中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度部门决算

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中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府机构编制管理的方针政策、法律法规及有关规定；负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施。

2.统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关和事业单位的机构编制工作；审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县人民政府各部门之间和县级机关各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

3.负责审核县委、县人民政府各部门和县人大常委会、县政协、人民团体机关及乡镇（街道）机关的主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；审核全县事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制、领导职数。

4.负责审核县委、县人民政府各部门和其他副科级及以上机构（含事业单位）的设置与调整，按照程序报市委编委审批；审核乡镇（街道）党委（党工委）、人民政府（办事处）领导职数的调整。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；审核全县行政编制和事业编制总额，全县编制控制在市级下达限额内，提出各级行政事业编制总量分配及调整的意见，拟订县、乡镇（街道）事业编制总量控制目标和调整方案。

6.负责全县事业单位的登记管理和监督检查工作，依法对全县事业单位进行登记管理；指导和实施事业单位的法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

7.拟订全县机关事业单位编制使用年度计划，健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制；负责审核监督检查全县机关事业单位的编制使用，负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。

8.监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定行为的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9.承办县委、县人民政府和中共新平县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.深化机构改革任务圆满完成。印发《新平县深化党政机构改革任务清单和推进时间表的通知》《新平县深化党政机构改革工作专班人员分组及任务分工的通知》《新平县党政机构改革近期主要工作任务分解方案的通知》等。加强改革统筹，调整组建县委议事协调机构9个，设置纪检监察机关1个、县委工作机关8个；统筹设置县政府工作部门28个，调整完善县人大专门委员会和工作委员会，优化设置工作机构9个。统筹设置县委直属事业单位3个、县政府直属事业单位4个。统一规范设置乡镇（街道）机关办公室5个、事业单位7个。完成县级党政机构设置、办公用房调配、班子任命、机构挂牌、印章启用、涉改部门编制核定、领导职数核定、涉改部门人员转隶等工作，完成乡镇（街道）机关及所属事业机构的规范设置、挂牌、印章启用等工作。制定印发35个部门“三定”规定和14个涉改单位机构编制调整通知，印发7个县委县政府直属事业单位和31个县直部门所属177个事业单位机构编制方案、12个乡镇（街道）调整机构设置通知，按时限要求顺利完成全县深化党政机构改革各项工作任务。巩固机构改革成果, 对涉改单位“三定”和机构编制方案落实情况开展机构改革“回头看”检查。

2.事业单位分类改革和管理工作深入推进。深化县级承担行政职能事业单位改革。完成从事生产经营活动事业单位改革，撤销县招待所、县旅行社、县市场服务中心3个从事生产经营活动事业单位，收回事业编制45名，涉改人员除副科级领导干部1人由组织调配外，其余44人均安置到县直财政全额拨款事业单位，在全市率先完成从事生产经营活动事业单位改革任务。完成2018年度事业单位法人年度报告公示工作，网上事业单位法人年度报告312家，网上公示312家,公示率100%。做好机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码发证工作。完成2019年事业单位法人公示信息抽查工作。

3.综合行政执法改革持续推进。按照国家、省市“推进综合执法、建立权责统一、权威高效的行政执法体制”的部署要求，在市场监管、生态环境保护、交通运输、城市管理、文化市场、农业及其他领域开展综合执法队伍人员编制锁定情况统计，掌握机构人员编制基本情况，为推进综合行政执法改革夯实工作基础。

4.机构编制管理不断加强。制定印发《中共新平县委机构编制委员会工作规则》《中共新平县委机构编制委员会办公室工作细则》。严格编制使用计划管理。完善和更新机构编制实名制网络管理系统信息。

5.做好机构改革后权责清单调整工作。根据机构改革后各类机构的设立调整、职责划转，以及法律法规规章的立改废释等，调整公布39个部门权责清单，其中，县委工作机关2个，政府工作部门25个，乡镇（街道）12个。进一步推动部门权责清单同部门“三定”规定有机衔接，规范和约束履职行为，让权力在阳光下运行。

6.党建和党风廉政建设进一步加强。开展主题教育。落实党建工作责任制。加强党风廉政建设和反腐败工作。高度重视脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共新平县委机构编制委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2019年末核定编制9名。其中：行政编制8名，机关工勤编制1名, 事业编制0名（含参公管理事业编制0名）；在职在编实有行政人员8人，机关工勤人员1人，事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度收入合计200.52万元。其中：财政拨款收入200.52万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少33.53万元，主要原因一是2019年取消单位一般性工作经费保障，2018年预算的事业单位分类改革、“放管服”改革、中文域名注册管理等工作经费减少；二是2019年单位人员调出3人，人员经费相应调减。

二、支出决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度支出合计200.15万元。其中：基本支出200.02万元，占总支出的99.94%；项目支出0.13万元，占总支出的0.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少32.53万元，主要原因为我单位事业单位分类改革、“放管服”改革、中文域名注册管理等工作经费的支出预算减少。与上年对比项目支出增加0.13万元，主要原因是2018年未发生党建经费支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出200.02万元。与上年对比减少32.66万元，主要原因是2019年人员经费支出减少，事业单位分类改革、“放管服”改革、中文域名注册管理等工作经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.63%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.13万元。与上年对比增加0.13万元，主要原因是2018年未发生党建经费支出。2019年项目支出主要用于党员教育订阅党报党刊。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出200.15万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少32.53万元，主要原因是2019年人员经费支出减少，事业单位分类改革、“放管服”改革、中文域名注册管理等工作经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出161.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.49%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和保障机构正常运转支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出13.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于职工社会保险费用支出；

9.卫生健康（类）支出10.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于职工医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出14.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.4万元，支出决算为2.14万元，完成预算的33.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.70万元，完成预算的58.62%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的12.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约的原则，大大减少无实质性的交流、调研接待，公务接待费用大大减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.97万元，下降31.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.26万元，增长18.06%；公务接待费支出决算减少1.23万元，下降73.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年机构改革，向上级汇报工作次数增加，公务用车使用次数增加，公务用车运行维护费增加，另外本着厉行节约的原则，大大减少无实质性的交流、调研接待减少，因而公务接待费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.70万元，占79.44%；公务接待费支出0.44万元，占20.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.70万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.70万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展机构编制工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.44万元。其中：

国内接待费支出0.44万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展机构编制工作，机构改革期间发生的市级调研指导、县区交流接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2019年机关运行经费支出19.26万元，与上年对比减少12.53万元,主要原因是我单位本着厉行节约的原则，大大缩减办公费、“三公”经费等的开支。部门机关运行经费主要用于办公费4.29万元、印刷费0.01万元、邮电费0.6万元、差旅费1.52万元、公务接待费0.44万元、工会经费1.21万元、福利费0.76万元、公务用车运行维护费1.70万元、其他交通费用8.73万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额（净值，下同）14万元，其中，流动资产1.75万元，固定资产12.25万元，单位车辆账面数量1辆账面净值 0万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.43万元，其中;流动资产减少1.37万元，固定资产减少1.71万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3台电脑2台打印机，账面原值1.71万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1、预算绩效管理工作开展情况

为确保各类预算资金安全，召开绩效自评工作专题会议，确定绩效自评项目，修改完善县委编办内部管理制度，其中包含财务收支制度、公务接待管理规定、差旅费管理实施细则、公务用车管理规定、工会慰问等制度。严格按照制度开展各项工作，严控各项经费开支，全面保障单位预算执行到位，各项工作规范有序开展。做好绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。

2、部门整体支出自评结果

 从总体绩效目标完成情况来看，县委编办 2019年根据相关文件精神和实际，调整支出结构，统筹安排预算内资金，确保工资福利支出和机构运转的基本需要，厉行节约原则，从严控制支出，统筹安排使用预算资金，完成了预算目标，支出效益明显，各项工作顺利完成。所以综合评价自评分为“优”。存在的问题是预算执行与预算编制有差异。改进措施是认真学习理论知识，加强预算编制管理，严格预算编制的执行，注重预算执行分析，提高资金使用效益。

3、部门决算中项目支出自评结果

县委编办无项目，单位所产生的项目支出0.13万元是用于党员教育订阅党报党刊。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53042700622501111

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2019年决算公开表20200917092027554 (2).xls