新平县人工降雨防雹办公室2020年部门预算公开

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目录

第一部分 新平县人工降雨防雹办公室概况

第二部分 新平县人工降雨防雹办公室2020年部门预算编制说明

第三部分 新平县人工降雨防雹办公室2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 新平县人工降雨防雹办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责承担全县人工增雨防雹（人工影响天气）工作轨道业务。制定各项人工影响天气工作的规章制度。

2、负责全县人工影响天气工作的组织管理和协调。

3、完成交办的防雹、抗旱和重大活动气象保障的目标任务；寻求和满足社会需求，拓展人工影响天气服务领域。

4、负责全县人影弹药、作业设备的采购，统一进行安全管理和维护维修。

5、负责全县人影指挥、作业人员的安全教育和培训，组织县人影工作人员的培训、考试等工作，获取上岗资格证。

6、负责组织制定实施高炮、火箭等人工增雨防雹作业计划。

7、负责观测、分析天气条件，进行作业条件分析，并完成指挥作业。

8、负责人工影响天气作业情况的统计、效益评估等工作。

9、负责全县进行人影工作的规范化管理，落实各项规章制度，指导作业点规范化建设和作业人员管理。

10、负责全县人影作业监测系统、通信网络的建设和维护。

（二）机构设置情况

新平县人工降雨防雹办公室于一九九五年十一月经新平县机构编委会新机编字〔1995〕11号批准成立，是县人民政府办公室下属补记财政全额拨款事业单位。人员编制总数2名，设主任1名，事业人员1人；内设机构1个。核定事业编制2人，2019年年末实有在职事业人员2人，退休人员1人。

（三）重点工作概述

2019年人影工作从5月11日开始至9月25结束历时137天，在县指挥中心人员和18个防雹作业点60多名防雹人员的共同努力下，2018年共计作业128次，发射火箭弹608发，高炮弹621发，保护烤烟面积8万余亩，冰雹自然灾害比往年减少，防雹作业效果为近几年来最好的一年。为新平农民增收，企业增效，财政增长做出了积极的贡献，得到各级领导和人民群众的好评。

第二部分 新平县人工降雨防雹办公室2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中： 财政全供养2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入34.03万元，其中：一般公共预算财政拨款34.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。与上年对比减少2.65万元，减7.22 %，减少的主要原因是商品和服务支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入34.03万元，其中:本年收入34.03万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34.03万元（本级财力34.03万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年对比减少2.65元，减7.22 %，减少的主要原因是商品和服务支出减少。

    三、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出34.03万元。财政拨款安排支出 34.03万元，其中，基本支出34.03万元，项目支出0.00万元。与上年对比减少2.65万元，减7.22%，减少的主要原因是商品和服务支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，社会保障就业支出4.06万元，占预算支出的11.93%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和其他社会保障缴费支出。卫生健康支出2.51万元，占预算支出的7.37%，主要用于单位职工医疗卫生方面的支出。自然资源海洋气象等支出24.80万元，占预算支出的72.88%，主要用于单位职工工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、办公费、福利费等支出，以保障单位正常运转，支持履行单位职能。住房保障支出2.66万元，占预算支出的7.82%，主要用于干部职工的个人住房公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出34.03万元，项目支出0.00万元）。

1.工资福利支出  批复人员经费24.80万元。其中：实有在职人数2人。

2.商品和服务支出  批复公用经费3.66万元，其中：办公费0.7万元；固定电话费0.20万元；工会经费0.22万元；职工福利费0.14万元；公务用车运行及维护费2.40万元。

3.对个人和家庭的补助  

无

四、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、政府性基金预算情况说明

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县人工降雨防雹办公室2020年“三公”经费预算2.4万元，与上年相比减少0.1万元，减少4.3%。减少原因为厉行节约减少相关支出，其中：

公务接待费0.0万元，与上年持平。

因公出国（境）费 0.00万元，与上年持平。

公务用车购置及运行2.4万元。与上年相比偏少0.1万元。减少原因为厉行节约减少公务用车运行维护费相关支出。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年预算基本支出34.03万元，与上年相比减少2.65万元，减少幅度为7.22%，减少的主要原因是在职员工养老保险及职工工资减少。

（二）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

  无

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  无

   （三）国有资产占用情况

无

（四）重点项目预算绩效目标情况

无

    （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

顺利完成全县烤烟生产任务，成功抵御气象自然灾害，尽可能减少或避免冰雹对烤烟和其它经济作物造成的损失，开展人工降雨防雹工作，降低烤烟与农作物损失。

第三部分 新平县人工降雨防雹办公室2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53042700432700111

部门预算公开表-新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室.xlsx