新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2022年预算公开

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 新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2022年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织拟订全县烤烟产业发展规划及政策，经批准后组织实施；加强烤烟科学技术的推广应用与信息收集，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟叶产业高质量发展；积极争取烟草工商企业的支持和投入，会同有关部门拟订发展全县烤烟生产的扶持政策及措施建议，协调烟草工商企业与县政府、财政、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟叶产业发展中出现的问题；协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促烟叶生产基础设施建设项目的实施，不断改善烟叶生产基础设施条件；对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务；督促落实发展烟叶产业的政策和措施；协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、产业发展股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在省、市重塑烟草产业新优势的背景下，要不断巩固和提升新平高端特色优质烟叶产区的地位和影响力，建好“红塔”烟草第一车间，全县烤烟生产工作需进一步弘扬“敢闯敢试、敢为人先”的玉溪精神，在创新生产方式上持续用力，在关键技术措施落实上逐点突破，在干部履职尽责担当上展现新作为，方能在新的烤烟生产形势下为建设“一极两区”贡献新平烟草力量。

2022年我县的烟叶生产收购目标任务是：种植烤烟面积7.29万亩，收购烟叶950.00万公斤，上等烟比例72.00%，均价33.00元∕公斤左右，增7.00%以上，力争实现烟农交售收入超3.00亿元，税收超7,000.00万元；计划种植雪茄烟叶1,210.00亩，收购雪茄鲜烟叶121.00万公斤，实现雪茄烟交售收入1,000.00万元，烟叶税220.00万元。雪茄烟叶交售收入、税收在去年基础上翻一番。

1.加强种植规划，压实实栽面积。以基本烟田地块信息采集为基础，按照“保护发展核心烟区、稳定巩固重点烟区、逐步压缩普通烟区”原则，精准谋划产业结构调整，稳步推进县乡村烟区空间布局优化，推行烟田集中连片经营，田烟连片面积200.00亩以上，地烟连片面积100.00亩以上。紧紧围绕目标任务，按照栽足面积完成总量、合理预留风险隐患面积的工作思路，认真分析研究各种烟乡（镇）、村（社区）的烟叶生产水平，耕地及设施条件等因素，科学确定种植规划、测算种植面积，逐级明确面积目标，压实责任，分片包干到田、到户，栽足栽实面积，确保目标任务完成。

2.深化烟叶生产组织模式创新，提升规模化效益。以核心烟区土地流转培育新型经营主体为抓手，以规模效益为支撑，引导好、支持好、稳定好10.00-20.00亩“本土化”铁杆烟农队伍，大力培育30.00-50.00亩适度规模种植主体，鼓励村集体、合作社、农业企业集中流转土地种烟，推动生产组织方式由分散种植向适度规模种植新型经营主体转变。

3.抓实烟叶品种纯度，确保工业需求原料有效供给。落实好市级下达的品种种植计划，保障栽纯、收纯，切实维护好玉溪优质烟叶品种形象。要营造好氛围，强化宣传发动，引导烟农算好经济账，提高烟农抵制非规、栽纯品种的思想自觉和行动自觉；监管好重点，坚持源头管控和过程监督相结合，严把烟种、育苗、移栽、验收等重要关口，严禁非规品种烟苗移栽大田，确保品种纯度工作成效有新提升。

4.转变烟叶生产理念，提高科技措施到位率。实施科技兴烟战略，加强烟田科技措施试验示范，形成一套适宜新平烟区发展的科技措施产业链。重点抓实专业化育苗、机械化深翻晒垡、农家肥客塘土移栽、喷灌滴灌节水设施农业、地膜覆盖和揭膜培土、无人机植保、烟叶商品化烘烤等科技技术措施落地到位。

5.继续推进商品化烘烤，提升烟叶烘烤水平上新台阶。牢固树立“减损就是增产”的意识，持续加大抓烘烤水平提升力度，充分挖掘烘烤助力增产增收的潜力。完善合理的定价机制、损失赔偿机制和考核管理机制，突破特色品种烘烤、组织管理、采编装短板瓶颈，千方百计提升商品化烘烤水平，烟叶烘烤损失降低至6.00％以下。

6.以数赋能，大力开发雪茄烟新型烟草产业发展。紧扣烟草经济新增长点，大力开发雪茄烟新型烟草制品原料，推动烟叶产业链延链补链强链，为新平烟叶高质量发展拓展新空间、注入新动能，全年种植雪茄烟面积1,210.00亩，其中，漠沙镇755.00亩，戛洒镇455.00亩。坚持走数字化转型道路，推动数字化技术与雪茄烟叶生产全产业链的深度融合，重点加快申报雪茄烟“地理标志产品”，形成自主核心知识产权。

7.打牢烟叶生产基础，加快推进烟区水利基础设施建设。围绕“烟区面积稳定、总量目标保障、质量目标提升”，到“十四五”末，规划烟区基础设施项目建设辐射烟田地块76块，覆盖核心烟区连片面积达5.60万亩，有效解决烟区基础设施。2022年，计划实施“老、旧、病”卧室密集烤房修缮200座，巩固烟叶商品化烘烤扩面增量能力。重点完成阿者河小二型水库建设、老厂乡太桥村啊鲁拉可、苛苴村大新和平甸乡红星村竜鸡三个管池配套烟区水利项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2022年部门财务总收入 1,152.38万元，其中：一般公共预算1,152.38万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加1,045.63万元，增长979.51%，主要原因一是横山水库项目建设专项资金和烤烟产业补助专项资金两个项目纳入预算；二是人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,152.38万元，其中:本年收入1,152.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,152.38万元（本级财力1,152.38万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1,045.63万元，增长979.51%，主要原因一是横山水库项目建设专项资金和烤烟产业补助专项资金两个项目纳入预算；二是人员增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1,152.38万元。财政拨款安排支出1,152.38万元，其中：基本支出110.94万元，与上年对比增加6.13万元，增长5.85%，主要原因是人员增加；项目支出1,041.44万元，与上年对比增加1,039.50万元，增长53,582.47%，主要原因是横山水库项目建设专项资金和烤烟产业补助专项资金两个项目纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障就业支出9.45万元，占预算支出的0.82%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和其他社会保障缴费支出。卫生健康支出8.07万元，占预算支出的0.70%，主要用于单位职工医疗卫生方面的支出。农林水支出1,124.40万元，占预算支出的97.57%，主要用于单位职工工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、福利费、代理记账委托业务支出、烤烟产业补助支出、横山水库建设支出等。住房保障支出10.46万元，占预算支出的0.91%，主要用于干部职工的个人住房公积金补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，较上年减少1.48万元，下降12.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为严格按照中央八项规定和省市县实施细则执行，厉行节约。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2022年公务接待费预算为5.40万元，较上年减少1.48万元，下降21.51%，国内公务接待批次为80次，共计接待750人次。

减少原因为严格按照中央八项规定和省市县实施细则执行，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为4.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因为严格按照中央八项规定和省市县实施细则执行，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）代理记账委托业务专项资金

加强财务管理，规范会计核算，依据《会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托代理记账公司，购买价格参照市场价格确定，经费列入部门预算，委托代理记账公司审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

（二）烤烟产业补助专项资金

在省、市重塑烟草产业新优势的背景下，要不断巩固和提升新平高端特色优质烟叶产区的地位和影响力，建好“红塔”烟草第一车间，全县烤烟生产工作需进一步弘扬“敢闯敢试、敢为人先”的玉溪精神，在创新生产方式上持续用力，在关键技术措施落实上逐点突破，在干部履职尽责担当上展现新作为，方能在新的烤烟生产形势下为建设“一极两区”贡献新平烟草力量。2022年度内完成直补烟农资金兑付。

（三）横山水库项目建设专项资金

横山水库于2015年11月28日开工建设，2019年9月30日竣工验收，2022年内完成勘察设计费尾款支付。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公经费”：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费无变化，本单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心资产总额1,062.38万元，其中，流动资产1,049.73万元，固定资产12.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少273.40万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700432700111

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2022预算公开表20220215105947005.xlsx

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