新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2022年部门预算编制说明

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新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2022年部门预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕第十三届乡人民政府工作的指导思想：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话及考察云南重要讲话精神，按照县委、县政府和乡党委的工作部署，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，紧紧围绕“哀牢山畔、玉碗茶乡”的目标定位，坚定实施“生态立乡、产业富乡、素质强乡、开放活乡、和谐稳乡”发展战略，走绿色发展之路，为推进生态建设、设施建设、产业建设、精神文明建设，打造美丽和谐幸福平掌提供财力保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：

1.党群服务中心。

2.宣传文化服务中心。

3.规划建设和环境保护中心。

4.农业农村综合服务中心。

5.社会保障服务中心。

6.综治中心。

7.财政所。

（三）重点工作概述

1.注重“开源”，提高财政保障能力。一是加强税源基础管理，要求各企业、村、站所做好协税护税工作，配合税务部门做好税收稽查力度，努力做到颗粒归仓，严防“跑冒滴漏”避免税款流失。二是加强行政事业单位的资产租赁、社会抚养费等非税收入征缴，弥补税收短板，增加可用财力。三是抓住实施“五网”建设和脱贫攻坚巩固提升机遇，积极向上争取赢得更多政策、项目、资金的支持，缓解财政支出压力。四是继续盘活在各中心、办（所）趴着“睡觉”的沉淀存量资金，上缴县财政，统筹安排到保民生、补短板、增后劲项目上，减轻县国库库款支出压力。

2.注重“节流”，提高资金使用绩效。一是严格控制新增支出。细化编制部门预算，加强预算执行的严肃性，严格执行“先有预算、后有支出”的原则。二是加强“三公经费”管理。认真贯彻落实公务接待相关规定，进一步规范来人接待管理制度，树立过“紧日子”思想，严格控制接待费、会议费支出，定期分析研究“三公经费”支出情况。

3.注重“规范”，落实财经工作纪律。一是完善《新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府财务管理制度》和《新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府财政专项资金管理办法》，通过建章立制，明确职责，规范审批权限。二是规范政府采购管理。完善政府采购程序，严格执行无年初采购预算不得进行采购的规定，及时公开政府采购相关信息；进一步扩大政府采购范围，增大集中采购规模，提高采购资金节约率。三是规范财政监督检查机制。完善财政监督检查工作流程，拓展监督检查范围；明确检查重点，将资金规模较大、与人民群众密切相关的项目资金列入年度检查计划。

4.注重“创新”，提高财政管理水平。一是继续推进预决算信息公开工作。根据省、市、县统一部署，重点做好对预决算信息真实性、合理性和公开及时性的审查等工作，自觉接受广大群众的监督。二是继续深化财政国库集中支付改革，扩大公务卡使用范围，大力倡导使用公务卡结算，提高公务卡刷卡率，促进公务消费透明化，推进厉行节约工作制度化、常态化、长效化。三是深化行政事业单位国有资产管理改革力度，加强对固定资产的清查管理，建立行政事业单位资产管理长效机制；四是完善项目绩效评价和监督管理工作，增强“花钱必问效、无效必问责”的意识，不断强化财政监督职能。

5.注重“投入”，着力提高民生保障。一是进一步加大对公共服务领域的投入，让经济发展的成果不断惠及广大人民群众。二是加大教育、文化、卫生等社会事务的投入力度，提升社会公共服务能力，完善基础设施。三是加大民生保障投入力度，加大社会救助范围，促进社会和谐发展，提高人民生活水平。

6.注重“教育”，提高财务人员素质。一是强化学习教育，提高财务人员的法律意识和思想道德品质。二是加大教育和培训力度，做到业务熟练，技能提升。三是优化内部结构，科学进行职能分工和内部控制。严格明确岗位职责，最大限度地调动财务人员的积极性、创造性，使财务人员相互监督各尽其职。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制24人，事业编制41人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制12辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,912.41万元，其中：一般公共预算1,912.41万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入2,023.38万元对比减少110.97万元，下降5.48%，主要原因分析：2022年无年初结转结余资金，项目支出较上年大幅度减少。2022年政府购买人员工资减少7.08万元，2022年综合效能考核奖减少19.76万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,912.41万元，其中:本年收入1,912.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,912.41万元（本级财力1,912.41万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入2,023.38万元对比减少110.97万元，下降5.48%，主要原因分析：2022年无年初结转结余资金，项目支出较上年大幅度减少。2022年政府购买人员工资减少7.08万元，2022年综合效能考核奖减少19.76万元。

四、预算单位支出情况

2022年新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府预算总支出1,912.41万元。财政拨款安排支出1,912.41万元，其中，基本支出1,867.44万元，与上年1,791.06万元相比增加76.38万元，增长4.26%，增加主要原因：2022年新增社区服务人员经费44.37万元。项目支出44.97万元，与上年232.33万元相对比，减少187.36万元，下降80.64%，减少主要原因：2022年无年初结转结余资金，项目支出较上年大幅度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出1,031.48万元（代表工作支出13.26万元；行政运行支出568.22万元；事业运行支出435.54万元；一般行政管理事务支出8.24万元；其他组织事务支出6.22万元）；国防支出0.50万元（其他国防动员支出0.50万元）；社会保障和就业支出117.73万元（行政单位离退休14.40万元；事业单位离退休14.40万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出88.93万元）；卫生健康支出76.45万元（行政单位医疗支出19.40万元；事业单位医疗支出29.27万元；公务员医疗补助支出27.78万元）；农林水支出564.66万元（农产品质量安全支出3.60万元；水利工程运行与维护支出6.72万元；对村民委员会和村党支部的补助支出554.34万元）；住房保障支出91.59万元（住房公积金91.59万元）；灾害防治及应急管理支出30.00万元（自然灾害救灾补助支出30.00万元）。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：基本支出1,867.44万元，项目支出44.97万元。其中：工资福利支出929.99万元（基本工资198.44万元；津贴补贴206.47万元；奖金42.64万元；绩效工资221.10万元；机关事业单位基本养老保险缴费88.93万元；公务员医疗补助缴费27.77万元；职工基本医疗保险缴费48.67万元；其他社会保障缴费4.38万元；住房公积金91.59万元）；商品和服务支出328.89万元（办公费145.25万元；邮电费3.00万元；培训费3.62万元；委托业务费30.00万元；公务接待费1.30万元；劳务费59.28万元；工会经费9.76万元；福利费6.10万元；公务用车运行维护费39.60万元；其他交通费用23.28万元；电费1.30万元；水费0.60万元；其他商品和服务支出5.80万元）；对个人和家庭的补助653.53万元（生活补助646.07万元；其他对个人和家庭补助7.46万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府无对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府无对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府无对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额147.45万元，其中：政府采购货物预算114.55万元、政府采购服务预算32.90万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61.60万元，较上年63.60万元减少2.00万元，下降3.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府部门2022年公务接待费预算为17.00万元，较上年19.00万元减少2.00万元，下降10.53%，国内公务接待批次为425次，共计接待2,125人次。

主要原因：新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府认证贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，根据新办发〔2020〕1号新平县党政机关国内公务接待管理办法，取消县内公务接待，减少公务接待费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府部门2022年公务用车购置及运行维护费为44.60万元，与上年44.60万元持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费44.60万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

主要原因：新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府认证贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，控制公务用车运行维护开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）为了提高自然灾害紧急救援能力，进一步规范自然灾害救灾款物的分配使用和管理，确保救灾款物规范有序高效透明的运转，切实保障灾区困难群众的基本生活和合法权益，发挥最大的社会效益，维护社会稳定。在灾害来临时有效保障群众的基本安全和生活，能够取得良好的社会效益，体现党和政府对人民群众的关怀，有效维护社会安定。项目受益对象为全乡遭受自然灾害的群众610户2,255人。

（二）坚持把开展“农村困难党员关爱行动”作为贯彻落实省第九次党代会和市第四次党代会精神的一项重要工作来抓，制定措施，精心组织。对年龄在60岁以上的农村困难老党员，每人每月按标准给予补助，对特别困难和遭受重大自然灾害、疾病的农村困难党员，可根据实际情况给予慰问补助。按照县级每月每人0.01万元、市级每月每人0.01万元的标准，对全乡60岁以上农村困难党员229人进行补助，补助按月进行发放。通过对农村困难党员关爱行动补助，切实帮助农村困难党员解决了生产、生活中的实际困难，生活状态得到改善，使农村困难党员感受到党的关怀，促进农村社会和谐。

（三）为积极推进农村党员干部教育管理科学化、党的制度与活动规范化、作用发挥经常化、组织领导机制化，充分发挥乡镇党委统筹城乡发展、推进社会主义新农村建设的领导核心作用，使农村基层组织真正成为建设社会主义新农村的组织者、推动者和实践者，把农村党员干部培养成建设社会主义新农村的模范带头人。组织农村党员进行4次以上培训，预计培训903人次以上。培训参加率在95.00%以上，培训期间发放培训教材，提供就餐。通过对农村党员教育培训，提高党员带领群众统筹协调可持续发展和依靠科技发展经济的能力，为建设富裕文明生态和谐新平作出贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2022年机关运行经费安排293.87万元，其中：办公费143.85万元；邮电费3.00万元；公务接待费1.30万元；劳务费59.28万元；工会经费9.76万元；福利费6.10万元；公务用车运行维护费39.60万元；其他交通费用23.28万元；电费1.30万元；水费0.60万元；其他商品和服务支出5.80万元。

与上年171.93万元对比增加121.94万元，增长70.92%，主要原因分析2021年年末在职在编人数较上年增加5人，导致较上年机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府部门资产总额235.63万元，其中，流动资产89.62万元，固定资产146.01万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1,366.70万元，其中固定资产减少18.72万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值1.56万元，实现资产处置收入0.82万元；资产使用收入2.76万元，其中出租资产150.00平方米，资产出租收入0.40万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700756500111

新平彝族傣族自治县平掌乡部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf

新平彝族傣族自治县平掌乡部门预算公开表20220209105155322.pdf