新平彝族傣族自治县总工会2022年度部门决算

监督索引号53042700661201000

新平彝族傣族自治县总工会2022年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

2.建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。

3.参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

4.教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在市总工会和县委、县人民政府的坚强领导下，全县各级工会组织以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署，围绕中心、服务大局，以工会“小切口”，融入县委、县政府“大格局”，团结动员全县广大职工群众奋进新征程，建功新时代。

    1.突出思想铸魂，政治领航凝合力。引导全县各级工会把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，切实把思想和行动统一到中央和省、市、县委各项决策部署上来，确保各项工作始终沿着正确方向前进。深入学习宣传贯彻新《中华人民共和国工会法》，把学习《中华人民共和国工会法》作为各级工会干部教育培训的重要内容，努力营造学习《中华人民共和国工会法》、落实《中华人民共和国工会法》的良好氛围；深化“中国梦·劳动美”“喜迎党的二十大·建功新时代”主题教育活动，开展5期党史知识竞赛，参赛职工达8，000余人次，巩固拓展党史学习教育成果；举办“书香三八”暨新平县第一届“玫瑰书香”职工阅读活动，参与职工达，5，000余人次；开展“学习宣传贯彻党的二十大精神”专题宣讲4场次，参与职工1，500余人；广泛组织开展关爱女职工活动、巾帼在行动志愿服务、诵读活动、“铸牢中华民族共同体意识”专题讲座等主题教育宣讲10场次，把职工群众最广泛最紧密地团结在党的周围，切实引导广大职工听党话、跟党走。

    2.延伸拓展覆盖面，组织建设谋长远。着眼工会组织长远作用发挥，聚焦三大群体，抓实工会基层组织建设。聚焦新就业形态劳动者，在快递行业、网约车司机等群体中建立工会组织，着力构建和谐劳动关系；聚焦四上企业建会入会，推动产业工人队伍建设改革纵深发展，全县103家四上企业中，已建工会组织64家，建会率达62.00%；聚焦村级组织，在全市率先实现村（社区）工会组织建设全覆盖，把慰问帮扶向村组延伸，把党的关心关爱送达千家万户，夯实党在农村基层的执政根基。今年以来，全县新建会107家，工会组织数从2021年的220家增加到327家，增长48.60%。目前，全县共有工会会员20，794人，其中：机关事业单位117家，会员9，070人；企业82家，会员10，092人；社会组织128家，会员1，632人；村（社区）工会组织124家，会员1，152人。扎实推进“数字工会”建设，完成20，050名会员信息采集，为推动工会系统信息化管理、信息化服务奠定基础。

3.构建“三维”综合体，阵地建设破困局。以提升职工生活品质为目标，以满足职工需求为导向，打破全县工会组织缺少职工活动阵地困局，全力建设县城工人文化宫、乡镇（企业）职工活动示范点、职工疗休养基地，奋力打造“三位一体”多维服务职工综合体。以县城为中心的工人文化宫建设，改造投入约5，000，000.00元，功能设置有维权服务、帮扶救助、宣传教育、技能培训、创业就业、文体活动、成果展示等综合性服务平台。以仙福公司为载体的企业职工之家示范点，已经建成职工书屋、职工健身房、职工澡堂、职工食堂、职工超市、职工驿站等集职工学习生活、休闲于一体的服务产业工人综合体。以老厂乡、戛洒镇、漠沙镇为示范的乡镇职工服务综合体初具规模，正全力打造省级“职工之家示范点”。以乡村振兴为统领，充分发挥自然资源和人文资源优势，全力推动职工疗休养基地建设，申报认定磨盘山樱花庄园有限公司、戛洒外滩豪生酒店作为全市职工疗休养示范基地，正在积极申报省级试点，11月以来，共接待市内各县区疗休养职工近1，000人。

4.加强民主管理，权益保障建和谐。持续在各类企业中广泛、深入推进集体协商，推广“能级工资”制度，签订集体协商合同92份，覆盖企业220家，快递行业集体协商工作取得新成效。深入推进厂务公开民主管理，坚持职工代表大会和区域（行业）职代会制度，建立职工代表大会制度、实行厂务公开基层工会125个，涵盖职工14，667人，职代会建制率动态保持在85.00%以上。强化工会劳动法律监督，不断健全工会劳动法律监督组织建设，25人以上已建会企业工会劳动法律监督委员会建制率达77.00%，深入开展监督检查维护行动和“尊法守法·携手筑梦”公益法律服务行动，开展“法律体检”企业9家，发出《工会劳动法律监督意见书》6件。强化工会劳动保护，44家单位12，034名职工参加“安康杯”竞赛活动。持续做好工会法律援助工作，开展职工法律咨询服务58人次；大力开展“三八”维权月、安全生产月、职业病防治周等普法宣传活动，发放宣传资料10，000余份，积极引导职工学法守法用法，依法理性维权。

  5.开展慰问帮扶，竭诚服务暖民心。做实春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等工会传统帮扶品牌，持续开展“四季帮扶”活动。2022年开展各类送温暖帮扶慰问活动1，912人次1，145，600.00元，人员涵盖在档困难职工、一线职工、企业困难职工、困难劳模、农民工和新就业形态劳动者等群体。第十八期职工医疗互助活动参加单位198家18，256人，交纳医疗互助金229，200.00元，受理补助申请近,2，647次2，046，025.00元，切实减轻广大职工医疗负担。开展职工心理服务大讲堂9场次，组织347名职工免费参加职业健康体检、心理健康体检及两癌筛查，为4名职工子女免费提供心理疏导一对一服务。开展第五期工会会员保障服务，108家单位8，368人参保，7名工会会员因患大病、意外事故等获工会会员保障服务保险理赔31，600.00元。持续开展困难职工微心愿征集认领活动，24个困难职工微心愿得到实现。举办暑期爱心托管班，为100余名职工（农民工）子女免费开设暑期教育培训课，切实帮助职工（农民工）解决子女暑期“看护难、教育难”问题。举办青年职工交友活动，不断丰富青年职工精神文化生活。

  6.发挥示范作用，典型引路展风采。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，充分发挥劳模工匠示范引领作用，引导广大劳动者坚定信念、增强信心、砥砺奋进，为实现中华民族伟大复兴中国梦凝聚强大思想动能。2022年，选树云南省工人先锋号1个，云南省职工创新工作室1个，玉溪工匠1名，玉溪工匠工作室1个，玉溪职工技师工作站1个，荣获玉溪市第六届职工技术创新成果奖1项；走访慰问各级劳模、工匠和“五一劳动奖章”获得者68人，发放慰问金（品）164，000.00元；组织15名劳模、工匠参加健康体检和疗（休）养活动，拍摄制作劳模工匠微纪录片33部，广泛传播劳动故事和劳模工匠先进事迹；开展第二届“新平工匠”和第二批职工创新工作室、职工技师工作站选树创建活动，选树新平工匠6名、职工创新工作室3个、职工技师工作站2个。截至目前，全县共有各级劳模38名，其中：全国劳模3名、省部级劳模13名、市级劳模22名；“玉溪工匠”8名，“新平工匠”26名；创建劳模创新工作室2个、工匠创新工作室6个、职工创新工作室17个、职工技师工作站8个。通过示范带动，引领职工建功立业，在全社会唱响劳动最光荣、奋斗最崇高、创新最可贵的主旋律。实施“大众创业、万众创新”工程，发放“贷免扶补”、个人创业担保贷款24户3，360，000.00元。开展职工（农民工）技能提升培训46场3，428人次，搭建技能竞赛新平台，完善劳动和技能竞赛组织机制，举办以“当好主人翁，建功新时代”为主题的劳动和技能竞赛活动11场次，参赛职工2，600余人，选派优秀职工代表参加省、市级劳动竞赛和职业技能竞赛8场次，荣获“技术状元”称号2名，“技术能手”称号7名，逐步实现技能人才数量和质量的双增长。

  7.推进建设改革，产业发展蓄动能。按照政治上保证、制度上落实、素质上提高、权益上维护的总体思路，围绕全县产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大5项重点任务，在大局下谋划、大势中推进、大事上作为，有力有序推进产业工人队伍建设改革。产业工人思想政治实现常态化、制度化，全县非公有制经济组织和社会组织基层党组织覆盖率分别达62.00%和70.10%，非公有制经济组织工会建制率达60.50%；产业工人技能素质不断提升，取得职业资格证书或职业技术等级证书12，112人，全县技能人才总量达23，550人，其中高技能人才3，097人；围绕改革重点、难点、堵点，统筹政策组合，制定出台《新平县新时代产业工人队伍建设改革“十四五”规划》等有关产业工人思想政治教育、技能形成体系、职业技能培训、技能人才培养、创新能力提升、工资待遇提高、合法权益维护、公共服务均等化等制度文件33个，制度体系逐步完善；产业工人人均工资逐年提高，参政议政渠道和形式不断得到拓展，截至目前，全县共有县级以上（含县级）产业工人党代表22人，人大代表7人，政协委员22人，工青妇等群团代表38人，产业工人地位得到有效提升。改革成果广泛惠及产业工人，有效激发产业工人创新创造活力，为推动新平高质量发展提供强劲动力。

   8.加强规范管理，自身建设打基础。把全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为各级工会“第一议题”“第一主题”和“第一课题”，坚持用党的创新理论武装头脑，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。以县委巡察反馈问题整改为契机，扎实推进“清廉新平”建设，不断健全完善相关制度机制，切实用制度管人管事。严格落实党风廉政和反腐败工作主体责任，不断健全完善廉政风险防控建设，坚持不懈纠“四风”、树新风，推动全面从严治党向纵深发展。深入开展“两转一强一提”大讨论，聚焦重点工作，全力破难题、抓落实、促发展，以实际行动实现“工会之变”。强化工会财务监督管理，加大对重点领域、重点资金、重大项目及专项资金的审计监督，开展基层工会专项资金检查29家，教体系统工会经费收支、账务系统检查11家。完成对县本级及40家基层工会2020-2021年度经费收支情况审计，切实收好、管好、用好工会经费。强化工会干部队伍和社会化工作人才队伍规范化建设，不断提高工会干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，努力建设一支“绝对忠诚、干事担当、干净自律、充满活力”的工会干部队伍，推动工会工作和工运事业创新发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：新平彝族傣族自治县总工会办公室、新平彝族傣族自治县总工会综合股。

所属单位1个，即新平彝族傣族自治县总工会职工服务中心。

（二）决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：新平彝族傣族自治县总工会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县总工会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

  （详见附表）

    本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空；

    本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空；

    本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县总工会2022年度收入合计1，510，722.44元。其中：财政拨款收入1，510，722.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少309，434.74元，下降17.00%。其中：财政拨款收入减少309，434.74元，下降17.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年行政人员调出1人，2022年10月退休2人（其中：行政机关工勤1人，事业单位人员1人）

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县总工会2022年度支出合计1，524，222.44元。其中：基本支出1，524，222.44元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少306，134.74元，下降16.73%。其中：基本支出减少301，134.74元，下降16.50%；项目支出减少5，000.00元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因2022年行政人员调出1人，2022年10月退休2人（其中：行政机关工勤1人，事业单位人员1人）。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1，524，222.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1，524，222.44元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   新平彝族傣族自治县总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出1，524，222.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少306，134.74元，下降16.73%,主要原因是2022年行政人员调出1人，2022年10月退休2人（其中：行政机关工勤1人，事业单位人员1人）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1，190，430.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.10%。主要用于行政事业单位人员工资福利支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业（类）支出114，960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于行政单位离退休26，400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费88，560.00元。

9.卫生健康（类）支出100，033.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费58，655.50元，公务员医疗补助41，378.43元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出118，798.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于行政事业单位在职人员缴存公积金118，798.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于0.00元的主要原因县财政不承担本单位“三公”经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算位0.00元的主要原因是县财政不承担本单位“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。现有编制1辆，实有1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县总工会2022年机关运行经费支出41，850.00元（公务交通补贴），减少9，000.00元，下降17.70%,主要原因分析是2022年1月份调出行政人员1名。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042700661201111

新平彝族傣族自治县总工会2022年度部门决算公开表20230918084717499.xls