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新平彝族傣族自治县残疾人联合会

2019年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

        第一部分  新平彝族傣族自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，听取残疾人意见，反映残疾人需求，宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

2、团结和教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自强不息的进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、深入调查研究，掌握残疾人状况，为政府研究制定实施发展残疾人事业的相关政策和规划，提供决策依据。

4、承担新平县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好协调服务。

5、认真贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律法规，维护残疾人合法权益，依法行政，依法管理，服务残疾人；积极开展有效的残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体、用品用具供应、社会保障及无障碍设施和残疾预防等服务工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活的相关领域。

6、组织实施残疾人分散、按比例就业和“残保金”管理使用工作，会同有关部门监督实施残疾人福利企业生产的扶持政策及依法保障残疾人职工的合法权益不受侵害，鼓励社会力量大力兴办、发展为残疾人服务的社会福利事业。

7、协助做好残疾人干部的选拔、任用、培训、教育和管理工作。

8、协助县政府制定和实施残疾人教育发展规划，配合教育部门做好残疾儿童、少年随班就读义务教育和特校招生教育工作。对青年和成年残疾人实施有计划、有组织和有针对性的进行职业技术和实用科学技术培训，以提高素质为就业创造条件。

9、统筹开展为发展残疾人事业的募捐活动；指导各类残疾人协会及其相关社团组织的工作。

10、完成县委、县政府和上级残联交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务完成情况:

1.投入资金15万元,完成贫困残疾人家庭提供家庭无障碍改造服务共25户。

2.完成残疾人免费适配辅助器具343件，完成任务数的228.67%；已输送安装假肢13人，完成任务数的130%。

3.为精神残疾人提供免费医疗救助任务数285人，其中免费住院85人（精神残疾人住院50人，“阳光家园计划”机构托养任务数35人）、免费服药200人。

4.组织实施2019年“阳光家园计划”—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务工作，完成任务数240人100%。

5.组织开展慈善玉溪光明行动公益活动。配合玉溪华山眼科医院在全县开展白内障和翼状胬肉免费筛查工作。筛查出白内障和翼状胬肉1023人，完成白内障和翼状胬肉手术630人。

6.完成我县0-6岁残贫困残疾儿童康复训练31人。

7.投入资金30.9万元,委托新平县人民医院为193名贫困听力残疾人免费适配助听器193台。

8.重视残疾人就业、培训和扶持工作。累计完成残疾人就业3968人，实际新增就业100人。失业登记262人，求职登记281人，职业介绍195人。组织120多名残疾人参加2场就业招聘会，19名残疾人签订就业预向书。完成残疾人技能提升培训、按摩、盲文、雇主培训共66人。举办职业技能和农村实用技术培训31期，加强盲人按摩店规范化建设。善镜堂规范化建设2户，评选出一星级按摩店5户。完成6440名就业年龄段残疾人就业培训数据录入，完成云南省农村劳动力培训转移就业、创业培训2900人，完成任务数2900人的100%。完成建档立卡户培训282人，直过民族培训87人。为残疾人子女应届大学毕业生办理创业补贴16人1.6万元。严格执行按比例安排残疾人就业相关规定，开展用人单位年审56个，已按比例安排残疾人就业582人，发放有关残保金征收宣传资料1000份。

9.完成2020年残疾人机动轮椅车燃油补贴预报录入271人工作。核查2018、2019年度机燃油补贴拟补贴人数1542人（其中2018年1014人，2019年528人）。已发放1046人27.20万元。

10.2019年春节和全国助残日期间，市县两级投入资金28.25万元，对全县123个村委会（社区）和部分企事业单位的633名贫困残疾人、残疾人专职委员、困难残疾职工、新化乡敬老院61位老人和工作人员进行走访慰问。

11. 对全县随班就读贫困中小学残疾学生和玉溪市特殊教育学校就读新平籍的残疾学生80人给予4万元助学资助。投入2.76万元，对全县0—14周岁138名残疾儿童每人发放200元节日慰问金，发放助学款5.55万元，对2018年考取普通高校或特教学院录取的家庭经济困难的残疾学生和残疾人子女17人，高中在校残疾学生和残疾人子女28人，共计45人进行助学；申报2019年应补助人数34人，预计发放助学款4.15万元。对2019年考取全日制大中专院校和考取全日制更高学历（中升专、专升本、本升研究生及以上学历）的贫困残疾学生及残疾人子女44人给予一次性助学资助10.7万元。为75名残疾人学生提供“送教上门”服务。

12. 与12个乡镇（街道）残联签订《2019年新平县残疾人信访责任书》。做好辖区内12名残疾人家庭信访解困慰问工作，每户发放慰问金500元；聘请云南新宇律师事务所法律顾问1名,

13.充分利用电子显示屏、微信、专栏等宣传媒体，广泛宣传报道残疾人工作取得的成绩和残疾人自强不息先进典型事迹，倡导全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，激励残疾人发扬自尊、自信、自强、自立精神，积极参加生产劳动，摆脱贫困。举办各专门协会系列活动2场次，加强协会间的沟通与交流，丰富残疾人文化生活。投资9万元，新建残疾人体育健身示范点3个，开展残疾人运动员选拔工作，输送残疾人体育苗子5人到云南省残疾人体育指导中心训练基地。

14.定期组织残疾评定委员会医生和单位干部职工、摄影师等人员在县残联办公楼集中为残疾人提供残疾等级评定、照相等一站式服务10次，对丧失劳动能力和生活自理能力的提供上门服务。

15.按时完成全国残疾人基本服务状况和需求数据动态更新工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县残疾人联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员7人），其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县残疾人联合会部门2019年度收入合计610.11万元。其中：财政拨款收入606.66万元，占总收入的99.43%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.45万元，占总收入的0.57%。与上年对比: 比2018年收入合计840.41万元减少23.03万元。其中：财政拨款收入840.41万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0%。

减少的主要原因分析：一是人员减少。二是残疾人农村实用技术培训，贫困残疾人家庭无障碍改造等项目实施主体在乡镇街道，年初预算指标直接下达到有关乡镇街道。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县残疾人联合会部门2019年度支出合计570.79万元。其中：基本支出388.67万元，占总支出的68.09%；项目支出182.12万元，占总支出的31.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比,比2018年支出合计808.4万元减少237.61万元，减少41.63%（其中：基本支出本年度比2018年基本支出405.6万元减少16.93万元，减少4.17%；项目支出本年度比2018年项目支出402.4万元减少220.28万元，减少120.95%,），基本支出减少原因是人员减少。项目支出减少原因是农村实用技术培训，贫困残疾人家庭无障碍改造等项目实施主体在乡镇街道,指标直接下达到乡镇。（支出占比分布图表如下：）

（一）基本支出情况                                      

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出388.67万元。与上年对比，本年度比2018年基本支出405.6万元减少16.93万元，减少4.17%,减少主要原因是人员减少，2019年2月退休1人，8月退休1人，调入1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.54%。人均支出4.01万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182.12万元。与上年对比，本年度比2018年项目支出402.4万元减少220.28万元，减少120.95%,主要原因分析减少原因是农村实用技术培训，贫困残疾人家庭无障碍改造等项目实施主体在乡镇街道,指标直接下达到乡镇。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出538.67万元,占本年支出合计的94.37%。与上年对比，比2018年支出736.81万元减少198.14万元，减少26.89%，主要原因分析基本支出减少原因是人员减少。项目支出减少原因是农村实用技术培训，贫困残疾人家庭无障碍改造等项目实施主体在乡镇街道,指标直接下达到乡镇。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，主要用于党政报刊征订。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出498.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.46%。主要用于行政单位离退休6.24万元；事业单位离退休2.64万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出20.89万元；机关事业单位职业年金缴费支出8.4万元；死亡抚恤2.02万元；基本工资59.73万元、津贴补贴63.25万元、奖金31.49万元，绩效工资43.3万元、其他社会保障缴费1.098万元；日常公用经费支出57.61万元，残疾人康复83.22万元，残疾人就业和扶贫71.86万元，残疾人体育支出5万元，其他残疾人事业支出43.32万元。

9.卫生健康（类）支出18.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于行政单位医疗支出7.02万元，事业单位医疗3.16万元，公务员医疗补助7.89万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出22.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%，主要用于住房公积金支出22.04万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

一般公共预算拨款支出结构（如下图）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.8万元，支出决算为8.02万元，完成预算的167%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.60万元，完成预算的360%；公务用车购置及运行费支出决算为2.90万元，完成预算的100%，2019年度无公务用车购置，公务用车保有量一辆（机要通讯车），运行费支出数2.9万元；公务接待费支出决算为1.52万元，完成预算的80%，公务接待批次41批，接待人数212人。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是根据《玉溪市残疾人联合会关于明确应邀赴台相关事项的通知》（便笺〔2019〕76号）赴台作社会保障体系交流，玉溪市残联系统组1个团，新平县2人赴台交流，支出3.6万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3.25万元，增长68.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加3.60万元，增长360%；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.10万元，下降-3.33%；公务接待费支出决减少-0.25万元，下降-14.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据《玉溪市残疾人联合会关于明确应邀赴台相关事项的通知》（便笺〔2019〕76号）赴台作社会保障体系交流，玉溪市残联系统组1个团，新平县2人赴台交流，支出3.6万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出3.60万元，占44.87%；公务用车购置及运行维护费支出2.90万元，占36.15%；公务接待费支出1.52万元，占18.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出3.60万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。根据《玉溪市残疾人联合会关于明确应邀赴台相关事项的通知》（便笺〔2019〕76号），赴台作社会保障体系交流。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.90万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.90万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人社会保障、残疾人机动轮椅车燃油补贴、无障碍改造等工作入户核实及验收所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.52万元。其中：

国内接待费支出1.52万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次212人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人康复训练、治疗、残疾人就业、社会保障等工作产生的发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县残疾人联合会部门2019年机关运行经费支出64.72万元，与上年对比，比2018年度的58.69万元增6.03万元,增加的主要原因一是根据《玉溪市残疾人联合会关于明确应邀赴台相关事项的通知》（便笺〔2019〕76号），赴台作社会保障体系交流，增加出国出境费用3.6万元，职工差旅费、办公费增加2.43万元。部门机关运行经费主要用于办公设备购置、办公费、会议费、培训费、水电费、差旅费、出国出（境）费、接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用，职工福利费、工会经费、专用材料费等其他商品和服务费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平彝族傣族自治县残疾人联合会部门资产总额223.26万元，其中，流动资产113.1万元，固定资产187.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44.53万元，其中;流动资产增加24.63万元，固定资产增加8.04万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加0.33万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.93万元,其中：政府采购货物支出2.93万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1、预算绩效管理工作开展情况

为规范预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》以及其他有关法律、法规、规章，结合本单位实际，成立绩效自评工作组，制定绩效自评工作方案，进行人员分工；了解现行项目绩效评价方法与资金管理、项目管理的具体做法整理相关数据、收集相关文件、了解项目情况，再设计专项资金项目绩效评价指标和标准等个性化指标，制定绩效评价自评方案，开展财政预算的编制、执行、监督、评价和问责等管理工作。

2、部门整体支出自评结果

新平县残疾人联合会2019年整体支出绩效自评分68分，综合评价“中”。主要职责完成情况：一是完成贫困残疾人家庭提供家庭无障碍改造服务共25户。二是完成残疾人免费适配辅助器具343件，已输送安装假肢13人，三是为精神残疾人提供免费医疗救助任务数285人，其中免费住院85人免费服药200人。四是组织实施2019年“阳光家园计划”—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务工作，完成任务数240人。五是组织开展慈善玉溪光明行动公益活动。六是完成我县0-6岁残贫困残疾儿童康复训练31人。七是完成贫困听力残疾人免费适配助听器193台。八是重视残疾人就业、培训和扶持工作。累计完成残疾人就业3968人，失业登记262人，求职登记281人，职业介绍195人。组织120多名残疾人参加2场就业招聘会，完成残疾人技能提升培训、按摩、盲文、雇主培训共66人。举办职业技能和农村实用技术培训31期，加强盲人按摩店规范化建设。为残疾人子女应届大学毕业生办理创业补贴16人。开展用人单位年审56个，已按比例安排残疾人就业582人，发放有关残保金征收宣传资料1000份。九是完成2020年残疾人机动轮椅车燃油补贴预报录入271人工作。十是在2019年春节和全国助残日期间，对全县123个村委会（社区）和部分企事业单位的633名贫困残疾人、残疾人专职委员、困难残疾职工、新化乡敬老院61位老人和工作人员进行走访慰问。十一是对新平籍的残疾学生80人给予4万元助学资助。对全县0—14周岁138名残疾儿童每人发放200元节日慰问金，对2019年考取全日制大中专院校和考取全日制更高学历（中升专、专升本、本升研究生及以上学历）的贫困残疾学生及残疾人子女44人给予一次性助学资助10.7万元。为75名残疾人学生提供“送教上门”服务。十二是与12个乡镇（街道）残联签订《2019年新平县残疾人信访责任书》。做好辖区内12名残疾人家庭信访解困慰问工作，每户发放慰问金500元；聘请云南新宇律师事务所法律顾问1名。十三是充分利用电子显示屏、微信、专栏等宣传媒体，广泛宣传报道残疾人工作取得的成绩和残疾人自强不息先进典型事迹，倡导全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，激励残疾人发扬自尊、自信、自强、自立精神，积极参加生产劳动，摆脱贫困。十四是新建残疾人体育健身示范点3个，输送残疾人体育苗子5人到云南省残疾人体育指导中心训练基地。十五是定期组织残疾评定委员会医生和单位干部职工、摄影师等人员在县残联办公楼集中为残疾人提供残疾等级评定、照相等一站式服务10次，对丧失劳动能力和生活自理能力的提供上门服务。十六是按时完成全国残疾人基本服务状况和需求数据动态更新工作。

存在问题一是残疾人康复项目资金结余过大，结余原因是0至6岁残疾儿童康复训练2018年结余资金大，2019年培训支出用2018年的结余资金支付。二是县乡级残联虽组织认真实施项目，年度绩效目标基本完成。但由于基础数据管理不够精细，导致部分需要个人自愿申报的项目未能全部实现，残疾人需求面大，财政资金投入不足，支付困难，残疾人事业得不到精细化服务。整改情况：加大扶持力度，提高残疾人生活水平得整体素质，为发展残疾人事业营造良好的环境。

3、部门决算中项目支出自评结果

项目一：基本康复服务、基本辅助器具适配服务项目绩效情况：完成基本康复服务721人，金额13.69万元。基本辅助器具适配服务343人。残疾人假肢装配13条。存在问题是上级资金下达时间晚，项目完成资金执行力为45%。下一步会加快项目进度，加大资金执行力度。

项目二：残疾人康复项目绩效情况：为193名贫困听力残疾人免费适配助听器193台，项目资金支30.9万元，结余资金3.56万元。对精神残疾人提供免费医疗救助任务数285人，其中免费住院85人（精神残疾人住院50人，“阳光家园计划”机构托养任务数35人）、免费服药200人。组织实施2019年“阳光家园计划”—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务工作，完成任务数240人100%。组织开展慈善玉溪光明行动公益活动。配合玉溪华山眼科医院在全县开展白内障和翼状胬肉免费筛查工作。筛查出白内障和翼状胬肉1023人，完成白内障和翼状胬肉手术630人。完成我县0-6岁残贫困残疾儿童康复训练31人。存在问题项目资金支出缓慢，下一步会加大资金支付力度。

项目三：残疾人就业和扶贫项目绩效情况：1、残疾人培训570人，2、"助残就业同奔小康“3户，盲人按摩规范化建设1户，残疾人就业和培训状况实名制录入6230条，对全县0—14周岁138名残疾儿童每人发放200元节日慰问金，对2019年考取全日制大中专院校和考取全日制更高学历（中升专、专升本、本升研究生及以上学历）的贫困残疾学生及残疾人子女44人给予一次性助学资助10.7万元。为75名残疾人学生提供“送教上门”服务。差异原因：职业技能培训已完成培训160人次，因与劳动就业部门合作，经费未例支。

项目四：残疾人体育项目绩效情况：投资9万元，新建残疾人体育健身示范点3个。开展残疾人运动员选拔工作，输送残疾人体育苗子5人到云南省残疾人体育指导中心训练基地试训，备战2022年云南省第十二届残疾人运动会暨第六届奥林匹克运动会。

4、部门项目支出绩效评价情况

残疾人儿童康复项目绩效情况：成立项目绩效工作领导小组，制定实施方案。完成残疾儿童康复训练及家庭生活补助31人次，通过康复服务，减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力，经费用新财社〔2018〕8号(科目2296006) 用于残疾人事业的彩票公益金支出例支。差异性说明：因是先天性残疾，短期康复效果不是十分明显，需长期进行康复训练。数量指标、质量指标及群众满意度指标完成较好，由于支出用2018年度结余资金列支，2019年资金结余。

五、其他重要事项情况说明

新平县残疾人联合会2019年度决算批复公开无其他重要说明六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53042700576201111