中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会部门2019年度部门决算(补充公开)

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会部门2019年度部门决算 

目录

第一部分  中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、领导全县共青团和少先队工作。
  2、 参与制定新平县青少年事业发展规划和青少年工作政策做事，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
  3、 承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
  4、 参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。
  5、 调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。
  6、 负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

7、 负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。
  8、 负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是深入推进“青年大学习”行动。聚焦主业，扎实开展思想引领工作，全县各级团组织以习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上重要讲话精神。广泛开展团内活动，组织开展了“梦在远方，路在脚下——共青团与你同行”暖冬行动、“三·五”学雷锋志愿服务、“青春心向党·建功新时代”特别主题团日、“五四”公益徒步活动、举办了“青春之歌”文艺晚会。二是不断优化服务，持续搭建平台。完成68个创业担保贷款名额，发放贷款1020万元。五四期间开展了“情暖童心 圆梦微心愿”活动，帮助困难儿童实现心中小愿望，促进其健康成长。三是有序推进少先队改革，《新平县少先队改革实施方案》印发实施。广泛开展少先队活动，围绕建队70周年组织开展了“红领巾心向党，争做新时代好队员”等丰富多彩的少先队活动，引导少年儿童提升素质、健康成长。开展了新平县2018年度优秀少先个人和集体评选活动。四是加强基层团组织规范化建设，开展团组织梳理整顿工作，改进团员发展和教育管理，贯彻落实从严治团要求，严格入团标准和程序，举行入团仪式集中示范活动；规范基础团务工作，严肃团的纪律，落实“三会两制一课”制度，探索开展共青团组织融入城市基层党建与基层治理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会部门2019年度收入合计94.70万元。其中：财政拨款收入94.70万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入133.8万元对比减少7.07%，主要原因为项目收入减少15.70万元，基本支出收入减少8.84万元。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会部门2019年度支出合计91.40万元。其中：基本支出88.89万元，占总支出的97.26%；项目支出2.50万元，占总支出的2.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年度支出115.93对比减少7.88%，减少原因为项目支出减少15.7万元，主要原因为财政资金紧张，项目未能获得批准。基本支出减少8.83万元，主要原因为压缩商品和服务支出，减少公务用车运行费，减少劳务费，印刷费等项支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会机关正常运转的日常支出88.89万元。与上年对比减少9.1%，主要原因为压缩商品和服务支出，减少公务用车运行费，减少劳务费，印刷费等项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.65%。人员经费人均14.95万元，日常公用支出人均2.25万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.50万元。与上年对比减少减少15.7万元，减少原因为财政实施“三保”政策，2019年度项目大幅调减。今年的项目主要支出是2013699  其他共产党事务支出0.5万元主要用于开展支部活动室的建设，搭建党建阵地。2080799其他就业补助支出1.6万元主要用于贷免扶补工作会议费，耗材费，全力保障贷免扶补工作的开展。2130804创业担保贷款贴息支出0.4万元主要用于会议费，培训包车费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出91.40万元,占本年支出合计的100.00%。与上年115.93万元对比减少7.88%，主要原因为财政资金紧张，项目未能获得批准。基本支出减少8.83万元，主要原因为压缩商品和服务支出，减少公务用车运行费，减少劳务费，印刷费等项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出67.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.32%。2012901行政运行支出65.68万元，主要用于工资福利支出57.52万元，商品和服务支出8.16万元，2012999其他群众团体事务支出2.24万元,，主要用于工资福利支出0.3万元，对个人和家庭的补助1.44万元，2013699其他共产党事务支出0.5万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.05%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出1.44万元，2080505机关事业单位养老保险缴费5.80万元，2080799其他就业补助支出4.69万元。

9.卫生健康（类）支出4.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于2101101行政单位医疗保险支出2.82万元，2101103公务员医疗补助支出1.95万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。2130804创业担保贷款贴息支出0.4万元，主要用于贷免扶补办公费0.11万元，印刷费0.05万元，培训租车费0.24万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。2210201住房公积金支出6.37万元，主要用于职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.88万元，支出决算为2.12万元，完成预算的73.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.12万元，完成预算的73.61%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为杜绝公务接待，压缩公务用车运行费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.13万元，下降-5.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元，下降-3.05%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为杜绝公务接待，压缩公务用车运行费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.12万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度单位没有发生因公出国出境的情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.12万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本年度单位没有购置公务用车。

公务用车运行维护支出2.12万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位今年没有发生公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会部门2019年机关运行经费支出11.25万元，与上年机关运行经费17.97万元减少6.26%.主要原因为减少压缩公用经费的开支。部门机关运行经费主要用于办公费支出0.31万元，印刷费支出0.62万元，邮电费支出0.2万元，水费支出0.03万元，办公区卫生费0.12万元，差旅费支出0.38万元，劳务费支出3.09万元，工会费支出0.44万元，福利费支出0.22万元，公务用车运行费支出2.12万元，公务交通补贴支出3.71万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会部门资产总额14.63万元，其中，流动资产11.57万元，固定资产3.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额50.70万元减少36.07万元，其中;减少13.55万元，固定资产减少22.51万元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00万元，在建工程增加（减少）0.00万元，无形资产增加（减少）0.00万元，其他资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值15.43万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

        三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

1. 部门绩效自评情况

   1、预算绩效管理工作开展情况

   团县委部门绩效目标为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。通过自上而下的任务目标分解，将整体目标分解到个人，明确要完成整体目标个人应该承担的职责。除了完成任务目标，管理者要考虑组织和个人的发展需求。 选取好任务目标后，要制定明确的衡量标准和要求。

2. 部门整体支出自评结果

    从总体绩效目标完成情况来看，此项目完成了年初制定的各项目标任务，虽然项目资金比年初预算数减4%，但这也是厉行节约的结果。从各项绩效指标执行情况来看，全年完成值和预期值基本相符。所以此项目综合评价自评分为97分。

3. 部门决算中项目支出自评结果

4. 贷免扶补与创业担保贷款工作经费绩效情况；根据新青字（2018）33号共青团新平县委“贷免扶补”与创业担保贷款工作经费管理使用办法细则，为圆满完成“贷免扶补”工作，根据工作需求，购买服务人员1人负责贷免扶补工作的宣传，发动，入户，审批等工作，保证“贷免扶补”工作，保障贷免扶补工作顺利完成，目标已完成，本年收入3.51万元，支出3.09万元，剩余0.42万元。剩余资金2020年计划购买服务人员1人。

5. 大学生志愿者服务西部计划志愿者生活补助经绩效情况； 根据云财行（2018）324号文件要求计划按月发放志愿者生活补助，保障志愿者生活，本年安排大学生西部志愿者生活补贴31938.08元，因志愿服务于2019年7月底到期，共支付志愿者生活补贴12638.08元。根据云财行（2018）324号文件要求计划按月发放志愿者生活补助，保障志愿者生活，本年安排大学生西部志愿者生活补贴31938.08元，因志愿服务于2019年7月底到期，共支付志愿者生活补贴12638.08元。剩余志愿者生活补贴19300元，此资金等待上级收回。

6. 贷免扶补与创业担保贷款工作经费绩效情况；"根据新青字（2018）33号共青团新平县委“贷免扶补”与创业担保贷款工作经费管理使用办法细则，为圆满完成“贷免扶补”工作，根据工作需求，购买服务人员1人负责贷免扶补工作的宣传，发动，入户，审批等工作，保证“贷免扶补”工作，保障贷免扶补工作顺利完成  。目标已完成，本年收入3.51万元，支出3.09万元，剩余0.42万元。剩余资金2020年计划购买服务人员1人。

7. 贷免扶补工作经费绩效情况；根据新青字（2018）33号共青团新平县委“贷免扶补”与创业担保贷款工作经费管理使用办法细则，团县委安排专人负责宣传、动员、入户调查，材料收取，材料审批等工作，今年团县委供分配名额68人。有效缓解了城镇、农村青年剩余劳动力的创业就业问题，为我县的经济发展贡献力量。目标已完成，本年工作经费收入3.04万元，支出0元，剩余3.04万元。因工作经费到位的时间晚，节约的工作经费结转到2020年继续用于“贷免扶补”工作的开展。

   部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分  名词解释

   情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。