新平县科学技术协会2021年部门预算公开

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新平县科学技术协会2021年预算公开目录

第一部分 新平县科学技术协会2021年部门预算编制说明

第二部分 新平县科学技术协会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平县科学技术协会2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和地方经济的发展，促进决策科学化和民主化。

3.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展科学技术教育活动，提高全民科学素质。

4.依照《国家社会团体登记管理条例》，负责对所属学（协）会进行业务管理和指导，发展基层科普组织，提升基层科协组织力。

5.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

6.促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

7.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学人才和创新团队，推选、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才。

8.完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

县科协内设3个股室，即综合股、普及股、创新股，现有人员7人，其中参公6人，机关工勤1人。单位性质为参公管理的事业单位。

（三）重点工作概述

1.深入实施全民科学素质行动计划。

2.加强科普基础设施建设。

3.加强科普信息化建设。

4.加强农技协规范化管理建设。

5.广泛开展主题科普宣传活动。

6.加强科普项目管理，确保资金使用安全有效。

7.大力推动青少年科技教育工作。

8.做好中国流动科技馆区域换展工作。

9.加强基层科协组织建设。

10.抓好老科协、反邪教工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入177.32万元，其中：一般公共预算177.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入171.59万元对比增加5.73万元，增加4%，增加的主要原因是工资晋档晋级、公积金调整、社会保障、工会经费、项目经费等增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入177.32万元，其中:本年收入177.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.32万元（本级财力177.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入171.59万元对比增加5.73万元，增加4%，增加的主要原因是工资晋档晋级、公积金调整、社会保障、工会经费、项目经费等增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出177.32万元。财政拨款安排支出177.32万元，其中：基本支出150.58万元，与上年147.59万元对比增加2.99万元，增加2%，增加的主要原因是工资晋档晋级、公积金调整、社会保障、工会经费等增加；项目支出26.74万元，与上年24万元对比增加2.74万元，增加12%，增加的主要原因是调整项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：主要用于201一般公共服务支出0.50万元，主要用于党建经费支出；206科学技术支出142.55万元，主要用于部门人员工资及办公费等支出；208科目社会保障和就业支出12.43万元，主要用于职工社会保险缴费支出；210卫生健康支出9.63万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；221住房保障支出12.21万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出150.58万元，项目支出26.74万元）。301工资福利支出123.19万元，其中：基本工资29.1万元，津贴补贴43.59万元，奖金17.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.99万元，职工基本医疗保险缴费5.92万元，公务员医疗补助缴费3.7万元，其他社会保障缴费0.28万元，住房公积金12.21万元。302商品和服务支出25.95万元，其中：办公费1.75万元，邮电费0.2万元，差旅费1万元，接待费0.4万元，劳务费9.3万元，工会费1.12万元，福利费0.7万元，公务用车运行维护费5.3万元，其他交通费用6.18万元。303对个人和家庭的补助1.44万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额7.77万元，其中：政府采购货物预算1.27万元、政府采购服务预算6.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.2万元，较上年6.2万元无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平县科学技术协会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无增减变化。

（二）公务接待费

新平县科学技术协会2021年公务接待费预算为1万元，较上年1万元无增长变化。国内公务接待批次预计为12批次，预计接待120人。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为5.2万元，较上年5.2万元无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无增减变化；公务用车运行维护费5.2万元，较上年5.2万元无增减变化。年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）党建工作经费

抓好支部党建，教育引导广大党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，推动党支部全面进步、全面过硬。以加强党支部建设和党员的先进性建设为重点，加强党员队伍建设，提高党员素质。积极开展党员活动，加强党员队伍建设，提高党员素质，推动党支部全面进步，充分发挥党员的先锋模范作用和党支部的战斗堡垒作用。

（二）科普经费

项目围绕公民科学素质提升这一目标开展，着力于完善基层科普组织网络建设，提升科普综合服务能力，搭建科普资源共建共享服务平台，完善科普工作长效机制，科技教育、传播与普及长足发展，建成适应创新型新平发展需求的现代公民科学素质组织实施、基础设施、条件保障等体系，公民科学素质建设的公共服务能力显著增强。项目绩效目标：科技培训≥2000人，农技协规范化示范化建设3个，科普信息化建设3个，宣传栏更新四期，科普宣传活动举办次数≥12次；项目任务目标完成及时率≥85%；科普宣传活动覆盖率≥80%；科普公共服务受众满意度≥80%。通过项目实施，推动科普工作建设步伐，提升科普综合服务能力，搭建科普资源共建共享服务平台，完善科普工作长效机制，进一步加强公民科学素质建设。

（三）代理记账委托业务专项资金

加强县科协财务管理，规范会计核算，依据《会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托代理记账公司，购买价格参照市场价格确定，经费列入部门预算，委托代理记账公司，为我单位审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县科学技术协会2021年机关运行经费安排150.58万元，与上年对比增加2.99万元，增加2%，增加的主要原因是工资、福利、社会保障年度调整增加。301工资福利支出123.19万元，其中：基本工资29.1万元，津贴补贴43.59万元，奖金17.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.99万元，职工基本医疗保险缴费5.92万元，公务员医疗补助缴费3.7万元，其他社会保障缴费0.28万元，住房公积金12.21万元。302商品和服务支出25.95万元，其中：办公费1.75万元，邮电费0.2万元，差旅费1万元，接待费0.4万元，劳务费9.3万元，工会费1.12万元，福利费0.7万元，公务用车运行维护费5.3万元，其他交通费用6.18万元。303对个人和家庭的补助1.44万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53042700173100111

新平彝族傣族自治县科学技术协会20210304094807685.xls

新平县科学技术协会2021年预算重点领域财政项目文本公开.pdf