新平县者竜乡2018年度部门决算

监督索引号53042700756001000

新平县者竜乡2018年度部门决算

第一部分  者竜乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  者竜乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门决算是各单位预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制部门预算、强化预算管理的基本依据。2018年我乡部门决算工作在县财政局的领导和指导下，通过乡属各单位的共同努力，按照部门决算报表编制上报口径及要求，精心编制，认真审核，努力提高部门决算编审质量，真实、准确、完整、及时地反映部门预算执行情况。2018年全乡各级各部门积极工作，开拓创新，狠抓财源建设和收入征管，优化支出结构，强化财政监管，不断提高财政运行质量，财政工作取得了明显成效，圆满完成了全年收支目标任务，确保了财政收入稳定增长，全乡社会经济各项事业健康、稳定、和谐发展。推进财政支出管理改革，加强支出管理工作，建立合理有效的财政监管机制, 落实重点项目税收征管保障工作，建立新型税收征管格局, 涉农补贴工作，认真落实惠农政策, 执行财务管理办法，规范各项资金管理, 加强国有资产管理，做好固定资产管理系统更新及固定资产产权登记工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持新发展理念、坚持稳中求进总基调，按照高质量跨越发展的要求，紧紧围绕年初既定目标任务，团结带领全乡各族人民，以攻坚克难的姿态，决胜的信念，开拓进取的精神，全力以赴抢抓机遇，凝聚力量真抓实干，推动者竜发展实现新的突破，其中经济社会发展主要取得了以下进步：

抓产业强支撑，结构调整日见成效

传统产业巩固发展。深入推进国家现代农业示范区建设，农业规模化标准化水平不断提高，高原特色现代农业量效齐增。完成大小春总播种面积42298亩，其中，粮食种植25253亩，实现粮食产量1024.9万公斤，产值1890万元，同比增长106.78%；引进企业，成立合作社，启动春元渔科蔬菜种植示范区创建，全乡完成蔬菜种植6592亩，实现蔬菜产量534.2万公斤，产值1405万元，同比增长193.32%。完成中药材种植1369亩，实现产量9.9万公斤，产值129万元。完成甘蔗种植2774亩，预计实现甘蔗产量2221.9万公斤，产值1778万元，同比增长22.2 %。实施2018年玉米高产样板创建活动。全年预计实现农业总产值18387万元。

烤烟产业提质增效。为打赢烤烟“翻身仗”，早部署、早安排、早谋划，科学规划种植面积，强化科技管理措施，推广商品化烘烤，抓好烤烟收购，加大执纪监督力度。完成烤烟移栽种植面积2330亩，交售烟叶30万公斤，均价28.96元/公斤，实现上等烟比例和均价双提升，烟叶收入868.9万元。

畜牧产业不断壮大。以德康生猪养殖生态循环产业化项目为依托，优化生产布局，配套扶持政策，完成签约5户6个单元，动工3户3个单元；加大养殖户扶持力度，发放畜牧业专项贴息贷款400万元；能繁母猪保险死亡赔付15.29万元；兑付中央草原生态保护补助资金61.32万元；扎实做好重大动物疫病春秋季集中统防和非洲猪瘟等外来动物疫病防控工作，稳步推进畜禽市场准入制；完成出栏生猪24066头，大牲畜1714头，山绵羊4583只，家禽245882只；存栏生猪25764头，大牲畜6427头，山绵羊9002只，家禽148293只；实现肉蛋奶总产320.75万公斤。预计实现畜牧业总产值9401万元。

林果产业稳步发展。全乡核桃种植6万余亩，其中投产2万余亩，干果产量840.3吨，产值2529万元；投资175万元，实施市级核桃提质增效抚育10000亩、县乡核桃科技示范基地建设700亩；投资100万元，建设中央核桃科技推广项目1000亩；投资20万元，完成中央基层林业站标准化建设。茶叶种植6836亩，产量342吨，产值675万元。油桃种植2618亩，产量5030吨，产值705万元。柑橘种植8067亩，产量4990吨，产值1497万元。开展新一轮退耕还林项目5200亩，兑现补助468万元。完成旱冬瓜种植5万株。预计实现林果业总产值6549万元。

二、三产业稳中有进。强化工业发展意识，立足乡域范围内的农产品资源优势，抓好项目储备、包装、申报及招商引资工作，完成招商引资5400万元，全年预计实现工业总产值769万元。主动融入红河谷—绿汁江热区产业经济带建设，强化项目协调服务，引进总部经济1户，支持龙橙、佳硒和峨毛茶厂等中小微企业创新发展；积极顺应消费升级需求，服务业发展水平不断提高，全域旅游示范区建设有序推进；完成茶旅小镇概念性规划（征求意见稿）编制；以节造势持续升温，成功举办第十六届核桃节；传承和弘扬民族民间文化，投资8万元建成彝族核桃油传统制作技艺传承室；投资170.8万元，完成民族文化广场改扩建；投资223.3万元，启动渔科春元果蔬交易市场建设。

抓建设强功能，城乡面貌明显改观

交通建设扎实推进。投资2300万元，完成22条97.7公里“一组一路”及建制村道路路基土石方开挖、涵管安装、挡墙建设等工程；投资200万元，实施竹箐河桥水毁修复工程；落实农村公路养护经费15.15万元；投资76万元，完成经果林区道路建设38公里；界牌至三江口三级公路完成方案设计，正进行施工图设计，者竜至水塘公路提升改造工程完成可行性研究报告，弥河高速新平段列入全市“十三五”规划储备项目。

水利设施不断夯实。投资158.87万元，完成忙空大沟、庆丰二沟、大段田沟等18件水毁修复工程；投资35.51万元，实施峨毛村人畜饮水、下路田小组水池建设等4件人畜饮水完善工程；投资20.61万元，实施峨毛村大峨毛坝塘加固和小峨毛龙潭坝防渗加固工程；组织群众投工投劳，完成冬春沟渠岁修137件；完成邱家坝小（一）型水库除险加固工程招投标工作。

集镇建设稳步推进。投资321.9万元，完成美丽乡镇项目建设；投资34.3万元，实施集镇2A级旅游公厕建设；投资60万元，实施集镇人居环境提升改造建设项目；投资500万元，完成庆丰社区“四位一体”项目；投资1400万元，实施供销社综合服务体建设；投资402万元，完成者竜供电所建设，并投入使用；完成集镇地质灾害治理项目规划编制工作。

美丽村庄整体提升。完成“四类重点人员”危房改造拆除重建37户，修缮加固67户；投资563万元，完成腰村大桥头、渔科下组、者竜平掌田3个小组“百村示范·千村整治”项目和庆丰大荒地小组省级示范村建设项目；投资2025万元，完成者竜、渔科、春元、腰村4个村国土整治项目；投资250万元，实施大竹箐小组不稳定斜坡治理工程；投资39万元，实施者竜、峨毛“一事一议”财政奖补项目建设。

抓民生促和谐，群众福祉明显提高

脱贫成效巩固提升。坚持脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱责任、脱贫不脱监管，持续推进责任链任务链精准落实。从实从细做好动态管理，深入细致开展脱贫措施户户清行动，“一库两图”扎实有效。发放32户150万元扶贫小额贷款，扶持产业发展到户资金35.54万元，实现产业扶贫全覆盖。深入开展“挂包帮”工作，落实各项帮扶措施，全乡开展集中帮扶4次，开展有针对性的劳动力转移就业培训4期，32名建档立卡户参加培训。党建扶贫“双推进”持续发力，村级集体经济增收累计6.3万元。先后投资174.09万元，实施峨毛村产业发展及人居环境整治巩固提升、峨毛村农产品交易市场建设、公厕建设等项目。实现峨毛贫困村出列，全乡93户304人建档立卡户稳定脱贫，建档立卡户年人均收入9023元，人均增收3844元，贫困发生率下降至零。

民生保障能力不断提高。创建积极的就业创业环境，完成农村劳动力转移就业2657人，全年共开展技能培训班5期329人，发放“贷免扶补”、小额担保扶持贷款75人750万元。继续实施全民参保计划，社会保险覆盖面不断扩大，完成城乡居民养老保险缴费6438人，参保率94.32%；城乡居民医疗保险收缴11746人，参保率99.54%；发放基础养老金1982人199.6万元；累计补助医疗费50642人次，补偿646.83万元，补偿率433.43%。开展城乡低保专项治理，提高保障标准，按时足额发放低保、救灾救助、优抚、残疾人等各项民生资金266.11万元，救灾救济粮1.7万公斤。开展双拥在基层行动，退役军人及其他优抚对象信息采集工作有序推进。农村留守儿童、困境儿童关爱服务保障体系不断健全。养老服务能力不断提高，投资120万元，完成庆丰社区居家养老服务中心建设。

科教文卫事业全面进步。优化教育资源配置，促进教育均衡发展。“师德师风建设年”活动扎实开展，教师形象不断提高。严格落实“三免一补”和营养改善计划。强化学校硬件设施建设，投资722.28万元，完成中心小学学生宿舍、厕所等9个项目建设；投资840.58万元，完成中学综合楼及附属工程建设;完成中学校园扩建平面规划；完成中学运动场改建工程立项及前期工作；协调社会爱心组织，为全乡小学生按年级人均配备一套科技教具，为春元小学住校生更换床上用品197套，总价值18万余元。加强文化站阵地建设，丰富全民体育文化生活，深入挖掘民族民间传统文化，做好非物质文化遗产传承人申报和民族民间传统文化工艺师申报工作；启动“一部手机游云南”及红河谷绿汁江旅游规划相关工作。流动人口均等化服务工作稳步推进，人口计生惠民政策全面落实；乡村健康服务一体化建设加快推进，“家庭医生”签约服务工作全面推行，公共卫生事业、健康扶贫工作有序推进；投资100万元，建成卫生院医用X射线摄影系统并投入使用，医疗条件不断改善。

（三）一般公共预算收支完成情况

  2018年者竜乡一般公共预算财政拨款收入年初预算为1639.66万元，比上年年初预算数1189.15万元增加450.51万元，增幅为37.89%，增加的主要原因是2018年人员工资、保险等经费调增。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入者竜乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共23个。者竜乡2018年部门决算编报独立核算的机构数是23户,与去年一致。其中行政单位6个（人大、党委、政府、妇联、团委、科委），参照公务员法管理事业单位1个（财政所），财政补助事业单位16个（文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政办、计生站、两校、企业办、科协、新合办、农保所、劳动站）。执行行政单位会计制度单位7个，执行事业单位会计制度16个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

人员情况，包括当年变动情况及原因。人员编制数68人（其中行政编制24人，工勤编制2人，事业编制42人）。年末实有人数65人，比去年增加2人，本年调入（招录）5人，调出（死亡）1人，其中在职人员65人,财政供养人员65人。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年者竜乡部门决算含全乡各行政事业单位，本年收入4740.03万元（含上年结转），其中：财政拨款3968.67万元，占本年收入的83.73%，比上年3161.84万元增加806.83元，涨幅25.52%，年末结转和结余资金945.09万元，比上年652.83万元增加292.26万元，涨幅44.77%

二、支出决算情况说明

者竜乡人民政府2018年度支出合计3794.94万元。其中：基本支出1940.16万元，占总支出的52％；项目支出1854.78万元，占总支出的48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

如图：

按支出性质分：

1. 基本支出情况

   2018年度用于保障者竜乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出217万元。与上年对比，比2017年度295.61万元，减少78.61万元,主要原因分析接待费、会议费及培训费都有所减少。

2. 项目支出情况

   2018年度用于保障者竜乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1854.78万元。与上年对比，比2017年度项目支出2093.64万元,减少238.86万元,主要原因：主要减支原因是减少敬老院建设资金25万元；村级公墓建设资金20万元；文化体育基础设施建设资金29.8万元；大竹箐亮化项目资金20万元；人居环境整治资金11.2万元等。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2018年者竜乡一般公共财政拨款支出为3158.1万元，其中：基本支出为1900.18万元，项目支出为1257.92万元。其支出构成类别为：

   一般公共服务支出完成752.66万元，完成下达预算数621.69万元的121.07%，其中：人大事务支出10.95万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出542.95万元；财政事务支出68.71万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出128.21万元；其他一般公共服务支出1.84万元。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

   教育支出26.11万元，完成下达预算数26.29万元的99.34%。其中，初等职业教育支出26.11万元。

   文化体育与传媒支出27.82万元，完成下达预算数24.93万元的111.6%。

   社会保障和就业支出380.99万元，完成下达预算数228.24万元的116.92%。其中：人力资源和社会保障管理事务支出25.85万元；民政管理事务支出174.62万元；行政事业单位离退休支出154.43万元；就业补助支出0.7万元；抚恤支出5.32万元；社会福利支出12.11万元；残疾人事业支出2.92万元；财政对其他社会保险基金补助5.04万元。

   医疗卫生与计划生育支出75.17万元，完成下达预算数70.23万元的107.03%。其中：计划生育事务支出1.89万元；行政事业单位医疗支出70.24万元；财政对基本医疗保险基金补助3.04万元。

   节能环保支出405.83万元，完成下达预算数0万元的100%。其中：自然生态保护支出146.22万元；天然林保护支出116.69万元；退耕还林支出142.92万元。

   城乡社区支出637.68万元，完成下达预算数35.76万元的1783.2%。其中：城乡社区管理事务支出189.72万元；城乡社区规划与管理支出55.37万元；城乡社区公共设施支出346.33万元；其他城乡社区支出37.06万元。

   农林水事务支出704.69万元，完成下达预算数525.26万元的134.16%。其中：农业支出266.39万元；林业支出167.69万元；水利支出53.84万元；扶贫支出127.78万元；农村综合改革支出88.99万元。

   交通运输支出21.24万元，完成下达预算数26.89万元的78.98%。

   商业服务业等支出10万元，完成下达预算数0万元的100%。其中，旅游业管理与服务支出10万元。

   住房保障支出108.2万元，完成下达预算数80.37万元的134.63%。其中，保障性安居工程支出24.16万元，住房改革支出83.91万元。

   其他支出7.12万元，完成下达预算数0万元的100%。其中，彩票市场调控资金支出3万元；  用于社会福利的彩票公益金支出4.72万元。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   2018年者竜乡财政拨款“三公经费”支出61.52万元，比2017年61万元增支0.52万元，增幅为0.85%。原因在于猪瘟防治工作、脱贫攻坚巩固提升三年行动工作、扫黑除恶宣传、公车改革工作布置会、人居环境整治等工作的开展使得公用经费增加。其中，公务用车运行维护费支出31.5万元，比2017年26.33万元增5.17万元，其主要原因为因脱贫攻坚巩固提升、人居环境整治、验收督查等工作使得车辆使用率增加，车辆使用年限已久，维修费增加。公务接待费支出30.02万元，比2017年34.67万元减支4.65万元，2018年接待600批，接待8432人次，人均接待费为35.61元。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.5万元，占52%；公务接待费支出30.02万元，占48%。具体情况如下：

3. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出31.5万元。公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出31.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于者竜乡人民政府（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出30.02万元。其中：

   国内接待费支出30.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待600批次（其中：外事接待0批次），接待人次8432人（其中：外事接待人次0人）。主要用于者竜乡人民政府（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   者竜乡人民政府2018年机关运行经费支出112万元，与上年对比，比2017年减少1.28万元,主要原因分析2018年严格按照预算执行，减少开支，节约资金。部门机关运行经费主要用于机构运行。其中：人大事务支出5.25万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出91.82万元；财政事务支出6.77万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出8.16万元。

   （二）国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，者竜乡人民政府资产总额1145.61万元，其中，流动资产0万元，固定资产1145.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48.51万元，其中固定资产增加48.51万元。

    

    

    

    

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额48.51万元，其中：政府采购货物支出48.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）部门绩效自评情况

1.概述项目绩效目标完成情况。

我乡坚持城乡统筹协调发展，乡村面貌日益改善，强化项目推进要素保障，完善城镇承载功能，切实提高新型城镇化质量，推进城乡发展一体化。2018年我乡各项目完成情况较好，如投资2300万元，完成22条97.7公里“一组一路”及建制村道路路基土石方开挖、涵管安装、挡墙建设等工程；投资200万元，实施竹箐河桥水毁修复工程；落实农村公路养护经费15.15万元；投资76万元，完成经果林区道路建设38公里；投资158.87万元，完成忙空大沟、庆丰二沟、大段田沟等18件水毁修复工程；投资35.51万元，实施峨毛村人畜饮水、下路田小组水池建设等4件人畜饮水完善工程；投资20.61万元，实施峨毛村大峨毛坝塘加固和小峨毛龙潭坝防渗加固工程；投资321.9万元，完成美丽乡镇项目建设；投资34.3万元，实施集镇2A级旅游公厕建设；投资60万元，实施集镇人居环境提升改造建设项目；投资500万元，完成庆丰社区“四位一体”项目；投资1400万元，实施供销社综合服务体建设；投资402万元，完成者竜供电所建设，并投入使用；完成“四类重点人员”危房改造拆除重建37户，修缮加固67户；投资563万元，完成腰村大桥头、渔科下组、者竜平掌田3个小组“百村示范·千村整治”项目和庆丰大荒地小组省级示范村建设项目；投资2025万元，完成者竜、渔科、春元、腰村4个村国土整治项目；投资250万元，实施大竹箐小组不稳定斜坡治理工程；投资39万元，实施者竜、峨毛“一事一议”财政奖补项目建设。这些项目的实施使得我乡基础设施不断改善，在保障基本民生的前提，使得居民的生活质量不断提高。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

  无。

（五）其他重要事项情况说明

重点项目预算情况：者竜乡无2018年重点项目预算。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                                        者竜乡人民政府

                                        2019年9月16日

监督索引号53042700756001111

附件2：2018年度部门决算公开表-盖章20190919045108683.xls