新平彝族傣族自治县桂山街道办事处2021年部门预算编制说明

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                                                  目录

第一部分 新平彝族傣族自治县桂山街道办事处2021年部门预算编制说明

第二部分 新平彝族傣族自治县桂山街道办事处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 新平彝族傣族自治县桂山街道办事处2021年部门预算编制说明

      一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

   新平彝族傣族自治县桂山街道办事处是新平彝族傣族自治县人民政府的派驻机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技信息、农业和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

    （二）机构设置情况

   纳入新平彝族傣族自治县桂山街道办事处2021年部门预算汇编范围的独立核算单位共 8个，其中：行政单位1个（办事处）；事业单位7个（财政所、综治中心、党群服务中心、社会保障服务中心、社会保障服务中心、宣传文化服务中心、农业农村综合服务中心、规划建设和环境保护中心）。2021年部门预算按新平彝族傣族自治县桂山街道办事处汇编，执行会计制度为政府会计制度。

    （三）重点工作概述

   以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，全面落实新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，围绕县委、县政府发展目标，继续深挖发展内生动力，提升城市形象品质，补齐民生短板，全力以赴抓好各项工作落实。

   一是聚焦项目大突破，增强经济发展后劲。依托中心城区区位优势，抓好旅游、商贸、餐饮的设施配套和服务，重点抓好县城东、南片区配套服务设施建设，协调引资项目建设顺利推进，全力支持服务好县城西片区开发、县城道路交通网络等县政府重点项目建设。积极配合县级编制城镇特色规划，持续实施县城城区的“净化、绿化、亮化、美化”工程。力争完成凤凰社区标准化农贸市场建设项目工作；确保凤凰社区溪湖盛景、新平惠民家园二期、新平星耀大厦等一批项目全面开工。

   二是凝聚发展大合力，加快乡村振兴步伐。加快建设亚尼社区窝尼新村乡村振兴示范点提升改造项目，通过开展绿化改造工程、党群活动中心建设、建筑风貌整治，打造具有民族特色、充满乡愁记忆的乡村旅游景点。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，持续深入推进人居环境整治，开展生态文明宣传教育，增强全民节约意识、环保意识、生态意识，努力建设山清水秀、生态宜居的美丽家园。

   三是注重城市管理，助推美丽县城建设。充分发挥党组织核心引领作用，继续坚持以人民为中心，积极配合相关部门加快推进马家箐小区等30个老旧小区改造工作，充分调动居民群众参与社区改造的积极性和主动性，进一步改善居民的居住条件和生活品质，提高群众获得感、幸福感、安全感，加强和创新基层社会治理，打造共建共治共享的社会治理新格局。

   四是提升党建质量，筑牢基层战斗堡垒。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，高质量推进主题教育成果转化为坚定理想信念、砥砺党性心性、忠诚履职尽责的思想自觉和实际行动。树立“党的一切工作到支部”的导向，选优配强“领头雁”，推行“一肩挑”，着力将政治素质好、服务意识强、创新思路活、业务能力强的党员选拔到重要岗位上来。开展机关企事业单位党组织与居民小区党支部结对共建活动，把管理服务资源更多更好下沉到小区。广泛开展小区党员“亮身份”、组建在职党员“帮帮团”，充分发挥小区党员干部的引领、带动作用，以工作实际成效赢得党员群众的理解和支持，构建党组织领导下的各类组织有机联动、同心服务、共建共治共享的良好局面，不断增强人民群众获得感。

   五是坚持有为担当，加强政府自身建设。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化。顺应发展新形势，加快推进政府治理体系和治理能力建设。严格遵守宪法和法律，进一步加快法治政府建设。聚焦解决问题、破解难题，为企业、群众、基层排忧解难。强化党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，提高廉洁自律意识，着力营造干部清正、政府清廉、政治清明的环境。

    二、预算单位基本情况

  部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

   人员编制63人，其中：行政编制 24人，事业编制39人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。

   离退休人员 21人，其中： 无离休人员，退休 21人。

   车辆编制10辆，实有车辆10辆。

   三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2021年部门财务总收入1934.47万元，其中：一般公共预算1934.47万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

   与上年对比2020年部门财务总收入1694.49万元，增收239.98万元，增幅87.59%，主要原因分析是较上年增加了项目资金及在编在职人员工资薪金正常晋升。

   （二）财政拨款收入情况

   2021年部门财政拨款收入1934.47万元，其中:本年收入1934.47万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款1934.47万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

   与上年对比2020年财政拨款收入1694.49万元，增收239.98万元，增幅87.59%，主要原因分析是较上年增加了重点项目资金及在职在编人员工资薪金正常晋升。

   四、预算单位支出情况

   2021年部门预算总支出1934.47万元。财政拨款安排支出1934.47万元，其中：基本支出1786.69万元，与上年1632.55万元对比增加154.14万元，增幅主要原因为在职在编人员工资薪金正常晋升；项目支出147.78万元，与上年61.94万元对比增85.84万元，增幅主要原因为增加了重点项目资金。

    财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

    1、一般公共服务支出1135.88万元;

    2、社会保障和就业支出230.10万元;

    3、科学技术支出1.6万元；

    4、文化旅游体育与传媒支出1万元；

    5、卫生和健康支出87.39万元;

    6、农林水支出332.66万元;

    7、住房保障支出125.84万元；

    8、灾害防治及应急管理支出20万元。

    按经济科目分组（其中：基本支出1786.69万元；项目支出147.78万元。）

    工资福利支出1056.89万元，其中：

    1、基本工资252.38万元；

    2、津贴补贴238.07万元；

    3、奖金69.60万元；

    4、绩效工资205.37万元；

    5、机关事业单位基本养老保险缴费51.18万元；

    6、公务员医疗补助缴费36.21万元；

    7、其他社会保障缴费5.08万元；

    8、住房公积金104.74万元。

    商品和服务支出462.75万元，其中：

    1、办公费118.29万元；

    2、手续费2.00万元；

    3、邮电费3.20万元；

    4、差旅费3.77万元；

    5、培训费13.71万元；

    6、公务接待费1万元；

    7、劳务费86.24万元；

    8、委托业务费12.50万元；

    9、工会经费9.44万元；

    10、福利费6.10万元；

    11、公务用车运行维护费29.00万元；

    12、其他交通费用25.86万元；

    13、其他商品和服务支出143.60万元。

    对个人和家庭的补助362.87万元，其中：

    1、生活补助362.57万元；

    2、其他对个人和家庭的补助0.30万元。

    五、省对下专项转移支付情况

    （一）与中央配套事项

    新平彝族傣族自治县桂山街道办事处2021年无与中央配套事项。

    （二）按既定政策标准测算补助事项

    新平彝族傣族自治县桂山街道办事处2021年无按既定政策标准测算补助事项。

    （三）经济社会事业发展事项

    新平彝族傣族自治县桂山街道办事处2021年无经济社会事业发展事项。

    六、政府采购预算情况

    无。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   新平彝族傣族自治县桂山街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年37.2万元减少7.2万元，下降20.36%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

    新平彝族傣族自治县桂山街道办事处2021年无因公出国（境）费预算，与上年预算数持平。

    （二）公务接待费

   新平彝族傣族自治县桂山街道办事处2021年公务接待费预算为1万元，较上年8.2万元减少7.2万元，下降87.80%，国内公务接待批次为33次，共计接待300人次。

   减少原因为我街道根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》进一步加大压缩“三公”经费支出的力度，严格落实好各项厉行节约措施，降低行政运行成本。

    （三）公务用车购置及运行维护费

   新平彝族傣族自治县桂山街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为29万元，较上年无变动。其中：无公务用车购置费，较上年无变动；公务用车运行维护费29万元，较上年无变动。无购置公务用车，年末公务用车保有量为10辆。

    八、重点项目预算绩效目标情况

   （一）新平彝族傣族自治县桂山街道办事处亚尼社区亚尼河小组人饮供水工程省级补助资金，本年度重点项目预算绩效目标为加强农村人畜饮水用水工程运行管理，提高农村人畜饮水供保证率，减少供水过程中的水量损失和加强群众节约用水意识，科学调度水资源，按抗旱保民生、保生产的要求尽可能保证人民的生活生产用水、积极推进农村人畜饮水供水改革，提高农村人畜饮水工程的运行管理水平。

   （二）新平彝族傣族自治县桂山街道办事处2021年中央自然灾害救灾专项资金，本年度重点项目预算绩效目标为针对2020年以来我街道遭受持续干旱、风雹、滑坡等自然灾害严重的社区，按照受灾地区受灾情况，做好受灾群众生活救助工作。按照各级文件精神合理使用中央上级补助资金，尽快安排部署，层层落实，扎实有序推进，有效解决因灾生活困难群众的基本生活困难。确保本年度我街道335户710个因灾困难群众生活得到保障，安全温暖过冬过节。

   (三)新平彝族傣族自治县桂山街道办事处2021年农村危房改造补助专项资金，本年度重点项目预算绩效目标为本年度我街道完成21户危房改造拆除重建任务，以解决农村困难群众的基本安全住房问题为目标，充分发挥农户建设主体作用，通过政府适当补助、政策扶持和社会参与等措施，有序推进农村危房改造及地震安居工程，按照“政府引导、农户自建联建，科学规划、连片推进，精准实施、突出特色”的原则，以抗震设防相对高烈度地区、地震活跃地区、连片贫困地区为重点，加大整村推进力度，着力创新建设机制，以农村危房改造和抗震安居工程为抓手，切实改善农村困难群众住房条件和农村生活环境质量，为加快新农村建设步伐，与全国同步全面建成小康社会奠定坚实基础。

   （四）新平彝族傣族自治县桂山街道办事处大坝山骨灰墓穴殡葬改革项目补助经费，本年度重点项目预算绩效目标为一是建立一处县级示范性骨灰公墓；二是街道对辖区内所有社区的乱葬散葬坟头进行整治改造。

   （五）新平彝族傣族自治县桂山街道办事处2020年乡村振兴暨农村人居环境综合整治工作经费，本年度重点项目预算绩效目标为通过丁苴东村小组森林消防水池建设完成后，预期达到积极推进城乡一体化发展，深刻吸取往年我街道森林、居民住宅火灾事故教训，切实增强农村的抗御火灾和防控火灾能力，确保农村公共消防设施达标，为全面建成小康社会提供良好的消防安全保障。

    九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

   【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

   【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  新平彝族傣族自治县桂山街道办事处2021年机关运行经费安排1519.64万元，其中：基本工资252.38万元；津贴补贴238.07万元；奖金69.60万元；绩效工资205.37万元；机关事业单位基本养老保险缴费51.18万元；公务员医疗补助缴费36.21万元；其他社会保障缴费5.08万元；住房公积金104.74万元；办公费118.29万元；手续费2.00万元；邮电费3.20万元；差旅费3.77万元；培训费13.71万元；公务接待费1万元；劳务费86.24万元；委托业务费12.50万元；工会经费9.44万元；福利费6.10万元；公务用车运行维护费29.00万元；其他交通费用25.86万元；其他商品和服务支出143.60万元。与上年1362.59万元对比增加157.05万元，主要原因为根据县级政府要求，在2020年预算基础上降低20%的机关运行维护费。但2021年预算行政在职人员与上年度相比有所增加，故2021年机关运行费总体比2020年有所增加。

    （三）国有资产占有使用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53042700755400111

桂山街道办事处2021年部门预算表20210303042153346.xlsx

附件4.桂山街道办事处2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc