支出2.00万元，与上年0.00万元,对比由于县财政困难，2019年没有安排项目支出经费,为此,2020年项目支出增加100%。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2020年机关运行经费安排92.77万元，其中：基本支出90.77万元，项目支出2.00万元。科目代码301工资福利支出70.83万元，即科目代码30101基本工资17.23万元、津贴补贴25.38万元、奖金9.60万元，即科目代码30108机关事业单位基本养老保险6.19万元等;科目代码302其他商品和服务支出共计18.59万元，即科目代码30201办公费0.75万元，科目代码30202印刷费0.25万元，科目代码30205水费0.12万元，科目代码30207邮电费0.4万元等;科目代码303对个人和家庭的补助1.35万元。基本支出比上年预算数增加28.14万元，主要原因是人员增加相应工资、奖金、公务交通补贴以及其他福利等也增加。 

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

部门年度重点工作任务：开展备灾救灾工作、倡导无偿献血、捐献干细胞、人体器官，应急卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动。

①切实加强应急救援体系的建设。②切实加强救护知识和技能培训。③切实加强无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等工作。④切实开展公益活动和人道救助。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

九、部门总体目标

1、部门职责

①宣传贯彻执行红十字会法等相关法律法规，依照中国红十字总会、云南省红十字会和玉溪市红十字会制定的工作规划、计划工作；②开展备灾救灾工作；③开展卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动；④加强基层组织建设，不断发展新会员和志愿者，壮大红十字队伍；⑤开展红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识；⑥发展与各地红十字会之间的友好交往、交流与合作；⑦承办县委、县人民政府交办的其他事项。

２、总体绩效目标

（1）依照中国红十字总会、云南省红十字会和玉溪市红十字会制定的工作规划、计划工作；

（2）加强基层组织建设，不断发展新会员和志愿者，壮大红十字队伍；

（3）做好红十字会助力扶贫攻坚、人体器官捐献家属、特困家庭救助等项目。

（4）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

３、部门年度重点工作任务

开展备灾救灾工作、倡导无偿献血、捐献干细胞、人体器官，应急卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动。

到2020年，全省公众卫生应急知识宣传普及率达20%（其中城市达25%，农村达10%），急救技能培训达5%(其中城市达6%，农村达3%），全民公共卫生安全意识、危机意识、责任意识明显增强，预防避险和自救互救能力大幅提升，实现突发事件社会预警、社会动员、快速反应、应急处置的整体联动。

在2020年的基础上，全省公众卫生应急知识宣传普及率达20%（其中城市达25%，农村达10%），急救技能培训达5%(其中城市达6%，农村达3%），全民公共卫生安全意识、危机意识、责任意识明显增强，预防避险和自救互救能力大幅提升，实现突发事件社会预警、社会动员、快速反应、应急处置的整体联动。

按省、市红会下达的目标任务，积极开展应急救护普及培训，提高全社会应对意外伤害和突发灾害时的自救互救能力，最大限度的减轻自然灾害等意外事故造成的人身伤害。同时，加大志愿者业务技能培训，提升素质，为创建文明城市做出积极地贡献。

第三部分：新平县红十字会2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、 部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53042700576100111

新平县红十字会部门公开预算表１20200211032016883.xls