新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2025年部门预算

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新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技信息、农业和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益；指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县桂山街道党群服务中心。

2.新平彝族傣族自治县桂山街道综合行政执法队。

3.新平彝族傣族自治县桂山街道农业农村发展服务中心。

4.新平彝族傣族自治县桂山街道社区治理服务中心。

（三）重点工作概述

1.勠力同心抓自身，提升“党建指数”。强化理论武装，不断提升党建水平。健全完善“第一议题”制度，坚持党工委会议、党工委理论学习中心组、周一例会深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，以及党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神。

2.凝心聚力谋发展，提升“经济指数”。紧盯重大支撑项目，助推街道高质量发展。依托中心城区区位优势，利用好新平产业园区桂山片区，以轻工产业园为主，以小横山传统工业基地为辅，加快培育具有竞争力和比较优势的轻工产业集群，大力发展生物资源加工、新能源新材料、电子产品、家电、五金及配件基础材料制造等产业，充分利用好标准厂房基础设施、配套供应优势基础，把新平的有效资源转化为优质产业。

3.齐心协力抓基础，提升“美丽指数”。加快现代水路网建设。积极争取项目资金深入开展农村水利工程项目建设，妥善排查修复小坝塘、沟渠等基础设施，推进农村人饮供水工程建设，改善村组饮水消毒设施配套较低、水源保护措施缺失、管网老化等问题，全力保障人饮、农事用水安全。抓好辖区公路的管护改造、公路路域环境专项整治工作，配合县级做好农村公路PPP建设项目，保障群众出行安全便利。

4.同心合力抓民生，提升“幸福指数”。坚决守好返贫底线。坚持分类帮扶原则，加强部门联动，落实惠民政策，把好预防关，固牢防返贫基础。持续加强教育压力大、患重病、严重残疾等原因无劳动力和缺劳动力的家庭兜底保障，积极联系本地企业提供务工机会或动员外出务工增加收入，增进民生福祉。铸牢民生基本社会保障。严格执行征缴政策，创新宣传方式，不断提高社保基金征缴率。

5.尽心竭力抓稳定，提升“安全指数”。全面提升社会治理效能。持续开展矛盾纠纷多元化解“十百千万”工程，深化两级综治中心的规范化建设，协同推进派出所和平安法治办联合办公工作，协调公、检、法、司等多部门联合，狠抓矛盾纠纷排查化解工作。落实街道领导接访和信访联席会议机制，畅通群众利益诉求渠道，形成依法有序的信访秩序。建立扫黑除恶的长效机制，加强社会治安防控体系的建设，常态化开展禁毒防艾、命案防控、校园周边安全工作，严厉打击各类违法犯罪行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制10辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21,511,743.12元，其中：一般公共预算18,549,234.21元，政府性基金2,850,508.91元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入80,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入32,000.00元。

与上年对比增加4,687,194.60元，增长27.86%，主要原因是本年重点项目资金安排增加，财政拨款项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21,399,743.12元，其中：本年收入21,399,743.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,549,234.21元，政府性基金预算财政拨款2,850,508.91元，国有资本经营收益财、政拨款0.00元。

与上年对比增加4,575,194.60元，增长27.19%，主要原因是本年重点项目资金安排增加，财政拨款项目收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21,511,743.12元。财政拨款安排支出21,399,743.12元，其中：基本支出12,917,652.96元，与上年对比增加372,748.44元，增长2.97%，主要原因是部门在职人员增加，工资福利支出及社会保障缴费增加；项目支出8,482,090.16元，与上年对比增加4,202,446.16元，增长98.20%，主要原因是本年重点项目资金安排增加，财政拨款项目收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出（类）6,912,365.73元，具体情况如下：

2010108代表工作支出33,000.00元。主要用于桂山街道人大代表活动经费；

2010199其他人大事务支出50,000.00元。主要用于桂山街道2024年县人大代表建议办理专项经费；

2010202一般行政管理事务支出50,000.00元。主要用于桂山街道政协十届三次会议提案办理专项经费；

2010301行政运行支出4,744,568.00元。主要用于街道办事处人员工资福利支出，保障街道办事处正常运转；

2010350事业运行支出157,500.00元。主要用于保障事业单位正常运转经费；

2011102一般行政管理事务支出50,000.00元。主要用于清廉单元创建工作经费；

2012999其他群众团体事务支出110,125.00元。主要用于桂山街道西部计划志愿者补助资金；

2013202一般行政管理事务支出10,000.00元。主要用于桂山街道“两新”组织党建工作经费；

2013299其他组织事务支出176,560.00元。主要用于离退休人员党支部书记、委员补贴及党建工作经费；

2013404民宗事务支出42,100.00元。主要用于专项治理经费；

2013650事业运行支出1,338,579.20元。主要用于党群服务中心事业人员工资福利等支出，保障党群服务中心正常运转；

2013904专项业务支出25,895,728.00元。主要用于社区治理中心事业人员工资福利等支出，保障部门正常运转。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）1,800.00元，具体情况如下：

2070109群众文化支出1,800.00元。主要用于桂山街道综合文化站免费开放经费。

（三）社会保障和就业支出（类）2,289,259.20元，具体情况如下：

2080501行政单位离退休支出459,450.00元。主要用于行政人员退休生活补助；

2080502事业单位离退休支出458,550.00元。主要用于事业人员退休生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,336,627.20元。主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费补助；

2080801死亡抚恤支出34,632.00元。主要用于机关事业单位死亡职工遗属生活困难补助资金。

（四）卫生健康支出（类）946,769.96元，具体情况如下：

2101101行政单位医疗支出13,767.00元。主要用于行政人员医疗保险及行政人员大病补充保险；

2101102事业单位医疗支出530,001.68元。主要用于事业人员基本医疗保险及事业人员大病医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出386,854.92元。主要用于机关事业单位公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出16,146.36元。主要用于行政事业人员工伤保险缴费补助。

（五）城乡社区支出（类）3,499,951.32元，具体情况如下：

2120199其他城乡社区管理事务支出829,615.52元。主要用于综合执法队事业人员工资福利等支出，保障部门正常运转；

2120201城乡社区规划与管理支出2,012,835.80元。主要用于城镇建设发展中心事业人员工资福利等支出，保障部门正常运转；

2120303小城镇基础设施建设支出357,500.00元。主要用于桂山街道城乡绿化美化建设；

2129999其他城乡社区支出300,000.00元。主要用于亚尼社区窝尼新村绿美乡村提升项目资金。

（六）农林水支出（类）3,293,674.00元，具体情况如下：

2130209森林生态效益补偿支出93,150.00元。主要用于公益林森林生态效益补偿资金；

2130234林业草原防灾减灾支出12,824.00元。主要用于桂山街道森林防火经费；

2130316农村水利支出7,200.00元。主要用于小（二型）水库和小坝塘管护人员补助经费；

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出3,180,500.00元。主要用于村（社区）人员补助经费、村（社区）小组运转补助经费及其他村社区、小组干部待遇补助经费。

（七）交通运输支出（类）86,800.00元，具体情况如下：

2140106公路养护支出86,800.00元。主要用于农村公路日常养护项目。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）84,914.00元，具体情况如下：

2200106自然资源利用与保护支出84,914.00元。主要用于耕地流出整改工作经费。

（九）住房保障支出（类）1,433,700.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出1,433,700.00元。主要用于机关事业人员住房公积金。

（十）其他支出（类）2,850,508.91元，具体情况如下：

2296003用于体育事业的彩票公益金支出150,000.00元。主要用于青龙五组老年人活动场地建设；

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出508.91元。主要用于贫困残疾人无障碍改造；

2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出2,700,000.00元。主要用于太平社区斗戛片区城乡融合发展建设。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额287,700.00元，其中：政府采购货物预算287,700.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计184,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长5.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待130人次。

主要原因是按本年计划开展创经济促发展、招商引资工作增加，接待工作费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为174,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费174,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）桂山街道城乡绿化美化奖补资金项目357,500.00元

绩效目标：通过大规模的绿化种植，村庄的绿化覆盖率将得到显著提升，使村庄呈现出更加生态、美丽的面貌。健康步道两侧、停车场及村庄道路的绿化美化将使村庄整体环境焕然一新。绿化植被能够吸收空气中的有害物质，释放氧气，从而改善村庄的空气质量。同时，植被还能够调节微气候，降低夏季温度，提高居民生活的舒适度。增强生态系统稳定性：通过合理的植物配置和景观设计，村庄的生态系统稳定性将得到增强，能够更好地抵抗自然灾害和人为干扰。

（二）桂山街道亚尼社区窝尼新村绿美乡村提升项目300,000.00元

绩效目标：通过窝尼新村绿美乡村建设，促进乡村休闲旅游发展，为广大游客、居民提供生态、舒适的人居环境，推动绿色发展、生态发展，使搬迁安置群众搬得出、留得住、有发展、能增收，围绕一、二、三产业深度融合，探索农旅融合、绿旅融合、文旅融合的乡村旅游新模式。大力发展旅游业、种植产业等，增加人均收入，同时解决本村及周边群众就业问题，让群众充分就业，让更多外出打工者回乡创业。通过绿化美化改善生活环境，增加收入具有十分重要的意义。项目的建设发展能满足其周边居民的生产、生活需要，对建设富裕文明的美丽乡村有重要作用。本项目的建设必然影响窝尼新村及周边辐射区域社会与经济的发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2025年机关运行经费安排543,600.00元，与上年对比减少166,700.00元，下降23.40%，主要原因是严格落实中共玉溪市委玉溪市人民政府办公室关于印发《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神，厉行节约，勤俭办事，进一步提高资金使用效率，降低行政成本和财政负担。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处资产总额1,060,438.78元，其中，流动资产238,250.78元，固定资产822,188.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少267,457.33元，其中固定资产减少104,063.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2025年无对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门政府购买服务预算，故部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700755400111

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2025年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2025年部门预算重点领域财政项目文本.docx