漠沙镇2019年度部门决算

监督索引号53042700755701000

漠沙镇2019年度部门决算

目录

第一部分  漠沙镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  漠沙镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

漠沙镇人民政府主要职能为：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营 造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。包括 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 6、办理上级人民政府交办的其他事项。

根据《中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室关于调整漠沙镇机构设置的通知》（新办通〔2019〕79号），漠沙镇机构设置为5大办公室、6个中心、1个所，分别是：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室以及党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心和财政所。 漠沙镇共核定行政编制28名，漠沙镇共核定事业编制64名。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年漠沙镇镇主要做了以下重点工作：

（一）稳发展、促完善，产业发展稳中向好

特色农业调优发展。深入推进现代农业示范区建设，热区农业由增产向提质转换，农业规模化、特色化、标准化趋势日益明显，实现农业增加值5.9亿元、增6.5%。完成“两区”划定11.5万亩，实现粮食总产4905.6万公斤，产值1.1亿元。蔬菜产业健康发展，种植蔬菜5.6万亩，实现产量11万吨，产值3.8亿元。以柑橘、香蕉为主的水果产业提质发展，水果在园面积8.2万亩，实现产量8903.7万公斤，产值4亿元。积极参加首届柑橘推介会，完成柑橘绿色食品生产基地认证2个，柑橘品牌形象不断提升。甘蔗产业稳定发展，入榨甘蔗15.4万吨，实现蔗农收入7563万元。推广各类中药材种植1703.7亩，实现产量205.3万公斤，产值968.2万元。加强农产品质量安全监管体系建设，建成久字号、鼎成等4个可追溯农产品生产基地。打造核桃示范样板基地200亩，改造低效林5000亩。畜牧产业加速升级，有效防范“非洲猪瘟”疫情，深化与德康公司合作，70万头生猪养殖项目投入生产10个单元，15000万头父母代种猪场项目签约落户漠沙农场。新型经营主体持续壮大，新增县级家庭农场7户，其中市级家庭农场1户，登记备案农民专业合作社14个。

工业经济稳中提质。把握工业发展核心，加大协调服务，强化要素保障，精准帮扶企业，实现工业增加值1.3亿元、增9.5%。投资395万元完成托竜、仙鹤等4座加油站双层罐及油气回收改造工程。恒诚、恒源两家制糖企业降本增效，白砂糖产量达3.3万吨，产值1.8亿元。强化红糖质量提升，实现产量1120吨，产值2500万元。坚持走电力绿色发展之路，鼓励企业集群发展，实现发电7523.8万度，产值1172.6万元。共享科技扩能技改，龙树新型建材、龙允红砖厂扩建增量，新型能源甲醇燃料加注站加快建设。着力优化营商环境，创新招商方式，积极引进项目4个，实际到位资金2.5亿元。

第三产业更富活力。配合完成全域旅游发展总体规划编制，乡村旅游升温提质，商贸流通日趋兴旺，实现第三产业增加值7.7亿元、增14.2%。红河谷野生动物园项目前期工作稳步开展，“一部手机游云南”漠沙板块建成使用。大沐浴旅游景区提升改造，AAA级旅游厕所投入使用。精品民宿建设稳步推进，新增三星级农家乐2户。节庆助推市场繁荣，举办“传统花街节”和“花腰傣服饰文化节”等文化活动，接待游客11.2万人次，实现旅游收入4468万元。

（二）强基础、破难题，乡村振兴提质升级

城乡基础设施不断夯实。完成集镇生活污水处理厂及配套管网设施与生活垃圾热解气化处理工程合建项目前期工作，投资890万元启动实施外部管网工程，投资480万元启动集镇供水改扩建工程。实施集镇入口景观提升改造，团结园一期完成验收，二期项目有序推进。投资81万元完成胜利片区人饮安全巩固提升工程，投资94万元实施峨德二台坡移民建设项目。洋发城水库扩建工程开工建设，龙河土锅寨、鱼塘粑粑寨、平安着书高等人畜饮水工程项目投入使用。丙尖路、胜利路、课腊路和阿奴路水毁修复工程完成验收，瓦白果路、石头寨路、纸坝路3条13公里农村路面硬化通车，完成林区道路建设14公里。小坝多搬迁点大桥建成使用，曼线大南妈桥修缮加固，峨德山背后桥基本建成。电网设施不断完善，110千伏堵岭变增容工程主体完工，投资416万元完成曼勒片区台变改造等9个电力项目。

乡村建设持续推进。编制乡村振兴战略规划方案，激活农村发展内生动力。深化农村集体产权制度改革，完成清产核资、集体经济组成成员资格认定、股权设置与资产量化，18个农村股份经济合作联合社、284个农村股份经济合作社挂牌成立。投资100万元实施曼勒社区农产品交易市场建设项目，村集体经济稳步壮大。美丽宜居乡村扎实推进，投资60万元完成曼蚌马坪美丽宜居乡村省级重点建设村项目，投资104万元实施团结马龙河、曼蚌细丫口等4个一事一议财政奖补项目，投资140万元实施小坝多“直过民族”搬迁点人畜分离建设项目，投资816万元完成补充耕地开发整理项目，投资1075万元启动实施鱼塘新村小组提档升级及移民新村建设项目。乡村治理水平不断提升，完善村社区议事协商机制，村规民约作用逐步发挥，移风易俗深入推进，社会风气持续向好。

（三）抓建设、重治理，生态品质持续改善

环境整治强力推进。中央环保督察反馈问题整改和污染防治七大标志性战役稳步推进，完成全国第二次污染源普查。河湖长制全面落实，25个非法采砂点克期完成整改，水环境质量持续改善。落实散乱污治理排查，完成升级改造企业4家。清理整治大棚房195宗，坚决遏制农地非农化乱象。农村人居环境全面改善，“五级联动”垃圾清运处理机制进一步完善，22个重点整治村组治理成效明显，龙河下灯笼等9个“五型”村庄完成建设。改造无害化卫生户厕1037座、新建和改造团结、鱼塘等4个建制村公厕及3座集镇公厕。全面排查违法违规建筑，治理“两违”建筑13500平方米。增绿提质工作成效显著，新增绿地1250平方米。土壤污染防治有序推进，农业面源污染有效防治。

生态安全全面加强。配合完成第三次全国国土调查取证工作，完成国家级、省级生态公益林区划界定修编工作。山林长制全面落实，天保工程二期有序推进，实施新一轮退耕还林7000亩，林木绿化率达67.8%。投资122万元完成征占用林地异地造林6200亩，投资50万元完成仁和背阴山公益林管护站建设。森林防虫防灭火工作扎实有效，升级改造森林防灭火视频监控系统。强化野生动植物资源保护与管理，配合完成古树名木普查、旱地油杉资源调查。完成洋发城、光山河千吨万人及以上集中式饮用水源地区划。强化生态系统保护修复，团结村泥石流治理工程基本完工，挖窖河河道治理前期工作稳步推进，投资4783万元完成峨德河龙树段、大田段河道治理14.1千米，堤防22.4千米。

（四）保基本、惠民生，群众生活更加美好

全面打好脱贫攻坚战。实现脱贫全过程精准管理，163户520人贫困人口全部清零，消除农村绝对贫困，脱贫攻坚取得重大胜利。全面排查整改“两不愁三保障”突出问题，扎实开展不稳定脱贫户“回头看”工作，全力防范返贫风险。因户施策，实施产业扶贫，发放仔猪、黄牛、农药、化肥等产业扶贫物资，扶持资金达45.6万元。实施新型经营主体带动建档立卡贫困户全覆盖，与美云、恒源、恒诚等6家新型经营主体签订产业发展带动协议，实现农产品交易额11.5万元。实施就业扶贫，优先安排贫困户人员公益性岗位20人。实施教育扶贫，切实加强“雨露计划”，资助贫困学生11人2.9万元。实施健康扶贫，建档立卡贫困患者实现一站式结算，门诊、住院患者854人次。规范建设“微田园”，完善种绿、护绿机制，小坝多“直过民族”搬迁安置点绿意初展，35户新增“四类重点对象”和9户“非四类重点对象无力建房户”农村危房改造全面完成。开展“自强、诚信、感恩”活动，防止返贫长效机制不断牢靠，脱贫成果巩固提升、保障有力。

民生保障殷实有效。认真落实就业创业政策，开展劳动技能培训8期544人次，新增农村劳动力转移就业745人次，发放创业贷款1443.6万元。继续实施全民参保计划，社会保险覆盖面不断扩大，完成城乡居民社会养老保险缴费23440人，参保率达99%。加大城乡居民医疗保险宣传和收缴力度，累计参保42518人，参保率达99.5%。受理农民工投诉举报案件7件52人，协商调处成功6件45人，帮助农民工追讨拖欠工资15.7万元。完成退休人员移交管理服务工作，实行一体化管理。低保积分制全面推行，发放城乡低保326.5万元。统筹推进社会救助工作，全面落实特困人员救助供养政策。落实好残疾人优待保障政策，发放两项补贴85万元。全面落实惠民殡葬改革，发放补助317人67万元。殡葬管理服务规范运行，79冢偷埋乱葬或双坟头墓穴拆除清理。拥军优抚政策全面落实，建成镇村两级退役军人服务站，双拥工作水平不断提升。养老服务质量稳步提升，仁和、曼线、胜利居家养老服务中心建成使用，团结村委会综合业务用房建设接近尾声。盘清蓄水家底，强化抗旱水源统一管理和科学调配，协调用水矛盾，确保群众饮水安全。

社会事业蓬勃发展。教育事业健康发展，办学质量明显提升，中小学教学成绩居全县前列。教育资源布局调整有序推进，完成漠沙镇中心幼儿园扩建规划，漠沙中心小学教学楼、曼勒小学游泳训练基地投入使用。全面开展“控辍保学”工作，高质量推进义务教育成果，初中三年巩固率达98.9%。卫生计生服务能力逐步加强，流动人口均等化服务工作稳步推进，人口计生惠民政策全面落实，漠沙卫生院成功创建一级甲等中心卫生院，紧密型医共体正式挂牌运行，黎明等村级卫生室基础设施逐步完善。文化事业持续繁荣，成功申报西尼红糖市级非遗保护项目、傣族三弦制作县级非遗保护项目，挖窖河老花桥和双河村脚底莫古驿道评为县级文物保护单位，南碱成功创建第二批云南省少数民族特色村寨，南薅列入第五批中国传统村落名录。实施放影活动188场次，“书香漠沙”读书活动有序开展。综合性文化服务中心建设全覆盖，公共体育设施不断完善，龙河、曼勒等7个村社区体育设施器材逐步配齐。完成第四次全国经济普查入户登记工作，普查登记法人单位346户，产业活动单位104户，规模以上个体经营户13户。

武装、侨台、防震减灾、档案、气象、保密、供销等工作积极推进，老龄、妇女儿童、残疾人、关心下一代等事业协调推进。  

（五）抓源头、重治理，社会大局和谐稳定

“七五”普法深入推进，全民法治意识不断增强。落实党政领导安全生产责任制，扎实开展安全工程三年行动计划，持续深化重点行业领域安全生产专项整治，安全生产形势稳定向好，食品药品安全得到加强。深入开展道路交通安全整治工作，有效预防和减少安全事故发生。认真落实信访工作责任制、领导包案制，依法及时就地解决群众合理诉求，受理信访件30件，办结28件。加大社会矛盾纠纷排查，调处矛盾纠纷193件，调处成功191件。严厉打击刑事犯罪、涉枪涉爆、黄赌毒等违法犯罪活动，深入开展乱点乱象综合治理，全力打好扫黑除恶“组合拳”，扫黑除恶专项斗争取得阶段性成效，社会治安秩序更加和谐稳定。

（六）转作风、提效能，自身建设不断加强

政府职能加快转变。聚焦“为民政府”，拉高标杆，转变作风，政府依法行政、执政为民水平不断提升。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，“四个意识”更加牢固，“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加坚决。牢牢掌握意识形态工作领导权和话语权，以社会主义核心价值观为引领，推动乡村移风易俗。深化政府“放管服”改革，推动行政效能不断提升。全面落实减税降费政策，压实清欠责任，强化资金筹措及调度，清偿民营中小企业拖欠账款1139万元，增强企业获得感。深入落实基层减负，压缩会议改进会风，精简文件改进文风，切实解决形式主义突出问题，激励广大干部担当作为。全面完成政府机构改革，政府机构设置和职能配置进一步优化。建立完善规章制度，严格规范政府行为，打造办事高效、运转协调、行为规范的实干型政府。

依法行政提升效能。严格依法行政，积极回应群众期盼。严格执行民主集中制、“三重一大”集体决策制度，推进政府信息与政务公开，公开政府信息192条。完善公务用车管理制度，严控“三公”经费开支。扎实推进党风廉政建设，严格履行“一岗双责”，扎实开展形式主义、官僚主义专项整治，严格执行中央八项规定精神，持续加大作风问题整治，风清气正、干事创业的良好氛围更加巩固。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入漠沙镇2019年度部门决算编报的单位共21个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

行政单位：党委、人大、政府、妇联、团委、科委

参公管理单位：财政所

其他事业单位：两校、文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政、企业办、科协、新合办、农保所　

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

漠沙镇2019年末实有人员编制94人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制64人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员61人（含参公管理事业人员5人）。其他人员20人，主要是劳务派遣人员。离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

漠沙镇2019年度收入合计8044.29万元。其中：财政拨款收入7995.06万元，占总收入的99.39%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入49.24万元，占总收入的0.6%。漠沙镇2018年度收入合计9235.36万元，2019年较上减少1191.07万元，减幅为12.9%，主要原因在于2019年机构改革人员调出较多，人员经费减少，日常用经费定额标准压减，2019年下达的项目资金较上年较少。

二、支出决算情况说明

漠沙镇2019年度支出合计7182.61万元。其中：基本支出2995.7万元，占总支出的41.71％；项目支出4186.91万元，占总支出的58.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。漠沙镇部门2018年度支出合计7240.04万元，2019年较上年对比减少57.43万元,主要原因2019年机构改革人员减少，公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障漠沙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2995.7万元。2018年日常支出为4425.31万元，2019年与上年对比减少1457.83万元,主要原因在于2019年机构改革人员减少，公用经费定额标准压减；2019年退耕还林、草原补贴等资金列入项目资金核算，而2018年此类资金列入基本支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为2440.31万元，占基本支出的81.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为545.30万元，占基本支出的18%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障漠沙镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4186.92万元。2018年为2786.51万元,本年较上年增加1400.41万元，原因在于2019年草原补贴、退耕还林资金在项目支出核算，而2018年在基本支出核算。具体项目开支情况：一般公共服务支出284.80万元；教育支出0万元；科学技术支出 204.80万元；文化体育与传媒支出40万元；社会保障和就业支出34.51万元；医疗卫生与计划生育支出23.8万元；节能环保支出847.93万元；城乡社区支出1356.68万元；农林水支出967.12万元；住房保障支出192.5万元；其他支出 234.78万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

漠沙镇2019年度一般公共预算财政拨款支出6937.74万元,占本年支出合计7182.61万元的81.11%。与上年的7102.39万元对比减少164.65万元,主要原因在于2019年机构改革，人员调出较多，人员经费减少；2019年工程的开工率和竣工率较上年降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1,087.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.68%。其中人大事务支出59.72万元，政协事务3万元，政府办公厅（室）及相关机构事务517.16元，财政事务支出119.86万元，民族事务支出144.89万元，群众团体事务支出14.48万元，党委办公厅（室）及相关机构事务125万元，组织事务支出56.63万元，其他共产党事务支出5万元，其他一般公共服务支出42.21万元。主要是机关基础设施建设、村委会基础设施建设等方面的支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出8.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。其中职业教育支出8.42万元。主要是教育方面支出。

6.科学技术支出230.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%,。其中科技条件与服务支出14.38万元，社会科学支出204.8万元，科学技术普及支出11.12万元。主要是中央林业生态保护恢复方面支出。

7.文化旅游体育与传媒支出106.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。其中文化和旅游支出106万元。主要用于图书馆免费开放以及旅游厕所建设项目。

8.社会保障和就业支出357.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。其中人力资源和社会保障管理事务支出103.81万元，民政管理事务支出58.14万元，行政事业单位离退休168.35万元，就业补助支出1.6万元，抚恤支出1.01万元，社会福利支出11.03万元，残疾人事业支出13.72万元。主要为行政事业退休人员支出。

9.卫生健康支出132.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。其中卫生健康管理事务支出2.59万元，计划生育事务支出6.14万元，行政事业单位医疗支出101.45万元，老龄卫生健康事务支出22.5万元。主要是新农合个人参合费、职工医疗保险、老年活动室建设等方面支出。

10.节能环保支出847.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.22%。其中退耕还林847.93万元。用于退耕还林补助。

11.城乡社区支出1,487.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.44%。其中城乡社区规划与管理138.26万元，城乡社区公共设施支出5万元，其他城乡社区支出1343.88万元。主要用于退耕还林、森林生态效益补偿等方面的支出。

12.农林水支出2,353.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.92%。其中农业支出530.25万元，林业和草原支出557.47万元，水利支出169.99万元，扶贫支出193.43万元，农村综合改革支出901.06万元，其他农林水支出0.9万元。主要是草原补贴、退耕还林、森林生态效益补偿、水利抗旱等方面的支出。

13.资源勘探信息等支出8.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。其中支持中小企业发展和管理支出8.33万元。主要用于公用经费、人员经费等支出。

14.住房保障支出318.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。其中保障性安居工程支出192.05万元，住房改革支出125.72万元。主要用于农村危房改造资金以及职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

漠沙镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为76.1万元，支出决算为68.62万元，完成预算的90.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为32.98万元，完成预算的99.04%。公务接待费支出决算为35.84万元，完成预算的83.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，其主要原因在于2019年严格执行年初预算，严格落实厉行节约政策，减少公务接待范围，严格控制公务接待标准。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年决算数84.21万元减少15.59万元，下降18.51%。因公出国（境）费支出为0万元，与上年保持一致。公务用车购置费支出为0万元，和上年保持一致；公务用车运行维护费减少1.91万元，下降5.5%。公务接待费支出决算减少13.47万元，下降27.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在于2019年厉行节约，减少公务接待范围，严格控制公务接待标准。车辆维修率比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置费支出为0万元，占0%；公务用车运行维护费32.98万元，占47.92%；公务接待费支出35.84万元，占52.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出32.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于漠沙镇公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出35.84万元。其中：

国内接待费支出35.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待460批次（其中：外事接待0批次），接待人次5710人（其中：外事接待人次0人）。主要用于厕所革面、人居环境整治、脱贫攻坚巩固提升、产权制度改革、招商引资及各项考核等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

漠沙镇2019年机关运行经费支出248.75万元，其中行政单位222.23万元，参照公务员法管理事业单位26.52万元。漠沙镇2018年机关运行经费支出222.59万元，2019年与上年对比增加26.16万元,主要是由于办公费以及维修费较上年增加。漠沙镇机关运行经费主要用于漠沙镇机关事业单位日常办公费、水电费、差旅费、劳务费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行及维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，漠沙镇资产总额3199.86万元，其中，流动资产2377.55万元，固定资产净值821.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1059.36万元，其中固定资产净值减少19.08万元。根据新平县公务用车处置文件，报废云F53153（购于2003年1月），云F52882（购于2003年1月），云F48150（购于2002年5月），云F33771(购于1999年3月)，云F51908（购于2002年12月），云F27427(购于1997年11月)，云F21189(购于1996年9月)；报废报损资产15项，账面原值17.8万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1100平方米，账面原值158,3000元，实现资产使用收入135,000元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额13.19万元，其中：政府采购货物支出13.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一）2019年部门决算绩效公开说明

1、预算绩效管理工作开展情况

为强化预算支出的责任，提高财政资金使用效益，根据《新平彝族傣族自治县人民政府关于推进县级财政支出预算绩效管理的实施意见》（新政发〔2013〕91号）和《新平彝族傣族自治县财政局关于做好2019年县级预算绩效管理工作的通知》（新财发〔2018〕121号）以及相关绩效管理制度等文件精神，漠沙镇结合实际成立了《预算项目绩效评价工作领导小组》（漠政发（2020）36号）以及《漠沙镇预算绩效管理办法》（漠政发（2020）27号），以便于更好地开展项目自评工作。我镇结合职责职能及项目特点，拟定自评实施方案和评价体系，并组织相关人员组成自评工作组来开展自评工作，自评工作小组对资金支出进度、绩效目标完成情况以及未完成原因进行分析，提出拟采取的建议，真实、准确、规范的完成了2019年度绩效自评工作。

2、部门整体支出自评结果

漠沙镇2019年度整体绩效自评结果为良。2019年我镇党委和政府积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。 2019年，全镇预计（下同）实现生产总值14.9亿元，增长10.6%；镇本级地方财政收入555.5万元，增长7%；一般公共预算支出8959.2万元，增长4.8%；规模以上固定资产投资1095万元；农村居民人均可支配收入17284元，增长10%。

存在的问题及打算：镇级项目实施单位对项目绩效自评工作的重要性和必要性认识不够，同时对绩效自评指标的把握度不够，增加了项目绩效自评工作的难度；部分项目实施的周期长，工程进度缓慢； 由于财政资金拨付困难，部分完工项目资金得不到保障。个别项目资金分散，加大了自评的难度。下一步我镇将加强对项目绩效自评的学习力度，规范项目自评流程，确保项目绩效自评质量。同时积极和领导汇报项目自评相关工作，以便绩效自评工作的顺利开展。督促项目推进，针对项目进度缓慢的情况深入调查，分析影响因素，找准对策，确保项目有序推进，按期完成；财政资金拨付困难的情况下，保证重点，兼顾一般，确保工作正常开展。                                                                                                                                                                            

3. 部门决算中项目支出自评结果

2019年自评项目有49个。其中有31个项目评价为良，16个项目评价为优，2个项目评价为中。具体情况如下：

项目一 漠沙镇104口爱心水窖建设补助项目：项目评价等次为良，项目评价得分88分。完成漠沙镇104口爱心小水窖的建设，解决双河村、坡头村等多个村组的人畜饮水和生产用水问题，解决了人民群众最迫切解决的问题。

项目二 清理拖欠民营企业中小企业账款专项资金：项目评价等次为良，评价分数为82.91分。 2019年12月拨付清欠资金526.73万元，化解党员活动室建设、水利建设项目、村容村貌整治项目等政府债务526.73万元，减轻19个民营中小企业负担，增强民营企业、中小企业活力。未支付资金5万元。漠沙镇10kv曼竜051线中心小学支线#01杆#02杆线路迁改工程5万元由于账号提供有误暂未支付成功。

项目三 漠沙镇残疾人事业经费补助资金：项目评价等次为良，评价分数为77分。漠沙镇残疾人家庭无障碍改造13户以及残疾人事业宣传培训工作已经在2019年9月实施完成，贫困重度残疾人无障碍改造工作已经完工验收。但由于财政资金调度困难，资金在2019年未拨付。

项目四  胜利村委会公共活动活动场所建设经费：项目评价等次为良，评价分数为88分。项目实施完成，完成工程内容：场地硬化355.08平方米；M7.5砂浆支砌挡土墙588立方米；石桌制安4套；DN160型PVC管13米；移栽大树一棵；130型挖机台班59小时。通过该活动场所建设，为胜利村搬迁户完善休闲、娱乐场所。

项目五 漠沙镇第二批省人力资源和社会保障专项资金项目：评价等次为良，评价分数为86分。项目实施完成，涉及漠沙镇2019年小额创业担保贷款40人（含大学生创业），“贷免互补”贷款3人，人均15万元，贷款金额总计645万元。项目的实施进一步推动了就业创业工作的顺利实施，确保了就业创业工作目标、劳动转移任务圆满完成。收集报账资料阶段，新财社（2019）96号第三批人力资源和社会保障资金暂未支出。

项目六 漠沙镇涉林专项：评价等次为优，评价分数为92分.项目已经实施完成，2017年新一轮退耕还林9700亩项目已验收合格，已经发放补助款198.4112万元，该项目剩余189.5888万元被财政收回，资金待兑现； 2016年林区道路建设15公里，包括胜利村旧寨山脚3公里，关圣村七队山、下会去、小曼坡、大曼坡退耕地6公里，曼竜社区竜巴山6公里，项目已完工并验收合格，建设款30万元已支付。                                   

项目七 新平县农村无害化卫生户厕改建项目补助资金：评价等次为良，评价分数为77分 。2019年漠沙镇厕所革命由政府统建，采取先建后补的方式。截至2019年12月，项目处于实施阶段，资金未拨付。差异原因：1.资金2019年12月下达，资金配套慢；2.项目启动慢，工作任务重。                                                                                                                                                                              

项目八 行政村村委会所在地公厕改建省级补助资金：评价等次为良，评价分数为78分。 团结村委会马龙河新寨小组、关圣村委会它旦小组、鱼塘村委会鱼塘小组3个公厕建设项目截至2019年12月均已开工，项目正在实施。曼竜社区托竜小组公厕项目已经完工，项目结算中。

项目九 漠沙镇曼蚌村丫味小组建设缺口补助资金：评价等次为良，评价分数为82分。1.曼蚌村丫味小组公益房彩钢瓦大棚建设项目已经实施完成（公益房彩钢瓦855平方米），结算金额47979.95元，资金待付。由于项目启动慢，公厕建设项目正在实施。由于财政资金拨付困难，资金暂未拨付。  

项目十  农业生产救灾特大防汛抗旱补助专项资金：评价等次为良，评价分数为89分。用于为干旱受灾群众购买玉米种子（2019年中央农业生产救灾（干旱）玉米种子补助款），成灾补助822.05公斤，绝收补助217.95公斤，共计补助1100公斤，降低人民群众财产损失。报账审批阶段，资金暂未支付。

项目十一  漠沙镇2019年农村公路路政管理经费：评价等次为良，评价分数为77分。用于补助18个村（社区）村级路政协管员工作补助，按照100元/月/人，合计21600元，村级路政协管员已完成农村公路的水毁上报工作和切实履行好监管职责。2019年漠沙镇村级路政协管员工作补助名册已经做好，但由于资金下达慢（于2019年12月下达），资金未来得及兑付。

项目十二 2019年度第二批中央水污染防治专项资金：评价等次为中，评价分数为60分。项目未开工，2019年度中央水污染防治资金（第二批）新财建(2019)51号资金下达81万，计划用于新平县漠沙镇曼鸟、丙南小组污水管网建设。因项目资金有限，经党委班子研究决定，该项目将整合农业农村局项目一起实施，故该项目启动缓慢。现该项目正在实施方案编制，待方案评审通过后施工。

项目十三：新平县退耕还林专项资金：评价等次为良，评价分数为89分。项目验收合格，补贴已经兑付。2005年退耕还林项目2533.8亩，项目验收合格，每亩补助125元，共发放补助款31.67万元；2006年退耕还林项目5221.4亩，项目验收合格，每亩补助125元，共发放补助款65.27万元；2015年新一轮退耕还林项目11500亩，验收合格9868.1亩，每亩补助400元，已发放补助款394.724万元；不合格1631.9亩，待发放款65.2760万元已转农经站；2017年新一轮退耕还林项目9700亩，项目已验收，每亩补助300元，共发放补助款291万元。  

项目十四 漠沙镇“不忘初心、牢记使命”主题教育专项经费：评价等次为良，评价分数为88.15分。完成2020年漠沙镇党报党刊征订工作：（人民日报（7-12月）24份，求是（7-12月）20份，光明日报（7-12月）1份，经济日报（7-12月）2份，新华每日电讯（7-12月）15份，云南日报（7-12月）106份。），共计3.09万元。剩余资金用于2020年度《云岭先锋》和《致富天地》杂志征订，由于2019年年底封账结算，资金未付。

项目十五 2019年度宗教活动场所修缮补助经费 ：评价等次为良，评价分数为80分。漠沙镇仙鹤基督教堂改造工程已完工验收（安装彩钢瓦172平方米），极大地改善了教堂基础设施，因财政资金拨付困难，资金未拨付。

项目十六 漠沙镇文化站修缮建设项目：评价等次为良，评价分数为78分。2017年项目已经完工验收。由于财政资金拨付困难，工程款暂未支付。完成提升改造后的文化站设有舞蹈排练室、展览室、文化创作室、棋牌室、道具室、办公室，为举办各类培训活动提供场所，得到广大群众的积极参与和支持，效果显著。

项目十七 龙河社区两个居民小组人畜饮水工程建设：评价等次为优，评价分数为96分。项目已经实施完成，验收合格。那板箐电站尾水坝引至麻勒梁子基地工程，以及两个小组水管道安装工程都已经完工验收（接水管道安装施工长度7966米），小沐浴、土锅寨两个小组的人畜饮水问题得到解决。

项目十八：漠沙镇少数民族医疗保险市级补助资金：评价等次为优，评价分数为93分。顺利完成我镇人口较少名字参加城乡居民医疗保险缴费补助工作，做到不重、不漏，将人口较少民族参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分资金足额兑付。完成民宗医疗保险补助4866人（其余54人为单位职工及死亡人员）。兑付资金121.65万元，结余资金1.35万元。

项目十九 漠沙镇民族工作专项补助资金：评价等次为良，评价分数为85.75分。顺利完成我镇人口较少名字参加城乡居民医疗保险缴费补助工作，做到不重、不漏，将人口较少民族参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分资金足额兑付。完成民宗医疗保险补助4866人（其余54人为单位职工及死亡人员），兑付资金121.65万元，结余资金1.35万元。

项目二十 漠沙镇人大代表活动陈地建设专项：评价等次为良，评价分数为84.32分。人大代表阵地建设项目已经完成，用于人大广告制作费用（4.1万元）。片区示范点建设项目正在组织实施，用于曼勒社区片区联络示范点建设资金（1.5万元）。该项目为人大代表履行职责提供载体、搭建平台，畅通了人大代表与人民群众的联系渠道。

项目二十一 团结村马龙新寨、新党小组老年活动室建设：评价等次为优，评价分数为98分。完成团结村马龙新寨、新党小组老年活动室建设工程，工程已经验收结算，2019年11月资金已经足额拨付。这两个项目的实施为老年的文化活动提供了场所，丰富了老人的精神文化生活。

 项目二十二 2019年漠沙镇草原生态保护补助奖励资金：评价等次为优，评价分数为100分。漠沙镇补奖面积56.6万亩，其中草原禁牧补助面积8.31万亩，发放禁牧补助62.325万元；草畜平衡奖励面积48.29万亩，发放草畜平衡奖励120.725万元，及时、足额通过一卡通将183.05万元资金发放给农牧户。使漠沙镇禁牧区的草原植被盖度提高1个百分点以上，生物产量提高2%以上；草畜平衡区草原生态环境得到明显改善，使48.29万亩草畜平衡区保持草畜平衡。农牧民年人均补奖政策性收入近101元，户均增加政策性收入422元。

项目二十三 新平县漠沙镇彩票公益金支持曼勒社区上、下索铺小组公共活动场地建设：评价等次为优，评价分数为95分。新平县漠沙镇曼勒社区下索铺党员活动室建设工程。1.工程内容：党员活动室53.95平方米；场地硬化158.25立方米；厨房48.01平方米；公厕25.28平方米；M7.5砂浆支砌挡土墙113.06立方米；钢结构彩钢瓦大棚屋面553.77平方米等，项目已经完工验收。                                                                                                         新平县漠沙镇曼勒社区上索铺2017年一事一议建设工程。工程内容：彩钢瓦大棚屋面754.24平方米；简易彩钢瓦42.22平方米；党员活动室64.98平方米；场地硬化525.60平方米；M7.5砂浆支砌挡土墙95.43立方米等，项目已经完工验收。资金已经兑付。

项目二十四 漠沙镇第二批福利彩票公益金建设项目：评价等次为优，评价分数为92.97分。曼线村委会、仁和村委会、胜利村委会养老服务站建设及仁和大龙潭小组老年活动室建设项目已经完成，且按时拨付了工程款。儿童之家建设项目由于资金下达较慢，暂未支付。

项目二十五 人大议案“一事一议”财政奖补项目补助资金：评价等次为良，评价分数为87分。曼蚌上坝竜小组公共活动场所建设项目已经验收结算，实际完成工程量：彩钢瓦大棚482.05㎡；2.现浇混凝土水沟沟帮（规格：高0.3、宽0.20)30.6m；3.现浇混凝土挡墙7.29m3；4.混凝土硬化内侧场地45.9㎡。方便了村民的日常办事需求，提升曼蚌村村干部为民办事环境。通过基础设施的建设，使群众的生活环境得到改善，过去培训难、交流难、活动难的问题得到彻底解决，当地群众参加文化活动的条件会得到提升。

项目二十六 漠沙镇曼线南薅小组民俗文化展馆购置展品：评价等次为良，评价分数为86分。通过购置漠沙镇曼线南薅小组民俗文化展馆民俗文化展品1套，保护和传承民俗文化，传承和弘扬聂耳精神。推动南薅旅游文化的发展，为花腰傣地区弘扬花腰傣民俗文化发展和交流提供有益平台，为当地社会稳定、和谐发展实现中国梦，为发展农村文化做出有益贡献。

项目二十七 曼蚌村农村环境综合整治工程补助资金：评价等次为良，评价分数为77分。项目已经完工。完成DN300型波纹管494.6立方米；DN200型波纹管892.1立方米；狗头石支砌养化池（污水进化池）32.23立方米；红砖支砌沉污池（含粉水泥、沙浆内外规格：0.8*0.8高2）42个；污水检查井9个；污水处理系统两套；现浇毛石混凝土挡墙40.78立方米；现浇混凝土水沟（规格：0.3沟心，0.2沟帮，高0.55）564.40立方米。解决了丫味河、曼蚌河在曼蚌村委会区域内村落生活污水、生活垃圾污染问题。

项目二十八 团结村老年活动室建设：评价等次为优，评价分数为97分。项目完成总建筑面积326.67平方米。化粪池1个9立方米、预制混凝土排污管80米、检查井4座等附属工程；外墙漆；屋面防水及玻璃瓦走边；一般装修及消防设施等，2020年4月28日收方，正在做结算审计。

项目二十九 漠沙镇村支书主任通信费补助资金：评价等次为良，评价分数为76分。漠沙镇18个村社区支书主任发放电话费补助（村支书、主任电话费人均补助25元）。2019年因资金下达较慢，暂未支付。

项目三十 漠沙镇2019年一事一议财政奖补项目经费：评价等次为良，评价分数为82分。漠沙镇曼蚌村委会细丫口小组、龙河村委会马龙河小组、曼竜社区小曼竜小组一事一议财政奖补项目均已完工，达到既定目标。项目的实施，改善了项目村群众生产生活条件和村容村貌，调动了农民群众建设公益事业的积极性，促进了村民自治水平的提高，完善了村级公益事业建设的多元投入机制，发挥了财政资金四两拨千金作用。

项目三十一 漠沙镇峨德村美丽乡村百十千示范工程前期工作：评价等次为良，评价分数为87分。完成漠沙镇峨德村委会停车房彩钢瓦大棚安装工程（彩钢瓦大棚181.35平方米，彩钢瓦下拉维护41.44平方米等），完善村委会停车场配套设施，加快了峨德村公益事业建设进度。

 项目三十二 贷免扶补工作经费：评价等次为优，评价分数为92分。完成2019年漠沙镇妇联”贷免互补“工作，”小额担保“，进一步推动漠沙镇就业创业工作的顺利实施，确保就业创业工作、劳动力转移任务的圆满完成。

项目三十三 漠沙镇2019年退耕还林工作经费补助资金:评价等次为优，评价分数为79分。项目还在进行，目前已经在落实地块，等项目实施完成拨付。

项目三十四 漠沙镇易地扶贫搬迁建新拆旧补助资金：评价等次为优，评价分数为94分。项目实施完成。完成2018年直过民族搬迁197户建新拆旧项目，用于支付挖机台班费26 530元，用于小坝多人畜分离项目土地占用面积及地上附着物补偿170 470元，进一步巩固了脱贫攻坚成果。

项目三十五 中央农村“厕所革命”整村推进财政补助资金：评价等次为良，评价分数为76分。项目正在实施。2019年漠沙镇厕所革命由政府统建，采取先建后补的方式。截至2019年12月，项目处于实施阶段，资金未拨付。 差异原因：资金2019年12月下达，资金配套慢；项目启动慢，工作任务重。

项目三十六 新平县漠沙镇小坝多村直过民族搬迁安置项目：评价等次为良，评价分数为75分。 小坝多人畜分离点部分土建工程、排水工程及牲畜养殖圈舍建设工程，项目还在实施中。2019年拨付工程进度款50万元。完成建档立卡户曼线村委会大南妈小组刀显英拆除重建工作，资金足额拨付。

项目三十七  人大代表急难小建议办理专项：评价等次为优，评价分数为92分。完成漠沙集镇管网曼勒粉牛片区（涉及达耳、曼潘、上粉牛、下粉牛、竹林街、小学、居委会等）1580米主管网建设，解决曼勒粉牛片区人畜饮水困难问题完成过团结村委会上忙木树小组建盖人畜饮水水池，解决曼勒粉牛片区人畜饮水困难问题。

项目三十八  漠沙镇林业改革专项资金：评价等次为良，评价分数为79.31分。1.2019第二批中央财政改革发展资金用于2002年、2003年退耕还林项目补助，项目已经完成，补助面积10941亩，2019年兑现补助资金21.882万元，该笔资金剩余0.018万元，结余资金已被财政收回。2.2019年财政林业改革发展资金用于2019年度核桃低效林改造项目补助，补助面积5000亩，合计补助金额75万元，该项目已完工并验收合格，2019年因为资金下达较晚，资金未付。                                                                                                                                                               3.2019年跨2020年实施的项目任务7000亩《新一轮退耕还林项目》种苗及种植补助资金，包含每亩400元的补助资金280万元和每亩500元的补助资金350万元。项目正在实施，待项目验收合格后兑付补助款。 4.2019年第二批森林植被恢复费为核桃示范基地（仁和村）200亩建设经费，用于采购化肥和施工费用，该工程已经完工并验收合格，2019年因为资金下达较慢，资金未付。

项目三十九  和平村瓦窖小组老年活动室建设：评价等次为优，评价分数为93分。项目于2017年12月组织实施，2018年5月完工并通过镇级部门验收，工程款已经支。完成和平瓦窑党员活动室基础设施建设项目（场地硬化385.62平方米，挡墙建设89.72平方米等），提高了党员的综合能力，加强团结协作，组织开展形式多样的活动，进一步密切党群关系，使党组织的凝聚力不断加强，促进党建工作的深入开展。

项目四十 漠沙镇高原特色农业光伏提灌示范补助资金：评价等次为优，评价分数为96分。项目已经完工验收，主要完成建设内容为：新建光伏提水设备1套（太阳能发电装机容量38kw,37kw逆变控制器1台，26kw水泵1套，铺设主供水管道DN80镀锌钢管939.7m等，提水扬程320m,每天提水量80m)、600m水池1座、2000m水池1座、管网安装57.28km等。有效解决了峨德村委会山背后小组灌溉难、灌溉贵的问题，同时吸纳当地村民到种植园务工就业，为当地群众增加了经济来源。

项目四十一  农村互助养老服务站建设项目：评价等次为良，评价分数为86.35分。项目实施完成。新平县漠沙镇曼线村委会、仁和村委会以及曼线村委会农村互助养老服务站建设工程已经顺利完工，同时各养老服务站配备完善了的生活服务、保健、娱乐设施，使老年人的生活得到了较大改善，满足了广大老年人日益增长的物质和文化生活需要，让老年人共享经济建设和社会发展的成果。2019年拨付资金19.83万元，剩余资金由于财政资金拨付困难暂未拨付。

项目四十二  漠沙镇曼线村人居环境整治项目：评价等次为良，评价分数为87分。完成曼线村人居环境整治项目—曼线村街道道路修复工程（道路硬化400平方米、原路面清理120.05平方米、排污管埋设0.0042千米、检查井建设等分项工程），完善了曼线村道路基础设施建设，方便了曼线村人民群众生活。

项目四十三 漠沙镇曼蚌石头寨小组老年活动室建设：评价等次为优，评价分数为91分。2018年10月曼蚌村委会石头寨小组党员活动室修缮及公益房建设项目完工验收，资金已经足额拨付。曼蚌石头寨党员活动室建设对进一步密切党群关系，使党组织的凝聚力不断加强，促进党建工作的深入开展具有重要意义。

项目四十四  漠沙镇曼勒社区上索铺小组文体活动场所建设资金：评价等次为良，评价分数为87分。曼勒社区上索铺小组文体活动场所建设项目（文体活动场所500平方米）已经完工，建成集体育健身、文化娱乐为一体的文化活动场所，满足了广大群众文化体育活动需求。

项目四十五  漠沙镇人居环境整治补助资金：评价等次为中，评价分数为61分。项目处于前期阶段。由于城市污水处理厂及配套管网建设投资额大，资金落实困难；建设项目相关手续办理缓慢，工程难以按计划开工。

项目四十六 漠沙镇中央救灾（洪涝）补助资金：评价等次为良，评价分数为75分。项目新建1个沉沙池（4m3），新建1个取水池（6m3），架设热镀管8071.5m（管径为：DN15—DN100），从根本上解决老王村、上关山、下关山、染布寨、阿渣箐5个小组人畜饮水困难问题。由于资金于2019年12月下达，项目启动慢，项目正在实施，资金未拨付。  

项目四十七 漠沙镇抗旱经费：评价等次为良，评价分数为86分。2019年12月该资金拨付完成（转农经站实施，和平村委会2万元，西尼村委会1万元），项目的实施缓解了和平村委会及西尼村委会抗旱压力。

项目四十八  漠沙镇西尼村向阳小组公益房配套餐具项目资金：评价等次为优，评价分数为95分。漠沙镇西尼村向阳小组公益房配套餐具项目已经完成，为西尼向阳小组群众活动提供了便利，解决了西尼向阳小组活动设施不全问题。2019年3月收到该项目资金，2019年9月资金已转村上。

项目四十九 漠沙镇四类对象农村危房改造项目： 评价等次为优，评价分数为92分。完成了55户四类重点（建档立卡户、农村分散供养五保户、低保户，贫困残疾人家庭）对象农村危房改造，有效改善了农村贫困户的居住条件，让贫困户住上了安全、实用的房子。                                                                                                              

（二）部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

漠沙镇2019年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

漠沙镇2019年度决算公开说明中不涉及专用名词。

                                                                                                                       漠沙镇人民政府

                                                                                                                      2020年9月18日

漠沙镇2019年部门决算公开表格20200918121234338.pdf

监督索引号53042700755701111