新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2021年部门预算公开

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新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2021年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分 新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织拟订全县烤烟产业发展规划及政策，经批准后组织实施；加强烤烟科学技术的推广应用与信息收集，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟叶产业高质量发展；积极争取烟草工商企业的支持和投入，会同有关部门拟订发展全县烤烟生产的扶持政策及措施建议，协调烟草工商企业与县政府、财政、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟叶产业发展中出现的问题；协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促烟叶生产基础设施建设项目的实施，不断改善烟叶生产基础设施条件；对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务；督促落实发展烟叶产业的政策和措施；协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

机构全称为新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心，为县政府直属全额拨款事业单位，机构规格为正科级，类别为公益一类。人员编制总数7名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）；内设机构2个：综合股、产业发展股。核定事业编制7人，2020年末实有在职事业人员6人。

（三）重点工作概述

1.计划种植规划及任务指标

综合分析全县烟叶生产水平，正视制约发展的短板问题，特别是种植面积和合同产量完成能力，理性确定自身的生产能力，规范合同分解和指标分配，从源头上防止空虚合同发生。2021年，建议全县计划种植烤烟9万亩，计划收购烟叶1000万公斤；综合生态环境、土壤状况、基础设施和烟农种植水平等因素，调优品种布局。

2.主要措施

①压实2021年烟叶发展责任，高位推进各项措施落实落地。针对烤烟生产关键环节进行重点监督检查，县烤烟产业发展领导小组分阶段、分环节进行督促检查，定期不定期研究分析并及时报告烤烟生产工作中的新情况新问题，指导好全县烟叶生产高质量发展。

②全面推进商品化烘烤，促进烟叶提质增效。充分发挥“百群千座”烤房建设效益，攻坚克难完成二期烤房建设，加强烘烤队伍建设，健全完善烘烤补助机制，强势推进专业化商品化烘烤，提高烘烤水平和烟叶质量，为烟农增收致富。

③全面提高科学种烟水平，力促乡村振兴。在乡村振兴战略加速实施的大形势下，把烤烟产业作为乡村振兴的抓手，自觉强化传统产业的优势地位，坚持新理念发展，自我加压、主动作为，通过培育新型职业烟农、商品化烘烤等多种形式，引导规模化发展，保障政策资金投入，推进膜下小苗和施用商品有机肥技术，提高烟叶质量，满足烟农需要，为乡村振兴做出积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 106.75万元，其中：一般公共预算106.75万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少6.47万元，减少5.71%。减少的主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 106.75万元，其中:本年收入106.75万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106.75万元（本级财力106.75万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少6.47万元，减少5.71%。减少的主要原因是人员减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出106.75万元。财政拨款安排支出 106.75万元，其中：基本支出104.81万元，与上年对比减少8.41万元，减少7.43%，减少的主要原因是人员减少；项目支出1.94万元，与上年对比增加1.94万元，增加的主要原因是代理记账经费和党建工作经费纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障就业支出9.35万元，占预算支出的8.76%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和其他社会保障缴费支出。卫生健康支出7.90万元，占预算支出的7.40%，主要用于单位职工医疗卫生方面的支出。农林水支出80.62万元，占预算支出的75.52%，主要用于单位职工工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、福利费等支出，以保障单位正常运转，支持履行单位职能。住房保障支出8.88万元，占预算支出的8.32%，主要用于干部职工的个人住房公积金补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.48万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为严格按照中央八项规定和省市县实施细则执行，厉行节约。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2021年公务接待费预算为6.88万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为120次，共计接待900人次。

增减变化原因为严格按照中央八项规定和省市县实施细则执行，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为4.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元；公务用车运行维护费4.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因为严格按照中央八项规定和省市县实施细则执行，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）代理记账委托业务专项资金

项目经费全年预算1.44万元，每月0.12万元。

（二）新平县烟草产业服务中心党支部党建工作经费

项目经费全年预算0.50万元，购买投影仪0.49万元，购买复印纸0.01万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费无变化，本单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53042700432700111

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2021年预算公开表20210302105442737.xlsx

新平县烟草产业服务中心2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc