新平彝族傣族自治县防震减灾局2022年预算公开

监督索引号53042700141900000

新平彝族傣族自治县防震减灾局

2022年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县防震减灾局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县防震减灾局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县防震减灾局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》《玉溪市防震减灾管理办法》等法律法规和规范性文件；依法组织开展地震监测预报工作，建立健全地震监测预报工作体系；负责全县地震监测台网规划建设，负责地震监测数据采集、入库、分析和上传，监测数据异常的落实上报；负责日常震情跟踪和震情值班工作，做好周、月及紧急震情会商，提出地震趋势预测意见；负责震情短临跟踪、震后趋势判断和地震现场工作；负责地震会商系统、短波电台和地震信息网络的日常管理工作；负责全县“三网一员”(地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网和防震减灾助理员)的管理及培训工作，开展宏观异常现象的调查和上报工作；依法保护地震监测设施和观测环境，做好辖区内的地下流体观测、测震、GNSS、极低频、强震动等台站（网）的运行和维护工作,保障监测系统的正常运行，确保信息资料安全；组织编制防震减灾规划,做好建设工程抗震设防要求服务工作；开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作，开展防震减灾科普示范学校（村）、地震安全示范社区创建和管理工作；履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

按照《中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室关于印发<新平彝族傣族自治县防震减灾局机构编制方案>》（新办通〔2019〕57号）文件，新平县防震减灾局为新平县人民政府直属事业单位,为财政全额拨款单位，机构规格相当于正科级,核定编制数8人。现在职实有7人，其中：正科级1人，副科级1人，专业技术人员4人，工勤（驾驶员）1人。离退休人员1人，其中：退休1人。

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，新平县防震减灾工作将在县委县政府的坚强领导和上级业务部门的指导下，把最大限度减轻地震灾害损失作为防震减灾工作的根本宗旨，坚持党的全面领导，以党建引领防震减灾事业融合发展，牢固树立“震情第一”的观念，扎实做好防震减灾各项工作，不断提高地震灾害防御能力，为建设美丽和谐幸福新平作出贡献。

1.注重业务培训，提高公共服务能力。不断提高防震减灾工作意识，增强干部职工对地震灾害预防和地震灾害处置能力，积极组织人员参加省市业务部门和县委县政府组织的各种业务培训，着力提升防震减灾工作的社会管理和公共服务能力，推进防震减灾事业融入式发展。

2.继续推进地震监测预报工作。一是牢固树立震情第一观念，加强应急值班值守，加强震情跟踪会商，密切关注震情动态趋势，切实做好各项震情会商工作，确保第一时间及时有效处置震情灾情。二是做好各类地震监测仪器的维护管理工作，加强地震宏微观异常现象调查核实工作。三是加强对宏观观测员、防震减灾助理员、灾情速报员工作的业务指导，推进全县群测群防体系建设。四是协助云南省地震做好国家地震烈度速报与预警工程相关工作。

3.进一步加强震害防御工作。一是继续做好建设工程抗震设防要求服务工作，积极参与城镇规划、项目论证评审、项目选址、工程验收、咨询解答等工作；做好“互联网+政务” 、“互联网+监管”平台工作；二是有序推进防震减灾科普宣传工作。利用全国科普日、云南省防震减灾日、防灾减灾日等时段，继续做好防震减灾知识的宣传活动，采取多种形式、利用微信、推广公众号等媒体，促进防震减灾知识宣传融合发展；三是继续做好防震减灾科普示范学校、示范社区（村）的创建及管理工作。四是进一步做好建设工程地震安全监管工作，提高城乡建筑物和公共设施抗震能力，着力提升学校、医院等人员密集场所设施安全，提升重大交通基础设施抗震能力，配合住建部门做好农村民居抗震性能排查和危房改造工作。五是积极做好地震灾害防治普查工作。

4.进一步做好地震灾害处置工作。一是认真学习研究《云南省进一步加强地震灾害防范应对准备工作实施方案》，按照要求，结合实际，精心制定贯彻落实的措施和计划，按时间节点抓好每一项工作的贯彻落实。二是强化县抗震救灾指挥部的影响力和凝聚力，健全和完善办公室工作机制，加强对成员单位的地震知识培训、演练等，督促成员单位及时修订完善本行业地震应急预案或专项工作方案，确保地震发生后开展救援工作有章可循、有条不紊。三是熟悉运用地震应急救援辅助决策系统；四是深入各乡镇、街道和相关部门检查指导地震灾害处置工作。

5.积极做好防震减灾“十四五”规划等工作。针对防震减灾工作存在问题和短板，着力提升地震监测和地震灾害防治能力。谋划好“十四五”时期和长远发展目标，达到形式和内容匹配，做好与上级规划衔接，推进各项重点工作的落实

6.履行职责做好机关党建，推进党风廉政工作责任制、意识形态工作制的落实，持续推进创文创卫和疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入146.98万元，其中：一般公共预算146.98万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加2.99万元，增长2.07%。主要原因分析：人员工资福利政策性调整和项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 146.98万元，其中:本年收入146.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.98万元（本级财力146.98万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加2.99万元，增长2.07%。主要原因分析：人员工资福利政策性调整和项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 146.98万元。财政拨款安排支出 146.98万元，其中：基本支出130.54万元，与上年对比增加2.49万元，增长1.94%。主要原因分析：人员工资福利政策性调整；项目支出16.44万元，与上年对比增加0.50万元，增长3.14%。主要原因分析：防震减灾经费项目中防震减灾科普示范学校创建增加3.50万元，防震减灾知识宣传产品印刷费减少1.90万元，地震宏观观测员培训费减少0.60万元，党建经费项目减少0.50万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080501行政单位离退休支出1.44万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.26万元、2101101行政单位医疗支出0.03万元、2101102事业单位医疗支出6.17万元、2101103公务员医疗补助支出3.58万元、住房公积金支出12.27万元、2240504地震预测支出7.12万元、2240505 地震灾害预防支出7.88万元、2240550地震事业机构支出97.23万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额2.73万元，其中：政府采购货物预算2.73万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县防震减灾局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.20万元，较上年减少0.70万元，下降17.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县防震减灾局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

单位因公出国（境）费本年度未安排相关预算，与上年一致。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县防震减灾局2022年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.70万元，下降70.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待60人次。

减少变化原因:根据规定精简业务接待并控制接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县防震减灾局2022年公务用车购置及运行维护费为2.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2022年公务用车购置及运行维护费年度预算与上年相比无增减变化，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）代理记账委托业务专项经费项目绩效目标

项目经费全年预算1.44万元，2022年新平县防震减灾局将聘请委托新平县国资公诉开展会计核算工作，委托代理记账1年，全年进行会计核算12期，代理记账委托业务费1,200元/年，确保原始凭证、记账凭证、会计账簿审核无误，财务会计报告数字的准确性，通过开展该项目，为我局提供审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，保障县防震减灾局会计工作的顺利开展。

（二）防震减灾经费项目绩效目标

项目经费全年预算15.00万元，一是加强三网一员建设，确保宏观观测员队伍的稳定，指导宏观宏观观测员开展宏观观测工作，及时支付16名观测员补助费，全年上报地震宏观异常零报告期数≧40期；二是扩大防震减灾知识宣传面，创建防震减灾科普示范学校1所，全年宣传次数≧10次，散发宣传资料≧1万份，展出防震减灾知识展板≧120块次；三是在全县范围开展防震减灾科普示范学校活动，创建防震减灾科普示范学校1所；四是加强对观测仪器运行维护管理，发现仪器故障及时排查故障及维修，每季度至少开展1次辖区内地震监测仪器巡检，全年≧4次，保证观测仪器和设备运转正常，确保观测数据连续、完整、可靠，流体前兆数据整点值完整率≧90%；五是加强地震监测仪器环境保护，及时支付戛洒地下流体仪器观测站看护费；六是保障地震信息网络节点传输畅通，通讯设备和信息服务系统正常运行，确保数据传输快速、及时，地震信息网络运行率≧95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县防震减灾局2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化,主要原因分析：新平彝族傣族自治县防震减灾局为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县防震减灾局资产总额133.60万元，其中，流动资产1.62万元，固定资产净值131.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6.90万元，其中固定资产净值减少3.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700141900111

新平彝族傣族自治县防震减灾局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

新平彝族傣族自治县防震减灾局2022年部门预算表20220215100833831.xls