新平彝族傣族自治县公安局2022年预算公开

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 新平彝族傣族自治县公安局2022年预算

公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县公安局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县公安局2022年部门 

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于公安工作的方针、政策、规章和制度；分析、研究全县社会治安情况；部署全县公安工作。

2.负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件，侦查和处理全县重特大刑事案件、重大治安突发事件，以及危害国家安全犯罪案件。

3.负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

4.负责全县经济犯罪防范和侦查工作，依法坚决打击危害金融、财税秩序等经济犯罪活动；指导金融、财税等部门做好防范经济犯罪的工作。

5.负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业、外国人和出入境管理工作；组织参与社会治安综合治理；指导监管场所开展工作并对其执法活动实施监督。

6.指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。监督管理全县保安服务行业工作。

7.负责查处影响社会政治稳定的不安定因素，防范和打击各种邪教组织和境内外敌对势力的渗透破坏活动。分析研究反恐怖斗争的情况信息和形势，组织开展反恐怖业务工作。

8.指导和研究部署全县道路交通管理工作，负责维护道路交通安全、交通秩序，做好交通警卫工作，依法管理机动车辆、驾驶人，组织查处各类交通事故。

9.组织开展全县公安机关机要通信、计算机管理监察和科学技术工作，组织、指导和参与全县安全技防工作。组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件。

10.负责警用装备、物资及经费保障机制建设，规划公安装备现代化建设；负责全县公安基础设施建设和固定资产管理。

11.负责全县社会治安防控体系建设。

12.负责全县公安队伍思想政治、文化、作风建设以及纪律检查和警务督察等工作，规划、指导和管理全县公安队伍的正规化建设及公安民警的教育训练工作。配合组织部门做好干部培养、考察和推荐工作。

13.组织实施对前来我县的党和国家领导人、重要外（贵）宾的警卫及重要会议、大型活动的安全保卫。

14.负责指导公安消防现役部队业务建设和队伍建设。指挥武警中队执行公安任务和指导相关业务建设工作。

15.指导县森林公安局的业务工作。

16.承担全县公民出国（境）受理、审核业务，做好国家工作人员（特岗人员）、法定不准出境人员的登记备案和信息更新维护；负责本县公安国际警务合作；负责本县公安系统因公出国（境）的组织及服务工作，依法处理“三非人员”（非法入境、非法居留、非法就业）涉外案（事）件；指导全县派出所境外人员管理工作。

17.负责参与处置暴力恐怖、暴乱骚乱、劫持、大规模聚众滋事等案（事）件的处置工作；承担布防、堵截、抓捕暴力恐怖分子、严重刑事犯罪分子及重大事件现场稳控等任务；负责社会治安巡逻防控工作和重大活动的安保工作；参与群体性事件处置工作；开展抢险救援、紧急救助危难群众等工作。

18.负责组织、指导全县反恐怖工作的开展；分析、研究反恐怖斗争的情报信息和形势，提出反恐怖斗争的建议和对策；组织开展反恐怖基础业务建设，检查落实防范恐怖袭击的各项措施；负责对恐怖组织、案件进行侦查、调查；承担新平县反恐怖工作协调领导小组的工作职责。

19.承办县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：指挥中心、政治工作办公室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、交通警察大队、警务督察大队、网络安全保卫大队、爆炸危险物品监管大队、出入境管理大队、反恐怖大队、县公安局森林警察大队。

所属单位13个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县看守所

2.新平彝族傣族自治县拘留所

3.新平彝族傣族自治县桂山派出所

4.新平彝族傣族自治县平甸派出所

5.新平彝族傣族自治县公安派出所

6.新平彝族傣族自治县新化派出所

7.新平彝族傣族自治县老厂派出所

8.新平彝族傣族自治县者竜派出所

9.新平彝族傣族自治县戛洒派出所

10. 新平彝族傣族自治县水塘派出所

11. 新平彝族傣族自治县漠沙派出所

12. 新平彝族傣族自治县建兴派出所

13. 新平彝族傣族自治县平掌派出所

（三）重点工作概述

1.推进更高水平的平安建设。常态化推动扫黑除恶专项斗争，坚决打击黑恶势力及其“保护伞”。加强和改进命案侦防工作，继续保持命案“零发生”的良好态势。深入推进边境管控“查隐患强措施固屏障”等各项打击整治专项行动，依法严厉打击整治偷越国（边）境、跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动。深入推进第五轮禁毒人民战争，扎实抓好打击整治枪爆违法犯罪专项行动，全力巩固新平和谐稳定的社会治安环境。深入推进全县立体化、信息化社会治安防控体系建设，强化对新业态、新技术和道路交通、危险物品、大型活动等精准有效监管，不断提升平安新平建设质效，让社会更安定，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

2.护航经济社会高质量发展。统筹抓好发展和安全两件大事，更加主动地把公安工作融入县委、县政府中心工作，及时跟进县委、县政府重大决策部署、重要经济活动、重点项目落地，从严抓好常态化疫情防控各项措施，积极深化公安“放管服”改革，全力护航生态文明建设，深入推进“我为群众办实事”实践活动，努力为新平经济社会高质量发展营造和谐稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

3.持续推动公安工作高质量发展。聚焦公安工作现代化目标和高质量发展主题，以全面推进“情指勤督舆”一体化实战化警务模式建设为牵引，按照市公安局党委关于公安工作高质量发展“健全六大机制”“打牢三大支撑”工作思路，组织相关部门和警种认真抓好情报指挥、巡逻防控、侦查打击、基层基础和法治公安、大数据、警务保障七个方面的提质攻坚，奋力推进新平公安工作高质量发展。

4.努力锻造党和人民信得过靠得住能放心的过硬公安铁军。毫不动摇地坚持党对公安工作的绝对领导，严格落实《云南省公安机关党组织第一议题学习制度》，持续抓好习近平总书记“七一”重要讲话精神和党的十九届六中全会精神的学习贯彻，不断强化全警政治建设，进一步筑牢公安队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的思想根基。坚持全面从严管党治警，扎实肃清各类流毒影响，筑牢拒腐防变思想防线，持续整治队伍顽瘴痼疾，全面构建风清气正的政治生态。抓实党史学习教育，深化队伍教育整顿，精心组织开展纪律作风大整顿激励党员干部担当作为，认真抓好“强政治、提效能、重结果”专项督察，扎实推进全警实战大练兵，积极落实各项爱警暖警措施，着力锻造“三个绝对”“四个铁一般”的新平公安铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制265人，其中：行政编制265人，事业编制0人。在职实有240人，其中：财政全额保障240人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制49辆，实有车辆49辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入8333.23万元，其中：一般公共预算8333.23万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入8796.96万元对比，减少463.73万元，下降5.27%，主要原因为2022年度减少了重点项目资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入8333.23万元，其中:本年收入8333.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8333.23万元（本级财力8333.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入8796.96万元对比，减少463.73万元，下降5.27%，主要原因为2022年度减少了重点项目资金预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出8333.23万元。财政拨款安排支出8333.23万元，其中：基本支出7928.29万元，与上年对比减少34.24万元，下降0.43%，主要原因为2022年度公务员综合效能奖标准降低，人员经费预算减少；项目支出404.94万元，与上年对比减少429.49万元，下降51.47%，主要原因为2022年度减少了重点项目资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013202一般行政管理事务0.61万元；

2.2013699其他共产党事务支出2.00万元；

3.2040201行政运行6394.52万元；

4.2040219信息化建设200.32万元；

5.2040220执法办案186.00万元；

6.2040299其他公安支出136.00万元；

7.2080501行政单位离退休70.56万元；

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出468.76万元；

9.2101101行政单位医疗238.33万元；

10.2101103公务员医疗补助138.07万元；

11.2210201住房公积金498.06万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额603.38万元，其中：政府采购货物预算131.80万元、政府采购服务预算471.58万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计155.74万元，较上年减少1.06万元，下降0.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县公安局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县公安局2022年公务接待费预算为9.54万元，较上年减少1.06万元，下降10%，国内公务接待批次为141次，共计接待1096人次。

减少原因为：认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格公共财政预算支出，切实加强单位财务管理，确保2022年部门“三公”经费支出比2021年只减不增。根据《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》（新办发﹝2020﹞1号）的通知，2020年起取消县域内公务接待和新冠肺炎疫情防控造成接待费用预算减少。我部门进一步加大压缩“三公”经费支出的力度，降低行政运行成本，预算数较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县公安局2022年公务用车购置及运行维护费为146.20万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%，公务用车运行维护费146.20万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为49辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平县公安局2022年信息化建设和电子勘查实验室达标升级建设项目专项资金

1.政策目标：按照公安部《关于大力推进基础信息化建设的意见》和《公安发展“十三五”规划（2016）》文件要求，结合“智慧城市”建设，深入推进平安法治新平建设，进一步创新立体化社会治安防控体系建设。符合我局总体绩效目标及省市县重大部署要求。

2.资金用途：预算资金主要用于安局光纤链路及VPN流量卡租用项目、视频监控运维服务项目、移动警务服务租用项目建设费用。

3.资金使用范围：预算资金全部用于支付以上项目工程款，严格按照《预算法》《财务管理制度》等法律法规开展资金审批、拨付工作。

4.预算支出内容：租用广电公安网裸光纤和监控网主干链路13条，1万元/条*年，资金需求13万元，广电200M光纤专线1条，单价2.6万元/条*年，资金需求2.6万元，100M光纤专线9条，0.6万元/条*年，资金需求5.4万元；租用移动公安网裸光纤和监控网主干链路10条，1.5万元/条，资金需求15万元；移动数据专线4条，1.08万元/条，资金需求4.32万元，100M本地互联网专线1条，0.21万元/月，资金需求2.5万元，200M本地互联网专线1条，0.25万元/月，资金需求3万元，100线IMS单价3万元/年，资金需求3万元；租用4G执法记录仪数据流量卡费用5.22万元，其中：VPN20G/月数据流量卡56张，0.006万元/张*月，年资金需求4.03万元，4G布控球机40G/月数据流量卡7张，0.0098万元/张*月，年资金需求0.82万元，移动警务核查终端数据流量卡4G布控球机40G/月数据流量卡3张，0.01万元/张*月，年资金需求0.36万元；根据我局与云南蓝典科技股份有限公司签订的《新平县公安局视频监控及卡口系统代维护服务合同》（云南省政府采购—委托采购）内容，新平县公安局视频监控及卡口系统代维服务36万元/年，2022年预算27.42万元用于更换部分老旧零部件或主要设备；2021年6月10日，经我局2021年第15次党委会研究，决定拟租用198套移动警务拓展服务（服务期限为两年），租用费合计157.67万元；SIM-KEY卡11张，费用0.35万元。

（二）车管物资成本专项经费

交警大队承办车驾管业务包括：驾驶人考试、车辆落户、车辆号牌、变更、办证、补证、工本费、车辆报废、车辆档案管理、办公耗材等，按照中央、省委省政府、市委市政府重大决策部署、道路交通安全车管物资成本专用经费是公共财政投入方向、具有现实需求、需求迫切，道路交通安全车管物资成本专用经费没有可替代性。依照上级公安交通管理部门的要求，需将新平县领用车驾管物资产生的相关款项，需要支付给玉溪市公安局交通警察支队以及牌证、档案袋、固封等其余相关物资的制作方款项。由于我部门2020年度没有完成支付给玉溪市公安局交通警察支队的车管物资成本欠款，以上各项欠款累计达160万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县公安局2021年机关运行经费安排2616.41万元，其中：办公费152.00万元；差旅费2.00万元；电费42.00万元；水费7.00万元；物业管理费13.00万元；劳务费2179.45万元；其他交通费用216.96万元；其他商品和服务支出4.00万元。

与上年2415.50万元对比增加200.91万元，增长8.32%，增加原因为2022年度办公费、工会经费标准提高，办公费、工会经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县公安局资产总额6673.02万元，其中，流动资产90.75万元，固定资产（原值）10425.55万元，固定资产（净值）6582.27万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少1792.14万元，其中固定资产增加99.77万元。未处置房屋建筑物；处置车辆2辆，账面原值76.68万元；无报废报损资产，资产处置收入0.2万元；无资产使用收入。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

新平彝族傣族自治县公安局2022年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

新平县公安局2022信息化建设和电子勘查实验室达标升级建设项目专项资金。

二、立项依据

1.新平县公安局视频监控系统建设以来，一直以“乡镇主干租用裸光纤，城区集镇自建光缆”的建设模式构建公安基础通信，实现全县基层所队公安信息网、监控网千兆覆盖以及主要基层所队主干万兆接入。截至目前共建成高清视频摄像机803路、高清卡口130路、手机热点采集7套、WIFI扫描探测128套、人脸图像采集前端22套、移动警务终端70套、350兆数字集群无线对讲80套的建设目标。光纤和VPN线路是保证卡口、监控、无线对讲、流量数据实时传输和业务应用的有力支撑。目前县城区和集镇大部分设备光纤是由新平县公安局自建的，乡镇互联主干光纤及部分交通要道链路光纤距离远、施工难度大、成本高，需要租用运营商的光纤和VPN线路。

2.2016年2月23日，我局通过公开招投标对视频监控及卡口系统外围设备进行过代维服务采购，截至2019年2月24日，代维合同已到期。公安信息化作为反恐处突、治安管理、案件侦查、巡逻防范、服务群众的有力支撑，为更好地确保我局公安光缆通信、监控系统、各监控中心以及各机房正常运行，需要对新平县视频监控及卡口系统外围设备进行外包代维。

3.按照公安部《关于大力推进基础信息化建设的意见》和《公安发展“十三五”规划（2016）》，公安部科信局在结合各地开展的先行先试移动警务应用和建设模式的基础上，广泛征求各地意见，于2016年6月下发《全国公安移动警务建设总体技术方案（2016版）》，明确提出了公安移动警务云平台建设的目标任务、总体设计、重点任务和工作要求，定义了公安移动警务云平台的总体框架。全国公安机关全面展开了新一代移动警务的建设和应用工作，2019年11月，公安部发布《关于开展全国移动警务应用服务支撑体系建设的通知》，明确了全国移动警务应用服务支撑体系建设内容及工作指标。各地有了系统和规范的建设指导，并由省级公安机关规划建设统一接入应用和安全平台，州市专注实战应用服务、区域和警种APP研发，基层公安机关利用移动警务开展基础数据采集和移动警务实战技战法总结创新等工作。新平县公安局新一代移动警务，在公安部、省厅和市局的规范指导下，参照市局移动警务建设应用和服务租用方式，于2017年7月以两年一期的方式进行项目建设和租用服务，即将于2021年7月完成24个月合约期的项目租用服务，为保障移动警务工作的不中断开展，目前启动第二个周期的项目建设和商洽工作。

4.根据《公安部关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》（公法制〔2019〕166号）和《云南省公安厅关于全面推进执法办案管理中心建设的实施意见》相关要求，新平县公安局遵循服务实战、集约高效的原则，通过多方调研，实地勘察选点，制定了《新平县公安局执法办案区升级改造技术方案》，拟对现有执法办案区进行升级改造。2020年10月16日，由可永森副局长组织召开县局采购办方案评审会议，由指挥中心、警务保障室、刑侦大队、网安大队、法制大队熟悉执法办案区升级改造相关内容的民警组成评审组，对《新平县公安局执法办案区升级改造技术方案》的可行性和合理性开展评审工作。经评审组讨论，该项目为上级公安机关要求建设项目，建设内容均为在其他地区建成并推广使用的，项目可行性较为成熟，且《新平县公安局执法办案区升级改造技术方案》文本相对规范，结构较为完整，方案内相关技术规范和要求均能够严格按照《云南公安执法办案管理中心技术规范（试行）》和《云南省公安机关执法办案管理中心建设规范指引（试行）》进行制定，符合性较高，符合技术方案的规范性要求。

5.为贯彻落实省厅网安总队《云南公安网安重点建设项目十四五规划》精神，根据《玉溪公安网安重点建设项目十四五规划》（玉公密发〔2021〕99号）的通知要求，“十四五”期间，2023年，新平网安大队完成三级电子数据取证分析实验室建设，经费测算需100万元，已建成三级电子数据取证分析实验室的每年需升级经费20万元。

三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县公安局。

四、项目基本概况

按照公安部《关于大力推进基础信息化建设的意见》和《公安发展“十三五”规划（2016）》文件要求，结合“智慧城市”建设，深入推进平安法治新平建设，进一步创新立体化社会治安防控体系建设预算资金主要用于安局光纤链路及VPN流量卡租用项目、视频监控运维服务项目、移动警务服务租用项目、执法办案区升级改造项目、电子勘查实验室达标升级建设项目建设费用。

五、项目实施内容

1.光纤链路及VPN流量卡租用项目：租用广电公安网裸光纤专线13条，广电200M光纤专线1条，100M光纤专线9条；租用移动公安网裸光纤和监控网主干链路10条，移动数据专线4条，100M本地互联网专线1条，200M本地互联网专线1条，100线IMS1条。

2.视频监控运维服务项目：运维项目主要对新平县公安局在新平县局、扬武、桂山、新化、漠沙、戛洒、建兴、平掌、水塘、者竜、老厂、看守所区域前端视频监控点位、传输线路、后端平台服务器、存储设备、机房环境、各派出所节点传输设备进行运行维护；提供的硬件产品用于在新平县城内新安装点位；替换原老化设备（经厂家检测无法修复的前端摄像机）；存储硬盘作为备品备件作为后端存储保障。

3.移动警务服务租用项目：本次项目含县公安局198名民警的移动警务终端（过检双域版）级公安专网应用的服务租用，服务周期为24个月，终端供给保障和建设周期1个月，其中加密卡SIMKEY利旧，沿用公安部三所研发，是上海辰锐信息科技公司产品。本章节内容，重点根据项目建设目标和指导原则，根据玉溪公安机关多年使用移动警务业务的合作方式和利旧条件，描述由移动通信运营商承接此次项目业务的含通信服务、运维服务、移动警务终端选型、警务套餐定制、等方面的内容。

4.执法办案区升级改造项目：采用统一标准装饰装修新平县公安局机关执法办案区，以满足后期办案区环境（温湿度、音质、防撞等）的需求；县局建设同步录音录像系统平台、合成作战指挥中心、存储系统，实现县局对所有派出所办案区（案件信息）的统一监控及管理；办案区主要进出口实现门禁识别进出，透过人脸认证、刷卡、密码（指工号+密码）及其组合的方式对进出人员进行认证；询(讯)问室配置同步录音录像审讯主机、全景摄像机、特写摄像机、温湿度屏等设备，实现对审讯画面音视频同步监控；防止被询问人员过激行为，询(讯)问室内配置报警按钮，出现紧急情况可开取报警按钮进行报警；新平县公安局机关内部及外围监控进行升级改造，更换为高清网络摄像机，在县级进行统一存储管理。

5.电子勘查实验室达标升级建设项目：根据《云南省公安网安重点建设项目“十四五”规划》精神和《玉溪公安网安重点建设项目“十四五”规划》（玉公密发〔2021〕99号）的通知要求，2022年1至3月，完成电子数据勘查取证实验室升级建设项目，2022年4至5月完成电子数据勘查取证设备硬件和软件的装备建设。2022年6月，完成电子数据勘查取证实验室升级建设项目。

六、资金安排情况

1.光纤链路及VPN流量卡租用项目：根据近年来裸光纤、数据专线及VPN流量卡市场价格进行测算，为保证新平县公安局视频监控系统、公安网业务、移动警务等正常使用，应每年单独列支租用费共计48.292万元。其中：

（1）租用广电公安网裸光纤和监控网主干链路13条，1万元/条*年，资金需求13万元；广电200M光纤专线1条，单价2.6万元/条*年，资金需求2.6万元；100M光纤专线9条，0.6万元/条*年，资金需求5.4万元。广电互联网光纤合计需求资金=1万元/条*年×13条+2.6万元/条*年×1条+0.6万元/条*年×9条=21万元/年。

（2）租用移动公安网裸光纤和监控网主干链路10条，1.5万元/条，资金需求15万元；移动数据专线4条，1.08万元/条，资金需求4.32万元；100M本地互联网专线1条，0.21万元/月，资金需求2.5万元；200M本地互联网专线1条，0.25万元/月，资金需求3万元；100线IMS单价3万元/年，资金需求3万元。

（3）租用4G执法记录仪数据流量卡费用5.22万元，其中：VPN20G/月数据流量卡56张，0.006万元/张*月，年资金需求4.03万元；4G布控球机40G/月数据流量卡7张，0.0098万元/张*月，年资金需求0.82万元；移动警务核查终端数据流量卡4G布控球机40G/月数据流量卡3张，0.01万元/张*月，年资金需求0.36万元。

2.视频监控运维服务项目：根据我局与云南蓝典科技股份有限公司签订的《新平县公安局视频监控及卡口系统代维护服务合同》（云南省政府采购—委托采购）内容，新平县公安局视频监控及卡口系统代维服务36万元/年，根据我局视频监控及卡口系统使用情况，近年视频监控产品、芯片技术、硬件的日益更新，亦随着电子产品原件的硬件老化；前端设备在室外复杂的外界条件（高温、湿度较大）情况下长期运行；部门厂家设备原件已经停产；一部分前端设备显示效果已经达不到现在使用要求，后续视频监控项目运维过程中，对于视频监控在不更换传输链路的情况下对设备进行更替，以满足使用要求。2022年预算27.42万元用于更换部分老旧零部件或主要设备。

3.移动警务服务租用项目：2021年6月10日，经我局2021年第15次党委会研究，决定拟租用198套移动警务拓展服务（服务期限为两年），租用费合计157.67万元；SIM-KEY卡11张，费用0.35万元。

4.执法办案区升级改造项目：该项目于2020年10月28日批准立项，2021年1月29日第二次公开招标，2021年2月25日与云南科兴通达科技有限公司签订施工合同，合同价409.87万元。截至目前，已完成县公安局执法办案中心、戛洒派出所执法办案区、交警大队执法办案区的升级改造，预计今年年底完成全县70%以上的执法办案区升级改造，2022年6月底前完成全部执法办案区升级改造。根据合同，2021年度应支付合同价的48%部分工程款196.74万元，2022年度应支付合同价的29%部分工程款118.86万元，本年度预算2021—2022年度工程款315.60万元。

5.电子勘查实验室达标升级建设项目：项目为涉密项目，预算资金100万元，其中电子数据勘查取证实验室的改造建设预算资金50万元，电子数据勘查取证设备硬件和软件的装备建设预算资金50万元。

七、项目实施计划

（一）资金预算阶段

2021年10月—2022年1月，由局属各责任科室根据文件、请示要求，测算项目所需资金情况，拟定实施方案，提交警务保障室上会开展项目可行性分析研究，讨论通过后出具会议纪要后纳入2022年度年初预算。

（二）预算批复阶段

2022年1月—2022年2月，县人大常委会、县财政局根据部门上报预算，完成对我单位预算批复工作。

（三）项目实施阶段

2022年3月—2022年10月，由局属各业务科室按照项目建设规定，开展招投标、签订合同后即时开展建设，建设完成后即时开展结算验收、收集材料以备报销。

（四）资金兑付阶段

2022年3月—12月，根据县级财力状况，积极争取县级财政支持，根据项目开展情况适时兑付资金。

八、项目实施成效

（一）提升全县应急管理和反恐维稳能力

结合“智慧城市”建设，深入推进平安法治新平建设，进一步创新立体化社会治安防控体系建设，加快视频图像技术与物联网、大数据、云计算等新技术的融合，凸显视频监控系统动态分析、智慧报警、轨迹跟踪等功能，有效提升全县应急管理和反恐维稳能力。

（二）有效改善警力

在不增加警力的情况下，通过科技手段提升警察素质，从而达到提升警务效能的目标。对于公安机关来说，警力不足是面临的最大困难。警力不足已经成为当前制约公安工作科学发展的主要问题。缓解警力不足的矛盾，需要增加警力，但警力增长毕竟是有限的，在短时间内不可能得到较大的改善。要从根本上破解这一难题，关键是要坚定不移地走科技强警之路，向科技要素质、要警力、要战斗力，要坚持信息化为引领，大力提升民警的综合素质和队伍整体战斗力，以解决警力不足带来的一系列困难和问题，实现增长警力的目标。

（三）提升公安机关核心战斗力

近年来，随着经济社会的快速发展，人财物的大流动，犯罪的动态化、智能化特征日趋明显，职业犯罪、高科技犯罪不断增多，诸多不稳定因素导致当前社会风险加大，打击、遏制和预防犯罪的任务空前加重。过去，公安机关侦查破案不仅需要投入大量人力、物力、财力，而且效果并不理想。信息化建设以来，公安机关逐步建立了网上排查、网上串并、网上追逃等新型工作机制，通过对各类信息进行关联整合、比对，许多疑难案件得以及时侦破。信息化手段已成为侦查破案的重要手段。

（四）提升执法公信力

围绕“一站式办案，规范化执法”的设计理念，以积极适应时代发展的新要求、不断满足人民群众的新期待为出发点，以全面提高新平县公安局的执法能力和执法公信力为目标，以大力解决人民群众最关心、反应最强烈的执法突出问题为突破口，全面推进执法规范化建设，实现执法思想端正、执法主体合格、执法制度健全、执法行为规范、执法监督有效，确保既严格、公正、规范执法，又理性、文明执法。通过打造执法过程规范，执法环节可追踪，执法信息可查询，案件审理全程闭环、全程监督的执法办案新模式，最终实现执法活动有据可依，执法监督有据可查，执法效率有显著提升，执法公信力和满意度有明显提高。

监督索引号53042700631200111

新平彝族傣族自治县公安局2022年部门预算公开表20220211102326610.xls