新平彝族傣族自治县水利局2020年部门预算公开

监督索引号53042700433200000

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县水利局部门概况

第二部分 新平彝族傣族自治县水利局2020年部门预算编制说明

第三部分 新平彝族傣族自治县水利局2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 新平彝族傣族自治县水利局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行市委、市人民政府及上级有关部门水利政策法规，研究拟订全县水利可持续发展规划、相关措施和政策；贯彻落实县委、县政府和人代会提出的年度工作目标任务和措施，确保各项科技及政策措施的落实；完善基础设施建设和实施。2020年部门预算编制工作，以科学发展观为指导，深入贯彻党的十九大及省市水利工作会议精神的精神，紧紧围绕中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，紧扣全县中心工作，坚持稳中求进，改革创新，以现代财政管理理念深化部门预算改革，全面推进综合预算、零基预算；坚持依法理财，统筹兼顾，落实各项政策要求，盘活存量，用好增量，优化预算决策与分配机制；坚持民生优先，聚焦重点，进一步优化支出结构，保障重大政策落实和重点支出需要；坚持厉行节约，提升绩效，从严从紧编制预算，强化绩效评价与结果引用，推进预算编制科学合理、规范透明。

在2020年预算编制中，要着力坚持以下基本原则：一是公共财政的原则；二保证重点的原则；三是综合预算的原则：四是依法理财的原则：预算编制符合《预算法》的规定，体现国家方针政策和县委、县政府工作重点，收支预算全面、真实、准确，依法接受人大对预算的审查监督，提高预算编制的公开性和透明度。

（二）机构设置情况

新平县水利局内设3个机构：办公室，水政水资源股（行政审批股），河（湖）长制工作股；所属5个事业单位：新平县水利项目规划中心，新平县水利水电工程管理站，新平县水利工程安全监督站，新平县水土保持管理站，新平县水库管理中心。

（三）重点工作概述

2020年，新平县水利局将认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及省市水利工作会议精神，紧紧抓住“不忘初心、牢记使命”主题教育契机，以县委、县政府制定的目标任务为中心，紧扣抓项目、抓投资、抓完成这一重点；全面启动抗旱应急工程，保证大旱之年，人人有水喝，坚决打赢这场抗旱持久战；切实加强水利项目建设、水生态文明建设，依法治水管水等重点领域水利改革。

完成水利投资1.5亿元以上、水利固定资产投资1亿元以上、向上争取资金8000万元以上、项目储备2个以上；完成县委、县政府制定目标任务和交办的各项工作。

盯死2020年目标任务，全力以赴，攻坚克难，破解制约因素，全面完成县委、县政府下达的目标任务。稳步推进洋发城水库扩建工程，力争完成投资4000万元；投资2000万元，力争启动挖窖河河道治理工程；投资1.3亿元，力争启动洋芋山水库建设；投资1300万元，计划实施漠沙双河小流域坡耕地综合治理工程；投资1900万元，完成漠沙灌区节水配套改造项目；投资1200万元，计划实施农村饮水巩固提升工程5件。

第二部分 新平彝族傣族自治县水利局2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制13人，工编制3人，事业编制116人：新平县水利项目规划中心19人，新平县水利水电工程管理站29人，新平县水利工程安全监督站6人，新平县水土保持管理站20人，新平县水库管理中心42人。

在职实有132人，其中： 财政全供养 132人，财政部分供养0人，非财政供养0人。行政13人，工勤3人，事业：新平县水利项目规划中心19人，新平县水利水电工程管理站29人，新平县水利工程安全监督站6人，新平县水土保持管理站20人，新平县水库管理中心42人。

离退休人员 37人，其中： 离休0人，退休 37人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2229.83万元，其中：一般公共预算财政拨款2229.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年的2168.65万元相比，增加了61.18万元，比上年增2.82％，主要原因是正常增资、职务变动增资，社会保障和就业支出随正常调资增加预算等政策性人员调资增加人员支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2229.83万元，其中:本年收入 2229.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2229.83万元（本级财力 2229.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年的2168.65万元相比，增加了61.18万元，比上年增2.82％，主要原因是正常增资、职务变动增资，社会保障和就业支出随正常调资增加预算等政策性人员调资增加人员支出。

三、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出  2229.83万元。财政拨款安排支出  2229.83万元，其中，基本支出2187.83万元，与上年的2148.65万元对比增加了39.18万元，比上年增1.82％，主要原因是正常增资、职务变动增资，社会保障和就业支出随正常调资增加预算等政策性人员调资增加人员支出；项目支出42万元，与上年的20万元对比增加了22元，比上年增1.1%％，主要原因是2020年安排了规划编制经费2万元， 新平县河（湖）长制工作专项资金20万元，2018年至2020年防汛经费20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于：

1、201一般公共服务支出2万元

2、208社会保障和就业支出236.61万元

3、210卫生健康支出167.30万元

4、213农林水支出1639.57万元

5、221住房保障支出184.35万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2187.83万元，项目支出42万元）。

1、工资福利支出1997.17万元：基本工资516.04万元，津贴补贴340.86万元，奖金388.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费183.33万元，职工基本医疗保险缴费99.55万元，公务员医疗补助缴费67.75万元，其他社会保障缴费10.09万元，住房公积金184.35万元。

2、商品和服务支出175.32万元：办公费35.5万元、印刷费1万元、水费1.7万元、电费4.2万元、邮电费6.2万元、差旅费21万元、培训费1万元、公务接待费10万元、劳务费10.72万元、委托业务费23万元、工会经费14.52万元、福利费9.24万元、公务用车运行维护费22.2万元、其他交通费用14.04万元、其他商品和服务支出1万元。

3、对个人和家庭的补助支出57.34万元： 生活补助57.34万元。

四、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

本单位2020年部门预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2020年部门预算无与按既定政策标准测算补助事项。

五、政府性基金预算情况说明

本单位2020年部门预算无政府性基金预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，计划采购车辆2台，办公家具2套，多功能一体机8台，台式计算机15台，采购预算资金57.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县水利局2020年“三公”经费安排38.7万元，其中：公务接待费11.2万元，与上年的14万元对比减少2.8万元，减20%，减少的主要原因是：加强预算支出管理，落实厉行节约各项措施。加强公务接待管理费，严格执行公务接待管理制度和开支标准，严格控制公务接待范围，不得将非公务活动纳入接待范围，严格公务接待审批程序。

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行27.5万元。与上年的24.7万元对比，增加2.8万元，增11.34%，增加的主要原因是：本单位车辆老化，维修保养成本增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年基本支出预算2187.83万元，与上年同口径相比增加39.18万元，增率1.79%，主要原因是正常增资、职务变动增资，社会保障和就业支出随正常调资增加预算等政策性人员调资增加人员支出，主要是行政单位离退休11.52万元、事业单位离退休41.76万、机关事业单位基本养老保险缴费支出183.33万元、行政单位医疗17.14万元、事业单位医疗82.41万元、公务员医疗补助67.75万元、行政运行1599.57万元、住房公积金184.35万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年项目支出预算42万元，上年同口径相比增加22万元，增率52.38%，主要增加项目支出：2018年-2020年防汛经费20万元、新平县河（湖）长制工作专项资金20万元、规划编制经费2万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位2020年部门预算不涉及专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县水利局2020年机关运行经费安排175.32万元，其中安排办公费35.5万元、印刷费1万元、水费1.7万元、电费4.2万元、邮电费6.2万元、差旅费21万元、培训费1万元、公务接待费10万元、劳务费10.72万元、委托业务费23万元、工会经费14.52万元、福利费9.24万元、公务用车运行维护费22.2万元、其他交通费用14.04万元、其他商品和服务支出1万元，与上年2019年新平县水利局机关运行经费安排155.22万元，其中安排：办公费49.04万元，邮电费4.40万元，差旅费30.36万元，劳务费9.72万元，工会经费14.52万元，福利费9.24万元，公务用车运行维护费23万元，其他交通费用14.94万元对比增加20.1万元，主要原因是委托业务费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

1、洋发城水库扩建工程，洋发城水库扩建后总库容由591.0m3增至1144.9万m3，属中型水利工程。工程含枢纽工程和渠系工程，其中枢纽含大坝、导流输水隧洞和溢洪道。导流输水涵洞位于大坝左肩，全长427.566m，进口底板高程为1966.00m，断面为最小施工断面，最大过流量为13.75m3/s，设计流量1.99 m3/s；溢洪道布置于大坝左岸，为岸边开敞式，单孔，不设闸门，最大泄流量为74.7m3/s，控制段采用b型驼峰堰，宽7.0m，全长332.613m。渠系工程长13.69km（其中新建管道工程7.734km）。受益对象漠沙镇曼蚌、鱼塘、仁和、团结、黎明、和平、龙河、曼竜及曼勒村委会和镇机关2.36万人、2.85万头大小牲畜、7.51万只家禽饮水和2.666万亩耕地灌溉用水。

2、力争启动挖窖河河道治理工程，投资2000万元。

3、力争启动洋芋山水库建设；投资1.3亿元，2020年开工建设，实施三通一平、导流隧洞施工。

4、计划实施漠沙双河小流域坡耕地综合治理工程；投资1300万元，治理水土流失面积240.09hm2;新建蓄水池17座，新建引水管道17.017km（其中螺旋焊管5.917km，镀锌钢管11.10km），新建配套闸阀井41座；道路工程包括修缮、新建机耕道路6.63km（其中修缮4m机耕道路4.66km/5条，新建4m机耕道路1.97km/2条）；设计机耕道路排水沟6.70km，沉砂井13口，预制涵管126m；小流域管护碑1座，管护牌4个，水利设施喷绘20m2。

5、完成漠沙灌区节水配套改造项目；投资1200万元，计划实施农村饮水巩固提升工程5件。 漠沙灌区节水灌溉项目主要实施：干支渠防渗加固处理总长 27.32km，其中：主干渠防渗加固处理总长 18.01km，支渠工程处理总长 9.31km，修缮 1.28km，混凝土衬砌 8.03km。南干渠修缮 15.71km，对边坡垮塌、滑坡段滑坡体清除1.09km，加盖板处理长 2.55km。清淤 13.56km；对中途滑坡体段采用下部抗滑桩，上部渡槽形式，设计总长 76.5m。中干渠修缮 1.2km，保留原镇墩结构，切除 DN800 钢管，更换为 DN800 螺旋焊管。关圣梁子灌沟修缮 0.15km，局部增加 0.3m 沟帮，采用 C20混凝土浇筑。北低干渠修缮 0.95km，为满足过水流量，边墙加高 0.4m，总长 0.65km，对渠道淤积段进行清淤疏浚，共 0.3km。支渠工程处理总长 9.31km，修缮 1.28km，混凝土衬砌 8.03km。该项目实施后，输水能力得到改善，每年节约水量2148.7万m3，缓解了灌区用水矛盾，节约的水量考虑全部用于恢复和改善灌溉面积，其中改善灌溉面积3.05万亩，恢复灌溉面积2.76万亩。计算得工程的经济净现值为1533.67万元，大于零；经济内部收益率15.05％，大于社会折现率8%；经济效益费用比为1.82大于1。

6、一般公共预算“三公”经费支出情况2020年控制数38.7万元：因公出国（境）费0元，公务接待费11.2万元，公务用车运行费27.5万元。

7、2020年部门政府采购预算57.5万元，共涉及采购项目4个：车辆2辆40万元，办公家具2套2万元，多功能一体机8台8万元，台式计算机15台7.5万元。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

稳步推进洋发城水库扩建工程，力争完成投资4000万元；投资2000万元，力争启动挖窖河河道治理工程；投资1.3亿元，力争启动洋芋山水库建设；投资1300万元，计划实施漠沙双河小流域坡耕地综合治理工程；投资1900万元，完成漠沙灌区节水配套改造项目；投资1200万元，计划实施农村饮水巩固提升工程5件。一般公共预算“三公”经费支出情况2020年控制数38.7万元：因公出国（境）费0元，公务接待费11.2万元，公务用车运行费27.5万元。2020年部门政府采购预算57.5万元，共涉及采购项目4个：车辆2辆40万元，办公家具2套2万元，多功能一体机8台8万元，台式计算机15台7.5万元。

第三部分：新平彝族傣族自治县水利局2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53042700433200111

新平彝族傣族自治县水利局2020年预算公开表20200210032408556.xls