新平县文联部门2019年度部门决算(补充公开)

监督索引号53042700172101000

新平县文联部门2019年度部门决算

目录

第一部分  新平县文联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平县文联概况

一、主要职能

（一）主要职能

新平县文学艺术界联合会设2个内设机构; 

（1）办公室。负责机关日常运转工作;负责组织起草文联工作报告、领导讲话、文艺规划、调研报告，向县委、县政府和省、市文联汇报的综合性材料等重要文稿；承担机要、保密、档案、财务、信息、统计、宣传、信访、政务公开、后勤服务等事务性工作；负责文联班子会议决定事项的督促、检查、落实；负责文联印章的使用和管理；负责公务用车的管理和维护；负责文联机关干部职工上下班考勤管理等。

（2）《哀牢山》编辑部。负责《哀牢山》文艺季刊的编辑、出版和发行工作；负责组织开展文艺创作、文艺采风、文艺培训、文艺交流、文艺作品出版等工作；承担文艺人才培养工作；承担“新平文艺”微信平台的更新与维护工作。
     (3）  新平县文学艺术界联合会事业编制4名。设主席1名，副主席1名；正科级领导职数1名，副科级领导职数1名。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年新平县文学艺术界联合会的重点工作任务：

（1）贯彻落实党的文艺路线、方针、政策，坚持“二为”方向和“双百”方针，坚持以人民为中心的工作导向，培育和弘扬社会主义核心价值观，组织广大文艺工作者创作思想性、艺术性、观赏性相统一、群众喜闻乐见的优秀文艺作品，繁荣新平文艺事业。

（2）研究拟订文艺事业发展规划、年度计划并组织实施，起草地方文艺法规草案。

（3）指导文学艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各艺术门类、各艺术品种繁荣发展。

（4）对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，组织开展理论学习、文艺创作、文艺比赛、文艺展演、文艺采风、文艺评奖、学术交流、书刊出版、志愿服务和调查研究等活动，不断满足人民群众日益增长的文化需求。

（5）组织开展各类文艺创作培训，发现和培养文艺人才，建设门类齐全、结构合理、梯次分明、素质优良的文艺人才队伍。

（6）组织开展文化交流活动，加强与省、市、县（区）艺术家、艺术团体的友好往来，推动优秀传统文化走出去，提升新平文化形象。

（7）依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理，发挥在行业建设中的主导作用。

（8）挖掘、保护文化资源，传承和弘扬优秀传统文化。

（9）积极反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护其合法权益。

（10）执行县文联代表大会和县文联委员会的决议、决定；组织召开县文联和县级文艺家协会代表大会、县文联全委会。

（11）管理所属的县级文艺家协会（作家协会、民间文艺家协会、戏剧曲艺家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、楹联协会、滇花艺术团、洞经古乐团、民族民间歌舞协会)。

 （12）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县文联2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县文联2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。其他人员2人，主要是编外人员。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  新平县文联年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  新平县文联年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县文联2019年度收入合计89.01万元。其中：财政拨款收入89.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少18.12万元，减少率16.91％主要原因分析：

（1）一般公共服务支出5.13万元，与上年对比减少9.16万元，减少率64.10％，主要原因是财政拨款收入减少，（如2018年有a“民族团结一家亲”故事出版发行；b文艺下乡演出经费；c改革开放四十周年美术、书法摄影展专场演出经费，2019年没有以上项目经费所有减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出66.95万元，与上年对比减少2.96万元，减少率4.23％，主要原因是对比上年，本年度没有a畅游红河谷“神秘哀牢山”影像大赛；b《决战脱贫攻坚》文学摄影大赛，拨款经费有所减少。

（3）社会保障和就业支出7.69万元，与上年对比减少6.09万元，减少率44.19％，主要原因是退休人员生活补助调减。

（4）卫生健康支出4.18万元，与上年对比减少0.09万元，减少率2.11％，主要原因是社会保险减少。

（5）住房保障支出5.65万元，与上年对比增加0.17万元，增加率3.48％，主要原因是调整公积金增加。

二、支出决算情况说明

新平县文联2019年度支出合计89.01万元。其中：基本支出77.28万元，占总支出的-13.19％；项目支出11.73万元，占总支出的-86.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少18.12万元，减少率16.91％主要原因分析：

（1）一般公共服务支出5.13万元，与上年对比减少9.16万元，减少率64.10％，主要原因是财政拨款收入减少，（如2018年有a“民族团结一家亲”故事出版发行；b文艺下乡演出经费；c改革开放四十周年美术、书法摄影展专场演出经费，2019年没有以上项目经费所有减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出66.95万元，与上年对比减少2.96万元，减少率4.23％，主要原因是对比上年，本年度没有a畅游红河谷“神秘哀牢山”影像大赛；b《决战脱贫攻坚》文学摄影大赛，拨款经费有所减少。

（3）社会保障和就业支出7.69万元，与上年对比减少6.09万元，减少率44.19％，主要原因是退休人员生活补助调减。

（4）卫生健康支出4.18万元，与上年对比减少0.09万元，减少率2.11％，主要原因是社会保险减少。

（5）住房保障支出5.65万元，与上年对比增加0.17万元，增加率3.48％，主要原因是调整公积金增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出77.28万元。与上年对比减少24.48万元，减少率24.06％，主要原因是财政拨款收入减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的-22.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的-81.11％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障文联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.73万元。与上年对比增加6.36万元，增加率63.6％，,主要原因分析，以民宗局共同举办民族团结示范县“哀牢山”专刊经费增加。具体项目开支及开展工作情况出版发行15000册，以圆满按质按量完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平文联2019年度一般公共预算财政拨款支出5.13万元,占本年支出合计的5.76%。与上年对比减少9.16万元,减少率64.10％主要原因分析，（本年度一般公共预算财政拨款支出两项a其他民族事务支出5万元;b其他共产党事务支出0.13万元，而上年度比本年度多支出三项，分别是a其他民族事务支出2.27万元;b其他共产党事务支出0.43万元；c群众团体事务支出3.1万元；d宣传事务支出6.33万元；e其他一般公共服务支出2.16万元），所以与上年对比预算、决算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出5.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于（a其他民族事务支出;b其他共产党事务支出）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平文联2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.33万元，支出决算为2.98万元，完成预算的89.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的100%；公务用车及运行费支出决算增加是公务车辆保险费按政府下发文件规定购买所有增加保险费用项。公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的51.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，减少公务接待，严格履行节约“三公”经费管理条例。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.1万元，增长10%；公务用车及运行费支出决算增加是公务车辆保险费按政府下发文件规定购买所有增加保险费用项。公务接待费支出决算减少0.45万元，下降51.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因，减少公务接待，严格履行节约“三公”经费管理条例。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占10%；公务接待费支出0.48万元，占51.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务车辆运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.48万元。其中：

国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次127人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待活动（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平县2019年机关运行经费支出89.01万元，与上年对比减少18.12万元，减少率16.91％,主要原因分析

（1）一般公共服务支出5.13万元，与上年对比减少9.16万元，减少率64.10％，主要原因是财政拨款收入减少，（如2018年有a“民族团结一家亲”故事出版发行；b文艺下乡演出经费；c改革开放四十周年美术、书法摄影展专场演出经费，2019年没有以上项目经费所有减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出66.95万元，与上年对比减少2.96万元，减少率4.23％，主要原因是对比上年，本年度没有a畅游红河谷“神秘哀牢山”影像大赛；b《决战脱贫攻坚》文学摄影大赛，拨款经费有所减少。

（3）社会保障和就业支出7.69万元，与上年对比减少6.09万元，减少率44.19％，主要原因是退休人员生活补助调减。

（4）卫生健康支出4.18万元，与上年对比减少0.09万元，减少率2.11％，主要原因是社会保险减少。

（5）住房保障支出5.65万元，与上年对比增加0.17万元，增加率3.48％，主要原因是调整公积金增加。

部门机关运行经费主要用于，（a一般公共服务支出;b文化旅游体育与传媒支出;c社会保障和就业支出;d卫生健康支出;e住房保障支出,相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平县文联资产总额40.65万元，其中，流动资产1.47万元，固定资产39.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.08万元，其中固定资产增加1.48万元，流动资产减少11.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

1. 其他重要事项情况说明

           无

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分  名词解释

   本单位不涉及专用名词。

    

    

    

    

    

    

    

    

   2019年部门决算绩效公开说明

    

   1、预算绩效管理工作开展情况

   2019年,新平县文联完成部门整体和项目目标填报，运行监控，绩效自评工作，绩效自评总体开展情况如下：

   （一）建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。

   （二）按时完成目标填报。完成部门整体和项目目标填报，完成数据上报。

   （三）强化运行监管，突出结果导向。确定监控重点，明确监管内容，把项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监督范围。

   （四）组织部门开展部门自评工作。选取部分项目开展部门自评工作，逐步提高预算绩效管理水平。

2. 部门整体支出自评结果

   一、整体支出自评综述：

   （一）建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。

   （二）按时完成目标填报。完成部门整体和项目目标填报，完成数据上报。

   （三）强化运行监管，突出结果导向。确定监控重点，明确监管内容，把项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监督范围。

   （四）组织部门开展部门自评工作。选取部分项目开展部门自评工作，逐步提高预算绩效管理水平。

   二、存在问题及原因分析和下一步措施：

   存在问题及原因分析：

　    （一）预算绩效观念不深入，思想认识有误区。“两轻两重”惯性思维。“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变。认为预算申报的项目能落实到位和预算安排的资金能用出去就不会有大的问题，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。

　  （二）绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，预算单位在开展日常管理，需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。

　 （三）评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管财政部制定出台了绩效评价共性指标体系，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。

（四）评价结果运用不充分，推动作用有局限。预算绩效评价结果运用很不充分，通过评价结果运用促进强化绩效管理的推动作用不是很明显。

　　下一步措施：

（一）高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。

（二）加强宣传引导，强化绩效观念。采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，组织单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

（三）加大预算绩效评价公开力度。不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开，还应进一步较为详细的公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制。

（四）　完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。

（五）强化运行监管，突出结果导向。确定监控重点，明确监管内容,把项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监督范围。

1. 部门决算中项目支出自评结果

   项目一

   《哀牢山》文艺季刊自评综述：

   （一）建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。

   （二）按时完成目标填报。完成《哀牢山》文艺季刊数据上报。

   （三）强化运行监管，突出结果导向。确定监控重点，明确监管内容，把项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监督范围。

   存在问题及原因分析：

   （一）预算绩效观念不深入，思想认识有误区。“两轻两重”惯性思维。“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变。认为预算申报的项目能落实到位和预算安排的资金能用出去就不会有大的问题，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。

   （二）绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，预算单位在开展日常管理，需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。

   　  下一步措施：

2. 高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；

3. 加强宣传引导，强化绩效观念。采取召开会议、出台规范性文件、专题培训、分类指导等多种形式，组织单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

    

    

    

    

   新平县文联

   2020年9月17日

    

   监督索引号53042700172101111