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新平县委政法委2020年部门预算公开

来源：新平县人民政府网　时间：2020-02-11 17:02 点击率：217 【打印】【关闭】

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第一部分新平县委政法委概况

第二部分新平县委政法委2020年部门预算编制说明

第三部分新平县委政法委2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分新平县委政法委概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平县委政法委是新平县委工作机关，是新平县委领导和管理政法工作的职能部门。主要职责是：

一、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

二、贯彻党中央和省、市、县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

三、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

四、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

五、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

六、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协调配合机制，推进严格执法、公正司法。

七、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协调县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

八、落实党中央和省、市、县委国家安全领导机构、全面依法治县机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强政治安全战略研究、法治新平建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

九、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

十、完成市委政法委员会和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

新平县委政法委设4个内设机构和政工室。办公室、维稳指导股、综治督导股、执法监督股、政工室。

（三）重点工作概述

一、坚持打防并举，全力维护国家政治安全（一）筑牢总体国家安全观（二）加强反邪教斗争工作（三）积极推动涉恐排查管理工作（四）加大涉外因素排查整治（五）稳妥处置网络舆情。

二、加强矛盾风险的化解防控，确保社会和谐稳定（一）压紧压实维稳工作责任（二）强化维稳预防预判（三）加强对重大不稳定隐患的排查化解（四）加大信访工作力度（五）压实重点人群教育稳控责任。

三、抓好提质增效，纵深推进扫黑除恶专项斗争（一）压实扫黑除恶工作责任（二）严厉打击涉黑涉恶违法犯罪（三）深入开展综合治理（四）不断创新“打伞破网”体系。

四、加大平安建设力度，加快推进社会治理现代化（一）严厉打击各类违法犯罪活动（二）强化公共安全管理（三）提高社会治安防控水平（四）强化社会服务及治理（五）纵深推进法治新平建设。

第二部分新平县委政法委2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1。其中：财政全供给单位1；部分供给单位0；特殊供给单位0；自收自支单位0。财政全供给单位中行政单位1；参公管理事业单位0；非参公管理事业单位X0。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 317.60万元，其中：一般公共预算财政拨款317.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年比2019年部门财务总收入270.27万元增加47.33万元，增17.5％，其中：一般公共预算财政拨款270.27万元，与上年对比增47.33万元，主要原因：2020年项目经费增加（扫黑除恶）。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 317.60万元，其中:本年收入317.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款317.60万元（本级财力317.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年比2019年部门财务总收入270.27万元增加47.33万元，增17.5％，主要原因：2020年项目经费增加。

预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 317.60万元。财政拨款安排支出 317.60万元，其中，基本支出285.60万元，与上年258.27万元对比增27.33万元，主要原因：工资福利、商品服务及对个人和家庭的补助增加；项目支出32.00万元，与上年12.00万元对比增20万元，主要原因：项目增加（扫黑除恶）。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出219.42万元；公共安全支出30.00万元；社会保障和就业支出26.38万元；卫生保健支出18.02万元；住房保障支出23.78万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出285.60万元，项目支出32.00万元）。基本支出中包含：工资福利支出245.53万元，商品服务支出31.12万元，对个人和家庭的补助8.95万元。项目支出中包含：一般公共服务支出2万元，公共安全支出30万元。
市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
五、政府性基金预算情况说明
无。
六、政府采购预算情况
2020年新平县委政法委根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金6.76万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
新平县委政法委2020年“三公”经费安排13.4万元，其中：公务接待费 6.4万元，与上年6.7万元对比减0.3万元，主要原因：履行节约，减少接待的批次和人次。
因公出国（境）费0万元。与上年0万元对比无变化。
公务用车购置及运行7万元。与上年5万元对比增2万元，主要原因：公务用车使用年限久，车子老化，维修次数多，费用增加。
（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明
新平县委政法委2020年基本支出预算285.60万元，与上年258.27对比增27.33万元，主要原因：工资福利、商品服务及对个人和家庭的补助增加。
（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明
新平县委政法委2020年项目支出32.00万元，与上年12.00万元对比增20万元，主要原因：项目增加（扫黑除恶）。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释

一、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费.用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县委政法委2020年机关运行经费安排8.34万元，与上年10.84万元对比减2.5万元，主要原因:办公费、差旅费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县委政法委2020年实行绩效目标管理一级项目2个，涉及一般公共预算当年拨款32万元，2020年与2019年相比，增加1个项目（扫黑除恶专项业务补助经费），增加原因：扫黑除恶专项业务补助经费纳入了绩效目标管理。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

部门总体目标：不断提升社会治理法治化、信息化和精细化水平，切实提高维护公共安全的能力，为我县建成全国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚和东南亚辐射中心营造平安和谐的社会环境。通过3年专项斗争，使黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治；重点行业、重点领域、重点人员的管理得到明显加强，人民群众安全感和满意度明显提升；涉黑组织“保护伞”得以铲除，基层组织建设得到明显加强；基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。

年度绩效目标：一、坚持打防并举，全力维护国家政治安全（一）筑牢总体国家安全观（二）加强反邪教斗争工作（三）积极推动涉恐排查管理工作（四）加大涉外因素排查整治（五）稳妥处置网络舆情。二、加强矛盾风险的化解防控，确保社会和谐稳定（一）压紧压实维稳工作责任（二）强化维稳预防预判（三）加强对重大不稳定隐患的排查化解（四）加大信访工作力度（五）压实重点人群教育稳控责任。三、抓好提质增效，纵深推进扫黑除恶专项斗争（一）压实扫黑除恶工作责任（二）严厉打击涉黑涉恶违法犯罪（三）深入开展综合治理（四）不断创新（打伞破网“工作体系。四、加大平安建设力度，加快推进社会治理现代化（一）严厉打击各类违法犯罪活动（二）强化公共安全管理（三）提高社会治安防控水平（四）强化社会服务及治理（五）纵深推进法治新平建设。