新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2019年度部门决算

监督索引号53042700432701000

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2019年度

部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责组织拟订全县烤烟产业发展规划及政策，经批准后组织实施；加强烤烟科学技术的推广应用与信息收集，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟叶产业高质量发展；积极争取烟草工商企业的支持和投入，会同有关部门拟订发展全县烤烟生产的扶持政策及措施建议，协调烟草工商企业与县政府、财政、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟叶产业发展中出现的问题；协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促烟叶生产基础设施建设项目的实施，不断改善烟叶生产基础设施条件；对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务；督促落实发展烟叶产业的政策和措施；协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，玉溪市人民政府下达新平县烟叶生产工作各项指标任务为：烟叶收购计划1000万公斤，上等烟比例68%；指令性面积7.65万亩。成功试种四个雪茄烟品种。于10月24日全面完成烟叶收购任务，全县完成烟叶交售900万公斤，占指标调整后计划数的100%，上等烟比例72.2 %，比去年71.96%增 0.24 个百分点，均价28.58元，实现交售收入2.57亿元，上缴烟叶税6288.16万元。

（一）落实省市烟叶高质量发展工作会议精神情况。新平县烟草产业服务中心积极主动工作，及时向县委、县政府汇报全县烤烟生产工作情况，多次深入乡镇（街道）社区与各级领导干部、烟农交流，结合生产实际，科学谋划拟定2019年各项扶持政策措施。于2月1日组织召开全县烟叶高质量发展工作会议；4月10日召开全县烤烟移栽及膜下小苗技术推广会；5月14日召开全县烤烟科学抗旱暨中耕管理工作会议；8月29日召开全县烟叶收购会议，启动烟叶收购工作。安排部署烤烟生产每个阶段的重点工作 ，为烤烟生产高质量发展打下坚实的基础。

（二）规划种植情况。根据玉政办通【2019】9号文件，2019年全县计划种植烤烟7.65万亩，其中：特色品种KRK26共计1万亩安排在平甸乡；K326品种3.073万亩，安排如下：新化乡2.84万亩，者竜乡0.233万亩；常规品种云烟116安排在老厂乡1.731万亩，其他乡镇（街道）全部规划云烟87品种1.846万亩。

（三）落实面积情况。按照年初下达的计划任务，逐级明确乡、村、组落实面积的主体责任，将面积落实作为烟叶生产工作的基本任务和核心问题。今年规划落实种植烤烟9.58万亩，涉及9个乡镇（街道）、44个村（社区）、442个村民小组、种烟户6489户。

（四）商品化育苗情况。全县育苗工作围绕5月10日前完成移栽结束，倒推倒排移栽时间、备耕时间、育苗时间等关键时段。要把移栽时间细化到连片田块，按计划组织育苗和预整地。全县育苗最早是2月10日新化乡白达莫育苗点。全县共有商品化集中育苗点45个，完成育苗19169个小棚，已全部出苗，折算为11830.5万株，可供大田面积98588亩，其中：常规育苗配套面积69878亩，膜下小苗配套面积28983亩。

（五）备耕及预整地情况。各乡镇（街道）立足早计划、早部署、早落实，多措并举，加大对烟叶生产政策的宣传力度，通过召开烟农会，利用广播、宣传单、标语等方式，精心组织抓好烤烟生产备耕工作。全县备耕预整地工作明显比去年早5天左右。

（六）物资调供情况。2019年已经实施商品有机肥63538.4亩；地膜覆盖43466亩，其中膜下小苗移栽32723.8亩；施用生石灰20450亩；阿维菌素防治根结线虫病药剂6050亩。其它烟草提供烟用物资按计划到位。

（七）移栽进度情况。2019年全县完成移栽9.58万亩，其中，膜下小苗移栽完成3.3万亩。4月10日起移栽，于5月10日完成。移栽时间早、集中移栽程度高。

（八）合同签订情况。强化合同管理，以村民小组为单位，严格实行先规划后分解合同，充分考虑烟农的劳动力、田地面积、种烟水平、烘烤设备等因素。严格执行合同签订程序，严厉打击合同倒卖行为，严格公示制度，重点对30亩以上的大户、村组干部、烤烟辅导员及其亲属等重点监管人员的合同进行单独公示，标注举报电话，接受群众的监督。2019年全县签订合同6489户，比去年减少674户。

（九）基础设施建设情况。一是完成水源工程横山水库和戛洒米尺莫项目区竣工验收，新化代味项目区启动施工；二是完成2020年老厂乡山尖山基本烟田基础设施项目申报工作；三是完成果蔬烟叶烘干机烤房建设309套、生物质燃烧机127台及生物质颗粒生产线一条建成雪茄烟晾制棚一座。

（十）烤烟抗旱情况。今年自烤烟移栽以来，连续高温无雨，气温持续升高，干旱形势越来越严峻。全县烤烟受旱面积95809亩，其中轻旱479亩，中旱959亩，重旱94371亩。面对严重旱情，县委县政府高度重视，采取有效措施，积极组织开展抗旱促移栽保苗工作。一是下发《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室关于抓好当前烤烟生产工作的通知》（新办发电〔2019〕66号），要求进一步压实工作责任，县级联系种烟乡镇（街道）的领导要切实做到深入乡镇（街道）检查指导督促到位；新平县烟草产业服务中心、县烟草分公司全体干部职工要发挥专业技术特长，组成技术队员小组，分片包干，靠前服务，主动作为，切实深入到田间地头督促指导烤烟移栽工作，特别是要发挥烤烟辅导员的作用，确保烤烟移栽各项技术措施服务到烟农，服务到田间地块；各种烟乡镇（街道）要切实形成并落实主要领导亲自抓、分管领导具体抓、联系村领导驻村抓、工作队员包干抓的责任机制，做到移栽工作不完成、包村干部不撤离。一级一级把抗旱任务分解到人，层层落实责任。二是多措并举，积极应对旱情。全面开展抗旱促移栽保苗工作以来，各种烟乡镇（街道）不等不靠，带领烟农，充分利用现在的设施设备，开展抗旱工作。对水源条件好的地块，通过引、提、抽，积极开展抗旱保苗保生产自救工作。县财政安排烤烟抗旱应急经费40万元；县水利局安排生产抗旱应急经费40万元；县烟草分公司安排81万元采购烤烟生产抗旱物资。有力保障抗旱保苗工作经费。

（十一）烤烟生产工作作风监督检查情况。主要围绕强化组织领导，落实县委、县政府工作部署，推动烤烟产业发展情况；推进移栽及掀起移栽高潮情况；地膜覆盖（含膜下小苗）落地情况；商品有机肥落地情况；种植区域内品种纯度情况；烟叶合同预订情况；烟叶生产技术队伍工作开展及作风情况。县纪委监委对烤烟生产开展了五次烤烟生产工作纪律作风监督检查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心。

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心（原新平彝族傣族自治县烟叶生产办公室）成立于2004年4月，于2019年2月机构改革更名为新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心，为县政府直属全额拨款事业单位，机构规格为正科级，类别为公益一类。人员编制总数7名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）；内设机构2个：综合股、产业发展股。核定事业编制7人，2019年年末实有在职事业人员7人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人；主要是副主任2人，一般职工5人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2019年度部门收入合计3,012.11万元。其中：财政拨款收入3,007.11万元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.00万元，占总收入的0.17%。与上年对比，减少986.26万元，减少24.67%，主要原因一是财政对烟草产业投入减少，财政拨款收入减少；二是上级烟草产业扶持资金减少，上级专款收入减少；三是其他收入减少，因2019年不再向烟农收取烟用物资自筹款，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2019年度部门支出合计850.04万元。其中：基本支出150.84万元，占总支出的17.75%；项目支出699.20万元，占总支出的82.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3049.29万元，减少78.20%，主要原因一是财政资金紧张，上级烤烟生产扶持政策未及时拨付；二是部分项目进展缓慢，未达到支付条件；三是财政资金紧张，本级扶持政策未安排。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出150.84万元。与上年对比减少230.16万元，减少60.41%，主要原因是取消了县级烤烟生产责任状奖励资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.35%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出699.20万元。与上年对比减少2819.14万元，减少80.13%。减少的主要原因一是财政资金紧张，上级烤烟生产扶持政策未及时拨付；二是部分项目进展缓慢，未达到支付条件；三是财政资金紧张，本级扶持政策未安排。项目支出包括横山水库烟草援建资金200.00万元；2018年2260考核兑现经费50.00万元；平甸乡2019年特需品种KRK26示范工作经费50.00万元；横山水库前期工作经费1.65万元；平甸乡大田管理工作经费20.00万元；生石灰款1.07万元；新化乡白达莫村电路建设工程经费9.85万元；漠沙镇峨德村河口小组三面光沟渠建设经费5.00万元；古城街道烤烟生产抗旱经费5.00万元；生物质燃烧机补贴77.47万元；2019年烤房修缮经费8.68万元；雪茄烟试种项目经费57.53万元；烟叶生产工作经费19.98万元；2019年商品有机肥补助50.00万元；2019年提苗肥补助46.82万元；打假打私工作经费9.50万元；2019年烤烟收购秩序维护费50.00万元；新品玉溪华叶宣传专项经费9.34万元；原收原调工作专项经费25.26万元；党建活动经费0.50万元；烟水路前期工作经费1.54万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2019年度部门一般公共预算财政拨款支出755.92万元,占本年支出合计的88.93%。与上年对比减少2717.86万元,减少78.24%。主要原因一是财政资金紧张，上级烤烟生产扶持政策未及时拨付；二是部分项目进展缓慢，未达到支付条件；三是财政资金紧张，本级扶持政策未安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出84.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.18%。主要用于基本工资19.39万元、津贴补贴9.05万元、奖金8.09万元、绩效工资28.15万元、职工基本医疗保险缴费0.65万元、其他社会保障缴费0.62万元、办公费2.40万元、水费0.02万元、垃圾清运费0.02万元、差旅费0.95万元、劳务派遣人员工资9.60万元、工会经费0.44万元、福利费0.28万元、交通补贴0.90万元、遗属补助0.92万元、公务用车运行维护费3.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出236.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.31%。主要用于平甸乡2019年特需品种KRK26示范工作经费50.00万元、平甸乡大田管理工作经费20.00万元、新化乡白达莫村电路建设工程经费9.85万元、漠沙镇峨德村河口小组三面光沟渠建设经费5.00万元、古城街道烤烟生产抗旱经费5.00万元、雪茄烟试种项目经费50.00万元、2019年商品有机肥补助50.00万元、2019年提苗肥补助46.82万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出7.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出5.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.46%。主要用于横山水库烟草援建资金支出。

12.农林水（类）支出214.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.40%。主要用于烤烟生产组织奖励经费46.74万元、横山水库前期工作经费1.65万元、生石灰款1.07万元、生物质燃烧机补贴77.47万元、2019年烤房修缮经费8.68万元、雪茄烟试种项目经费7.53万元、烟叶生产工作经费19.98万元、烟水路前期工作经费1.54万元、2260项目考核兑现经费50.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2019年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.50万元，支出决算为12.78万元，完成预算的111.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.00万元，完成预算的133.33%；公务接待费支出决算为8.77万元，完成预算的101.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是上级检查指导多，接待费支出多；二是公务用车使用年限长，车况差，维修费用增加；三是由于行业特殊性，需经常下乡对烤烟生产进行检查和指导，公务用车燃料费用支出大。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比减少13.76万元，下降51.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.54万元，下降68.10%；公务接待费支出决算减少5.23万元，下降37.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定和省市县实施细则，厉行节约，严控此项经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.00万元，占31.33%；公务接待费支出8.77万元，占68.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.77万元。其中：

国内接待费支出8.77万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待286批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,574人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级相关部门调研和检查指导工作、乡村组干部汇报烤烟生产和基本烟田建设工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2019年部门机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化,主要原因是新平县烟草产业服务中心为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心部门资产总额3424.89万元，其中，流动资产3406.31万元，固定资产18.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1502.83万元，其中;流动资产增加1536.69万元，固定资产增减少33.86万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.69万元,其中：政府采购货物支出3.69万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额3.69万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、2019年部门决算绩效公开说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、新平县烟草产业服务中心按照县财政局要求分析预算执行情况、资金和实物资产使用情况、各项支出安排是否合理、项目支出是否达到既定的效果，对存在的问题提出改进建议，形成分析结果报告，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算和决算相互反映、相互促进的机制。

2、加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的全过程预算绩效管理机制。

3、建立预算执行监控机制。财务部门加强与各股室的沟通，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对各股室预算执行情况进行跟踪问效，及时发现和纠正预算执行中的偏差，确保各股室开展各类业务事项均符合预算要求，并依据相关工作计划和定额标准严格执行预算。

（二）部门整体支出自评结果

新平县烟草产业服务中心绩效目标的设定定根据本单位职能职责来设定。2019年，玉溪市人民政府下达新平县烟叶生产工作各项指标任务为：烟叶收购计划1000万公斤，上等烟比例68%；指令性面积7.65万亩。成功试种四个雪茄烟品种。于10月24日全面完成烟叶收购任务，全县完成烟叶交售900万公斤，占指标调整后计划数的100%，上等烟比例72.2 %，比去年71.96%增 0.24 个百分点，均价28.58元，实现交售收入2.57亿元，上缴烟叶税6288.16万元。新平县烟草产业服务中心2019年度收入合计3012.11万元。其中：财政拨款收入2264.96万元，政府性基金预算财政拨款收入742.15万元，其他收入5.00万元。2019年度支出合计850.04万元。其中：基本支出150.84万元，项目支出699.20万元。项目支出包括横山水库烟草援建资金、2019年烟叶收购秩序维护费、商品有机肥、提苗肥、生物质燃烧机补助等支出。通过项目绩效自评工作开展，发现的问题主要有：一是个别会计科目使用不规范；二是部分项目进度慢。针对存在的问题和不足，坚持问题导向、查找问题成因。组织相关人员逐项分析、查找问题的原因，深挖在专项资金管理使用过程中存在的漏洞和不足。结合本单位工作实际，学习其他单位好经验、好做法，早发现、早处理存在的问题。细化整改措施、落实整改责任。根据自评发现的问题，制定整改措施，将整改责任落实到人。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1、项目一烟叶生产扶持资金项目绩效情况：于2019年10月24日全面完成烟叶收购任务，全县完成烟叶交售900万公斤，占指标调整后计划数的100%，上等烟比例72.2 %，比去年71.96%增 0.24 个百分点，均价28.58元，实现交售收入2.57亿元，上缴烟叶税6288.16万元。存在的问题主要有项目资金支付进度缓慢，没有确实发挥资金效益。下一步主要措施：制定合理且切实可行的烤烟生产扶持政策，使烟农真正受益；加快资金支付进度，切实发挥资金使用效益。

2、项目二烟叶生产工作经费项目绩效情况：为弥补单位业务工作经费不足矛盾，促进全县烤烟产业健康可持续发展而安排该项经费，主要用于搞好各类会务活动，确保省市政府和烟草行业各项检查、督查、验收、考评调研、项目规划、出差补助、弥补公务用车经费不足等。该笔资金支出办公费27444元，法律顾问费20000元，差旅费支出46492元，会议费2478元，培训费2218元，公务接待费87742元，办公室搬迁费3400元，公务用车运行维护费10039.94元，结余186.06元。确保了新平新平县烟草产业服务中心工作的顺利开展。下一步主要措施：严格按照中央八项规定和省市县实施细则，厉行节约，严控“三公”经费支出。

3、项目三烤烟生产抗旱应急经费项目绩效情况：根据各个种烟乡镇（街道）的旱情，40万元抗旱应急经费分配到各乡镇（街道），用于采购抗旱水桶、水袋、修复沟渠等；抗旱经费的安排有效缓解了2019年因气候干旱造成的烟苗移栽困难，有效保证了移栽烟苗的成活率，为完成2019年烤烟生产收购任务打下了基础；存在问题是经费下达时间较晚，给移栽工作造成一定困难。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门不涉及专用名词。

监督索引号53042700432701111

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2019年决算公开表20200923104927382.xls