新平县人力资源和社会保障局关于2020年度预算执行和其他财政财务收支情况专项审计调查发现问题的整改情况报告

根据县委统一部署，新平县审计局于2021年3月3日至5月28日，对县人社局2020年度预算执行和其他财政财务收支情况进行专项审计，并于2021年6月23日出具《新平彝族傣族自治县审计局专项审计调查报告》，对审计发现的主要问题，县人社局党组高度重视，认真采纳审计意见建议，成立审计整改工作领导小组，制定整改方案，确保整改工作取得实效。现将整改落实情况报告如下：

一、整改落实情况

（一）关于固定资产管理混乱的问题

        1.整改措施。一是落实责任。组织各股室、各经办机构对所使用的固定资产进行实物盘点，并根据盘点情况如实填报固定资产使用确认登记表交资产管理员，资产管理员对登记表填报内容进行核实后汇总形成资产管理台账，将资产管理责任落实到人；二是规范管理。资产管理员根据实物盘点形成的资产管理台账，到行政事业单位资产管理信息系统内，对固定资产卡片账进行补充完善及信息更新，账账相符后，由局办公室统一打印条码标签粘贴在对应实物的显眼位置；三是完善制度。根据《玉溪市行政事业单位国有资产管理办法》、《新平县行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《玉溪市人力资源和社会保障局固定资产管理办法》以及资产配置、政府采购、预算管理等相关法律法规，结合部门实际，进一步完善并制定《新平县人力资源和社会保障局固定资产管理办法及国有资产管理内部控制制度》，加强资产日常管理工作，规范资产使用和处置，保证账账相符，账实相符。

        2.整改结果。已完成整改工作，需长期坚持，目前县人社局根据实物盘点情况，对未入账的固定资产在财务及业务系统上进行补录；对使用人、使用地点不一致的固定资产已根据实际情况在系统内进行变更；对盘亏及毁损的固定资产，已填报固定资产处置申报表，待报财政审批后进行下账处理。

（二）关于多计、多付工程价款103597.15元的问题

关于县人社局及时与建筑公司联系、追缴多计、多付工程款，建筑公司目前资金周转困难，向我县人社局提出书面申请，并承诺2021年10月31日前退回县人社局多付的工程款103597.15元。

二、下一步工作打算

1.我局将按照审计报告提出的整改要求和意见建议，继续追缴多计、多付工程款，全面落实整改工作。

2.进一步建立健全制度，不断深化标本兼治，对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用。对需要建立的制度，抓紧制定完善，堵塞制度漏洞。对不科学、不健全的制度，进一步规范完善，确保制度发挥作用。

新平县人力资源和社会保障局

2021年10月20日