新平彝族傣族自治县档案馆2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县档案馆2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县档案馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规。负责接收全县党政群机关、企事业单位的档案及与档案有关的资料。负责向社会征集非国家所有，但对国家和社会有保存价值的档案。负责对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保守党和国家秘密，保证档案安全。按照档案信息化标准，承担县级数字档案馆建设任务。负责向各单位和社会提供档案利用和政府信息公开查询服务，组织开发馆藏档案信息资源，按要求向社会开放档案。完成县委办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、收集整理股、保管利用股、编研开发股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是学习贯彻党的二十大精神及全面学习贯彻习近平总书记对档案工作重要批示精神情况。新平县档案馆把深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对档案工作重要批示精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，全面系统把握全会的科学内涵、核心要义和部署要求，学深悟透党的二十大精神，把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署上，把党的二十大精神和习近平总书记的重要批示精神转化为谋划工作的思路举措、服务大局的实际行动、推动落实的强大动力，坚持实字当头、干字为先、踔厉奋发、勇毅前行，推动档案事业高质量发展。

二是档案治理体系建设情况。县档案馆配合县档案局围绕《云南省档案局关于全面推行机关档案分类方案文件材料归档范围和档案保管期限表三合一制度的通知》文件要求进行档案业务培训，为各单位开展三合一制度工作打好基础，确保全县67家单位高质量完成三合一制度工作。在2023年完成9个乡镇（街道）、58个县直单位档案工作规范化管理示范单位认定，将全县所有乡镇（街道）和单位全部创建为“云南省档案工作规范化管理示范单位”后，持续发力，进一步推动各乡镇（街道）、县直各单位的档案管理工作规范化、科学化。为确保档案三合一制度工作顺利推进，档案局（馆）工作人员逐步为67家单位进行全面的档案业务检查和指导，认真指导各单位进一步完善档案工作各项规章制度，做好文书档案、会计档案、实物档案、照片档案等的各门类档案材料的收集整理和编目归档，指导各部门对照《云南省档案局关于全面推行机关档案分类方案文件材料归档范围和档案保管期限表三合一制度的通知》，规范编制本部门档案分类方案、各门类文件材料归档范围和档案保管期限表，及时报档案局进行审查备案。以“6·9”国际档案日为契机，积极开展档案法律法规和档案相关知识的宣传，通过向群众发放宣传资料、现场解答群众咨询等形式，进行档案法律法规、档案知识、档案利用、档案征集等方面的宣传讲解，共发放宣传资料200多份。

三是档案资源建设情况。新平县档案馆重视拓展档案资源收集范围，加强重点领域档案和重大活动档案等收集范围，县档案馆制定《新平县档案馆收集档案范围细则（试行）》，以到期档案依法接收进馆为导向，以“增量重民生、存量重开放，接收重实效、开放重成效”的工作方针推进2024年档案资源建设提质扩面。

四是档案利用体系建设情况。新平县档案馆积极做好档案查阅服务，不断增加档案开放数量，通过二维码调查问卷调查群众对档案查阅利用服务的满意度，根据反馈意见不断优化档案利用服务体系，更好为全社会提供档案利用服务。

五是档案安全体系建设工作情况。县档案馆坚持24小时不间断值班，严格执行“双人出入库制度”，定期开展库房巡查，确保库房内环境卫生状况良好、设施设备运转正常、档案实体保存完好，年内共计开展档案库房安全巡视检查7次、环境卫生打扫4次。为确保档案信息安全，严格执行电子档案数据异地异质备份。

六是档案信息化建设情况。新平县档案馆作为省级数字档案馆建设试点之一，于2016年开始启动数字档案馆建设相关工作，编制了《新平县档案馆数字档案馆建设规划（2016—2025年）》。按照《数字档案馆系统测试指标表》涉及指标分别对基础设施、系统功能、档案资源、保障体系、服务绩效五方面内容按月进行打分，查摆问题短板，细化解决方案，落实提升措施，目前得分情况已由3月市级调研评价的68.40分提升至84.04分，建设成效较为明显。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入189.89万元，其中：一般公共预算183.39万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入6.50万元。

与上年对比减少480.27万元，下降71.66%，主要原因是人员增加及工资保障水平的增加，新平县国家综合档案馆建设经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入183.39万元，其中：本年收入183.39万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款183.39万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少486.77万元，下降72.63%，主要原因是人员增加及工资保障水平的增加，新平县国家综合档案馆建设经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出189.89万元。财政拨款安排支出183.39万元，其中：基本支出163.39万元，与上年对比增加23.23万元，增长16.57%，主要原因是人员增加及工资保障水平的增加；项目支出20.00万元，与上年对比减少510.00万元，下降96.23%，主要原因是新平县国家综合档案馆建设经费减少；档案扫描业务开展减少，档案专项经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2012601行政运行”科目，2024年预算安排0.74万元，主要用于缴纳失业保险费用；

“2012604档案馆”科目，2024年预算安排131.65万元，主要用于人员工资，福利费、工会费、日常办公费、公务用车运行维护费、档案标准化扫描管理工作支出；

“2101101行政单位医疗”科目，2024年预算安排0.14万元，主要用于缴纳行政单位承担的大病补充保险；

“2101102事业单位医疗”科目，2024年预算安排7.50万元，主要用于缴纳事业单位承担的大病补充保险和医疗保险；

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排4.95万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排0.33万元，主要用于工伤保险缴费支出；

“2210201住房公积金”科目，2024年预算安排12.34万元，主要用于为职工缴纳住房公积金；

“2080501行政单位离退休”科目，2024年预算安排5.88万元，主要用于行政单位离退休经费支出；

“2080502事业单位离退休”科目，2024年预算安排1.47万元，主要用于事业单位离退休经费支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排18.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县档案馆无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县档案馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县档案馆2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县档案馆2024年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待25人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县档案馆2024年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）档案专项经费20.00万元

绩效目标：为提高档案管理水平，实现档案管理的现代化，更好地提供档案服务，在县委、县政府的关心重视支持下，通过档案专项经费来保障档案馆日常运行中的馆藏档案维护、扫描，档案宣传、征集和抢救工作的顺利开展，以及正常支付档案库房、办公场所的水电费开支，项目绩效预期达到的效果是延长纸质档案的保管年限10年以上，以及档案服务工作的职工、群众满意度达90.00%以上。

（二）档案维护工作经费6.50万元

绩效目标：根据档案馆接收代管云南新平农村商业银行股份有限公司的档案并签署协议，通过2024年计划完成档案馆的消防、电梯、水电等进行日常维保，以及对档案馆其他需要维保的项目进行维护保养，这对档案馆履行“为党管档、为国守史、为民服务”有重要意义。以“增量重民生、存量重开放，接收重实效、开放重成效”工作方针推进档案资源建设的提质扩面，稳步推进各类档案依法移交接收进馆工作，进一步丰富新平县“富民”“强县”根本目标的档案资源。项目绩效预期达到的效果是保证维保项目的达标率在95.00%以上，资金到位支付时限在30天以内，延长纸质档案的保管年限10年以上，以及档案服务工作的职工、群众满意度达90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县档案馆2024年机关运行经费安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县档案馆为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县档案馆资产总额105.92万元，其中，流动资产24.26万元，固定资产81.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加6.57万元，其中固定资产减少15.01万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700620100200111

新平彝族傣族自治县档案馆2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

新平彝族傣族自治县档案馆2024年部门预算表.xls