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监督索引号53042700622200000 目录 第一部分 新平县纪委概况 第二部分 新平县纪委2020年部门预算编制说明 第三部分新平县纪委2020年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、 部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、部门一般公共预算支出表 六、部门基本支出预算表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门绩效目标表 十一、县本级项目支出绩效目标表 十二、部门对下绩效目标表 十三、政府采购表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 第一部分 新平县纪委概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 新平县纪委主要职责：遵照《中国共产党章程》的规定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，履行四项职能：监督职能、教育职能、惩处职能、保护职能。新平县监委主要职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。监委履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对全县所有行使公权力的公职人员实施监察。 （二）机构设置情况 新平县监察委员会于2018年1月24日成立，与新平县纪委合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称；共同设立办公室、组织部、党风政监督室、信访室、宣传部、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察室、驻单位纪检监察组、派出县直机关纪工委、县委巡察办等内设机构，力量配备向监督执纪一线倾斜，形成内设机构相互协调、相互制约的工作机制。 （三）重点工作概述 2020年是全面建成小康社会的收官之年，是推进全面从严治党向纵深推进的关键之年，是党风廉政建设和反腐败斗争持续深化发展的关键之年，下一步我们将着力抓好抓实以下工作： 一是在强化政治监督上持续发力，坚决做到“两个维护”政治责任。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和“两个维护”落实到强化监督、执纪审查、调查处置、政治巡察、问责追责等全过程和各环节，督促各级党组织和党员干部坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。聚焦“七个有之”严查违规逾矩行为，严肃查处对党不忠诚不老实、阳奉阴违的两面人、两面派以及违背党的政治路线、破坏党内政治生态、编造传播政治谣言、妄议中央大政方针、重大事项不报告、弄虚作假、欺骗组织等行为，督促各级党组织和党员干部始终在思想上、政治上和行动上与中央保持高度一致。坚持中央决策部署到哪里，监督检查就跟进到哪里，着力发现问题，及时纠正偏差，以具体化常态化政治监督，推动中央省市和县委的重大决策部署落地见效。 二是在做实做细监督职责上持续发力，不断提升“四位一体”监督效能。做实做细监督职责，着力在日常监督、长期监督上探索创新、实现突破。聚焦全面从严要求强化纪律监督，重点强化对政治纪律和组织纪律的监督，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来。贯通运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐，形成更加聚焦、更加精准、更加有力的监督。强化对全县公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等情况进行监督检查，及时发现涉嫌职务违法或者职务犯罪问题。发挥派驻机构近距离、全天候、常态化监督的特点和优势，加强对监督单位履行全面从严治党主体责任情况的监督检查，使被监督单位所有行使公权力的公职人员受到法律约束，督促干部习惯在受监督和约束的环境中工作生活。不断深化巡察政治监督、查找政治偏差，着力做实做细延伸巡察村级党组织工作，发现和推动解决基层群众身边的不正之风和“蝇贪蚁腐”等问题。 三是在深化作风建设上持续发力，巩固拓展落实中央八项规定精神成果。深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把党章党规党纪作为集中学习的必修课，增强教育的实效性，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，自觉把铁的纪律转化为自身的日常习惯和自觉遵循。深化以案促改工作，发挥先进典型的引领作用，提高警示教育的政治性。把监督检查落实中央八项规定精神及其实施细则作为重点任务和经常性工作，加大明察暗访和查处通报力度，以钉钉子精神打好作风建设持久战。把力戒形式主义、官僚主义作为重要任务，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育专项整治部署要求，紧盯对党中央重大决策部署不敬畏、不在乎、喊口号、装样子等问题，严肃查处空泛表态、应景造势、敷衍塞责、出工不出力等问题，深化集中整治形式主义、官僚主义成果。 四是在保持高压震慑态势上持续发力，巩固发展反腐败压倒性胜利。聚焦群众痛点难点焦点，强化督查督办，把整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题，作为巡察重点和执纪重点，聚焦教育、医疗、低保、住房、养老等民生领域，重点整治吃拿卡要、盘剥克扣、私分滥发、挥霍浪费、受贿行贿等问题。整治侵害群众利益的“小微权力”腐败，严肃查处虚报冒领、贪污侵占，优亲厚友、吃拿卡要，执法不公、欺压百姓，高高在上、漠视群众等行为。坚决查处发生在民生资金、“三资”管理、征地拆迁、生态环境、安全生产等领域的严重违纪违法行为。深入推进扶贫领域专项整治，严肃查处贪污挪用、截留私分、虚报冒领、强占掠夺等群众反映强烈的行为，以作风攻坚助力脱贫攻坚。强化扫黑除恶监督执纪问责，把惩治“蝇贪”同扫黑除恶结合起来，提升扫黑除恶专项斗争监督执纪问责效果。 五是在深化“三项改革”上持续发力，锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍。按照政治过硬、本领高强要求，以持续深化纪检监察体制改革为动力和先导，从严从实加强纪检监察队伍建设。严格执行《规则》《规定》，自觉接受党内监督和其他各方面监督，依规依纪依法履行职责，严格按照规定的权限、流程、程序开展工作。加强对纪检监察干部的教育培训，优化培训方式和内容，涵养专业精神、培育专业素养、提升专业能力。经常打扫庭院，清除害群之马，严防“灯下黑”，以严明的纪律、严实的作风、严格的要求，以深化学习教育的实际成效，锻造适应纪检监察工作高质量发展需要、政治过硬本领高强的高素质干部队伍。 第二部分 新平县纪委2020年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制91人，其中：行政编制 87人，事业编制4人。在职实有88人，其中： 财政全供养 88人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。 车辆编制5辆，实有车辆5辆。 二、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020年部门财务总收入 2239.26万元，比去年同期预算数1544.17万元增695.09万元，增长45.01%。增长原因：增人增资，在职人员比上年净增22人。其中：一般公共预算财政拨款2239.26万元，比去年同期预算数1544.17万元增695.09万元，增长45.01%。增长原因：增人增资，在职人员比上年净增22人。政府性基金预算财政拨款0万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年持平；事业收入0万元，与上年持平；事业单位经营收入0万元，与上年持平；其他收入0万元，与上年持平；上年结转0万元，与上年持平。 （二）财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入 2239.26万元，比去年同期预算数1544.17万元增695.09万元，增长45.01%。增长原因：增人增资，在职人员比上年净增22人。其中:本年收入2239.26万元，比去年同期预算数1544.17万元增695.09万元，增长45.01%。增长原因：增人增资，在职人员比上年净增22人。上年结转0万元，与上年持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款2239.26万元（本级财力2239.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 三、预算单位支出情况 2020年部门预算总支出 2239.26万元。比去年同期预算数1544.17万元增695.09万元，增长45.01%。增长原因：增人增资，在职人员比上年净增22人。财政拨款安排支出 2239.26万元，其中，基本支出1964万元，比去年同期预算数1482.19万元增481.81万元，增长32.51%。增长原因：增人增资，在职人员比上年净增22人。项目支出275.26万元，比去年同期预算数61.98万元增213.28万元，增长344.11%。增长原因：一是2020年实行村（社区）巡察全覆盖，巡察经费比上年多预算78.02万元；二是新增了3个项目，共新增项目资金135.26万元，即：留置场所二期提升改造项目经费40万元、留置场所提升改造政府采购项目60.26万元、警示教育中心2020年运转经费35万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1817.27万元、社会保障和就业支出139.4万元、卫生健康支出112.08万元、住房保障支出170.51万元。 财政拨款安排支出按经济科目分类情况 按经济科目分类说明：1、工资福利支出1528.15万元（其中：基本支出1528.15万元，项目支出0万元）；2、商品和服务支出482.78万元（其中：基本支出307.78万元，项目支出175万元）；3、对个人和家庭的补助13.83万元（其中：基本支出13.83万元，项目支出0万元）；4、资本性支出214.5万元（其中：基本支出114.24万元，项目支出100.26万元）。 四、市对下专项转移支付情况 （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 “无” （二）与中央配套事项 “无” （三）按既定政策标准测算补助事项 “无” 五、政府性基金预算情况说明 “无” 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目57个，采购预算资金136.8万元。 七、预算收支增减变化情况说明 2020年度部门预算总收入和支出均为2239.26万元，比去年同期预算数1544.17万元增695.09万元，增长45.01%。其中：1、基本支出1964万元，比上年同期预算数1482.19万元增481.81万元，增长32.51%。2、项目支出275.26万元，比上年同期预算数61.98万元增213.28万元，增长3.44倍。 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：1.公务接待费13.6万元，比上年同期数20.9万元减7.3万元，下降34.93%。减幅较大原因：据县委办、县政府办关于印发《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》的通知（新办发〔2020〕1号），接待范围缩减较大，即取消县本级及下级地往来接待，只接待上级往来。2.公务用车购置及运行费18.6万元，比上年同期数15.2万元增3.4万元，增长22.37%。其中：公务用车购置费0元，与上年同期持平；公务用车运行及维护费18.6万元，比上年同期数15.2万元增3.4万元，增长22.37%。增长原因：2020年全县村社区巡察全覆盖，车辆燃油、修理费等车辆运行费将大大增加。 （二）基本支出比上年增长较大的原因：由于监察体制改革的需要，在职人员比上年净增22人，导致人员经费（1541.98万元）比上年（1112.34万元）增加429.64万元，增长38.62%；办公差旅费及办案费等公用经费（422.02万元）比上年（369.85万元）增加52.17万元，增长14.11%。 （三）项目支出比上年增长较大的原因：1. 县委巡察机构2020年巡察经费140万元，比上年预算数61.98万元增78.02万元，增长125.88%；原因是2020年将实施村社区巡察全覆盖。2、玉溪市纪委监委留置点新平侵占二期提升改造项目经费40万元、反腐倡廉警示教育中心政府采购项目专项资金60.26万元、新平县反腐倡廉警示教育中心2020年经费35万元，以上三个项目合计135.26万元，属于2020年新增预算项目。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 “无” （二）机关运行经费安排 新平县纪委2020年度机关运行经费按照公安机关保障标准3.54万元安排。其中：日常运行经费（办公及差旅费等）年人均0.77万元，办案业务经费年人均1.41万元，业务装备经费年人均1.36万元，全部由县级承担。2020年机关运行经费（商品和服务支出）307.78万元，比上年预算数369.85万元减62.07万元，下降16.78%，减幅较大的原因：2020年业务装备费114.24万元预算科目为资本性支出--办公设备购置费，而2019年年业务装备费99.28万元预算科目为商品和服务支出--其他商品和服务支出。剔除这个原因，2020年机关运行费比上年预算数270.57万元增加37.21万元，增长13.75%，增长较大原因：增人增资，人均标准不变，在职人员比上年增加11人。 国有资产占用情况 截至2019年12月31日，新平县纪委单位资产总额2056.29万元，其中，流动资产741.78万元，固定资产1114.51万元（具体内容详见附表），在建工程200万元。 重点项目预算绩效情况说明 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县纪委2020年实行绩效目标管理一级项目4个，其中，新平县纪委本级1个、新平县反腐倡廉警示教育中心3个；涉及一般公共预算当年拨款 275.26元；全部纳入县本级项目支出绩效目标管理。2020年与2019年相比增加3个。上年只预算了一个项目，由于新平留置点升级为玉溪市纪委监委留置点新平分点，留置人员的范围增加。所以，为了提升留置场所的办案条件，保障办案人员及被留置人员的饮食及人身安全，提高办案质量，增加了留置场所的升级改造经费及警示教育中心的运行费，增加项目共3个。 主要项目绩效预期达到的效果：县委巡察机构2020年巡察经费（项目1）：巡察知识宣传普及率大于等于90%；每年进行3次以上巡察；服务对象满意度达90%以上。玉溪市纪委监委留置点新平分点二期提升改造项目经（项目2）：配套设施达标率大于98%；设计功能实现率大于等于95%；使用单位满意度大于等于99%。 （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明 新平县纪委2020-2022年度部门整体支出绩效目标共分为4个部分，第一部分为部门总体目标；第二部分为部门年度目标；第三部分为部门年度重点工作任务；第四部分为部门整体支出绩效指标。详细情况见《中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会2020年部门预算公开表》中的表10.部门绩效目标表。 第三部分：新平县纪委2020年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、 部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、部门一般公共预算支出表 六、部门基本支出预算表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门绩效目标表 十一、县本级项目支出绩效目标表 十二、部门对下绩效目标表 十三、政府采购表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 （详见附表） 监督索引号53042700622200111
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