中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2025年部门预算编制说明

监督索引号53042700620100000

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2025年预算公开

目录

第一部分 中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕省委、市委、县委领导的要求开展工作，负责督促检查党的路线方针政策以及省委、市委和县委决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况，做好调查研究，收集反馈信息工作。

2.负责县委领导的秘书工作，承担县委文件、文稿的起草、修改、打印、校核、装订和承办各乡（镇、街道）、县直各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，办理县委领导参加重要活动的组织、安排，协调工作。

4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的收发传递工作。

5.负责拟定全县的年度综合考评办法，建立全县综合考评体系，组织实施市对县、县对部门、乡镇、街道的考评工作。

6.负责全面深化改革工作，为县委全面深化改革委员会提供政策建议。负责全县全面深化改革决策咨询系统建议库信息管理和维护工作。负责组织对有关部门和乡镇（街道）拟订的重大改革方案进行可行性研究和论证，提出意见和建议。负责组织对全县重大改革举措实施效果开展评估。负责开展全县改革领域重大方针政策宣传、解读工作，介绍新平改革发展政策及经验。

7.负责承办县委、县人大、县政府、县政协四大机关和以四大机关名义开展的重大活动对外接待事宜。

8.贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

9.宣传、贯彻党和政府对青少年工作的方针、政策。负责牵头组织开展关心下一代工作，保护未成年人合法权益，教育挽救失足青少年等相关工作。

10.完成县委和县委领导交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：秘书一股、秘书二股、信息股、综合股、法规股、县委督查室、县委政研室、保密股、档案股、机要密码管理股、目标绩效考核评价中心、全面深化改革研究中心。

所属单位3个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县接待办公室；

2.新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室；

3.新平彝族傣族自治县档案馆。

（三）重点工作概述

1.坚持把政治建设摆在首位。进一步深化理论武装，进一步提高政治站位，进一步强化担当，进一步提升政治能力，进一步扛实政治责任，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，不断夯实“两个维护”的思想根基。

2.着力当好“第一参谋助手”。紧紧围绕县委、县政府重点工作，开展前瞻性、时效性调查研究；坚持实事求是的文风，注重从实践中总结提炼生动经验、鲜活语言，不断提升文稿的思想性、针对性、指导性，推动办公室人员努力实现“提笔能写、开口能讲、与人能处、遇事能解”，打造办公室综合文字工作人才梯队，着力当好“第一参谋助手”。

3.提升沟通协调能力，全力推动工作高效落细。立足“部门职能职责”功能定位，完善工作机制、优化办事流程、提高服务效率，画好办公室运行“同心圆”。

4.紧扣落实，推进服务保障走在前列。坚持精准督查，对县委、县政府重大决策和重要工作部署落实情况、领导关注的重要问题以及群众反映的热点难点问题，深入开展督查调研，抓点带面，抓重点求突破，使决策部署和督查落实形成闭环，切实提高督查工作实效。坚持问题导向、目标导向，紧盯县委、县政府决策部署和重大项目、重点工作、重要会议决定等工作的督查督办。

5.依法依规开展公务接待。接待办公室积极履行部门职责，严格执行中央八项规定精神及其实施细则，切实推进公务接待工作规范高效，高标准优质开展。

6.扎实推进未成年人司法项目工作。一是强化协调联动。与公、检、法等部门密切合作，坚持信息共享，确保对涉案未成年人的情况及时掌握和跟进。二是加强跟踪帮教。针对未成年犯罪嫌疑人及未成年被害人，开展个性化的教育帮扶和心理辅导工作。

7.全面摸清村级档案“四本账”。对全县124个村（社区）的档案室建设情况、2000年以前档案整理移交情况、2000年以后村档案整理情况、各村（社区）档案分管领导及具体管理人员进行全面摸底，切实做到底数清、情况明，为下步做好分类指导，高效推进村级档案规范化筑牢基础保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制29人，工勤人员编制6人，事业编制28人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,717,799.50元，其中：一般公共预算15,593,266.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入124,532.80元。

与上年对比增加2,199,443.50元，增长16.27%，主要原因是档案馆历年安排的档案维护经费、库房设施设备经费不足，本年比上年多安排项目经费2,257,432.50元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15,593,266.70元，其中：本年收入15,593,266.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,593,266.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,139,910.70元，增长15.91%，主要原因是档案馆历年安排的档案维护经费、库房设施设备经费不足，本年比上年多安排项目经费2,197,899.70元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,717,799.50元。财政拨款安排支出15,593,266.70元，其中：基本支出11,813,847.00元，与上年对比减少154,201.00元，下降1.29%，主要原因是本年退休人员未安排退休生活补助；项目支出3,779,419.70元，与上年对比增加2,294,111.70元，增长154.45%，主要原因是档案馆历年安排的档案维护经费、库房设施设备经费不足，本年比上年多安排项目经费2,197,899.70元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出（类）11,763,451.70元，具体情况如下：

2012604档案馆支出3,549,927.70元。主要用于档案馆人员工资，福利费、工会费、日常办公费、公务用车运行维护费、档案标准化扫描工作、库房设施设备购置支出；

2013101行政运行支出5,954,476.00元。主要用于县委办公室人员工资、福利费、工会费、日常办公费、公务用车运行维护费支出；

2013102一般行政管理事务支出900,000.00元。主要用于县委办公室开展督查调研、缴纳县委大院内水电费、党群单位法律咨询顾问费等专项业务工作支出；

2013103机关服务支出839,196.00元。主要用于接待办公室人员工资、福利费、工会费、日常办公费、四大机关开展的重大活动对外接待支出；

2013601行政运行支出438,332.00元。主要用于关心下一代工作委员会办公室人员工资、福利费、工会费、日常办公费、公务用车运行维护费支出；

2013699其他共产党事务支出81,520.00元。主要用于“三会一课”、主题党日活动等党建业务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）1,354,168.00元，具体情况如下：

2080501行政单位离退休支出6,450.00元。主要用于行政身份退休人员管理支出；

2080502事业单位离退休支出5,550.00元。主要用于事业身份退休人员管理支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,342,168.00元。主要用于缴纳职工基本养老保险支出。

（三）卫生健康支出（类）1,055,879.00元，具体情况如下：

2101101行政单位医疗支出455,721.00元。主要用于缴纳行政人员基本医疗保险支出；

2101102事业单位医疗支出155,704.00元。主要用于缴纳事业人员基本医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助支出430,172.00元。主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出14,282.00元。主要用于缴纳职工工伤保险支出。

（四）住房保障支出（类）1,419,768.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出1,419,768.00元。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额178,000.00元，其中：政府采购货物预算73,800.00元、政府采购服务预算104,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计562,000.00元，较上年减少23,000.00元，下降3.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是本年预计没有因公出国（境）人员，未预算因公出国（境）费，与上年一致。

（二）公务接待费

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2025年公务接待费预算为414,000.00元，较上年增加27,000.00元，增长6.98%，国内公务接待批次为225次，共计接待4,312人次。

增加主要原因是物价上涨，每桌餐费预计增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为148,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降25.25%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费148,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降25.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少主要原因是县委办公室2024年对2辆公车进行大检修，预计2025年车辆修理费会有所下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）督查调研及专项业务工作经费项目667,120.00元

绩效目标：一是保障2025年在职党总支部、退休党支部“三会一课”、主题党日等党建活动开展；二是解决现行财政体制安排人均办公费、车均运行维护费不足带来的经费缺口问题，确保县委办公室2025年高水平统筹协调，高效率办文理事，高质量建言献策，高效能督查考核，高标准服务保障目标任务完成。

（二）接待工作经费项目400,000.00元

绩效目标：一是保障我县2025年四大机关以四大机关名义开展的重大活动对外接待事宜工作支出；二是在接待工作中积极挖掘新平特色菜肴，推出地方饮食特色的接待食谱，力推新平发展和新平美丽。

（三）档案专项经费项目747,899.70元

绩效目标：一是改善库房环境，完成档案库房的温湿度控制系统和防虫防霉设施的建设和升级，确保库房环境达标率达到95.00%以上。二是完成至少70.00万页档案的扫描和数字化工作，使馆藏档案的数字化覆盖率提高至85.00%。完成数字化档案的双重备份，确保数据的安全性和可靠性。三是成功征集至少10份具有重要历史价值的档案。

（四）档案馆库房新增设施设备经费项目1,650,000.00元

绩效目标：一是购置密集架和温湿度控制系统，提升我县档案管理水平；二是提高档案存取的快捷性和方便性；三是强化档案保管环境安全性，完成档案防护十防内容目标要求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2025年机关运行经费安排734,600.00元，与上年对比减少10,200.00元，下降1.37%，主要原因是福利费预算标准人均比上年减少300.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共新平彝族傣族自治县委员会办公室资产总额3,951,398.78元，其中，流动资产140,096.47元，固定资产3,811,302.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少806,002.49元，其中固定资产减少673,694.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2025年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表（按资产管理要求，新增资产配置表实际采购资产时才申报）、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700620100111

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2025年部门预算公开表.xlsx

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc