附件3

云南省新平县洋发城水库扩建工程转移支付2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

新平县洋发城水库扩建工程申报2020年第二批“抗疫特别国债”资金，申请额度11000万元，经审核安排资金额度10000万元，资金下达文号为云财农【2020】93号。2020年11月24日，云南省财政厅以云财农【2020】193号文件对资金进行调整，将原洋发城水库扩建工程10000万元抗疫特别国债资金调整2100万至新平县部分市政道路提升改造工程，因此新平县洋发城水库扩建工程实际安排抗疫特别国债资金为7900万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

新平县洋发城水库扩建工程抗疫特别国债资金于2020年6月30日下达，由县财政局国库股监管，每次资金支付均由新平县洋发城水库扩建工程建设管理局提出申请后，县财政局国库股授权完成支付。截至2020年12月31日，完成资金支付7031.41万元，执行率89.01%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

根据第二批抗疫特别国债资金使用要求，新平县洋发城水库扩建工程年度绩效总目标是资金执行率大于70%，形成实物量投资。截至2020年12月31日，新平县洋发城水库扩建工程第一标段完成土石方明挖11.0万m³，隧洞开挖182m,0.4万m³，坝壳风化料回填压实17.0万m³，坝壳石渣料回填压实10.6万m³，过渡、反滤料铺设压实（碎石）0.4万m³，过渡、反滤料铺设压实（砂）1.6万m³，毛块石排水棱体0.33万m³，浆砌石0.1万m³，砼浇筑0.05万m³，DN800螺旋钢管安200m；第二标段完成渠道防渗加固4.5km，DN529螺旋钢管900m；第三标段完成沟槽土石方开挖5045m、DN529螺旋钢管安装4900m、DN273螺旋钢管安装800m。形成固定资产投资7390.77万元，抗疫特别国债资金支付7031.41万元，资金支出比例89.01%，达到支付率大于70%的总体目标。

新平县洋发城水库扩建工程是《云南省水利发展规划》（2016—2020年）中的重点水源工程，工程任务是解决漠沙镇2.55万亩农田的灌溉用水需求，解决2.561万人、3.58万头（只）大小牲畜及家禽饮水问题，以及满足漠沙镇工业用水要求，对优化区域水源配置，促进当地经济社会发展具有重要意义。抗疫特别国债资金的使用，保障了新平县洋发城水库扩建工程顺利开工建设并有序推进，对漠沙镇抗旱保民生工作意义重大，同时也对我县六稳六保工作和疫情防控工作发挥显著成效。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 数量指标

（1）指标内容：拦河坝加高≥12.5m

实际完成情况：此指标为工程建设总目标，因资金下达时工程尚未开工，施工组织设计尚未明确，工程2020年度实际开展的施工内容是培厚部分坝体回填，填筑总量27.6万m³，回填总高19.50m。

（2）指标内容：新建输水隧洞长度≥427.566m

实际完成:2020年实际完成182m。

（3）指标内容：新建溢洪道长度≥342.613m

实际完成情况：此项指标为工程建设总工期内完成指标，按照工程施工进度2020年尚未开展此项施工内容。

（4）指标内容：新建渠系工程长度≥13690m

实际完成情况：2020年度实际完成11000m。

2. 质量指标

指标内容：项目验收合格率为100%

实际完成情况：2020年完成大坝基础验收，验收合格率为100%，其余工程待达到验收条件时将严格按照此指标执行。

3. 时效指标

（1）指标内容：项目竣工时间2021年12月31日

实际完成情况：上报本次抗疫特别国债资金绩效目标时项目尚未正式动工，因此竣工时间按原计划开工时间推算得出；项目实际开工时间为2020年7月10日，按批复总工期30个月，竣工时间应为2023年2月9日。

（2）指标内容截至2020年12月31日抗疫特别国债资金执行率≥60%

实际完成情况：89.01%。

4. 成本指标

（1）指标内容：拦河坝加高单位成本≦528.40万元/m。

实际完成情况：此项指标竣工结算后方可核算。

（2）指标内容：新建输水隧洞单位成本≦1.310万元/m。

实际完成情况：此项指标竣工结算后方可核算。

（3）指标内容：新建溢洪道单位成本≦1.310万元/m。

实际完成情况：此项指标竣工结算后方可核算。

（4）渠系工程单位成本≦0.115万元/m。

实际完成情况：此项指标竣工结算后方可核算。

5. 经济效益指标

指标内容：年水费收入≥292.4万元。

实际完成情况：工程竣工验收投入使用后方可发挥效益。

6. 社会效益指标

（1）指标内容：供水人口≥2.36万人。

实际完成情况：项目竣工验收投入使用后方可发挥效益。

（2）指标内容：灌溉面积≥2.67万亩。

实际完成情况：项目竣工验收投入使用后方可发挥效益。

7. 可持续影响指标

指标内容：工程使用年限≥50年。

实际完成情况：工程施工严格按照设计标准执行，投产后确保使用年限≥50年。

8. 服务对象满意度指标

指标内容：项目区受益群众满意度≥95%。

实际完成情况：工程开工建设以来，一直致力于确保工程质量、加快工程进度，项目受益对象满意度达98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

新平县洋发城水库2020年度完成抗疫特别国债资金支出7031.41万元，资金执行率89.01%，达到年度资金执行率大于70%的总体目标。但绩效目标完成情况与申报资金是上报的绩效目标有所偏离，原因是申报资金时项目尚未正式开工建设，施工组织和计划并不完善，导致上报的绩效目标与施工实际情况不相符。自资金下达之日起，工程建设管理局高度重视，认真研究了施工方案，工程完成固定资产投资7540万元，充分发挥了资金效益。

下一步新平县洋发城水库扩建工程建设管理局将结合工程实际认真研究绩效目标，合理安排施工进度，优化绩效目标指标设置，确保指标可实施、可量化、可考核。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

新平县洋发城水库扩建工程建设管理局将结合本次绩效自评充分研究项目绩效指标设置方案，在今后的绩效目标设置上做到结合实际，同时根据自评结果优化工程施工和资金使用；绩效自评结果报上级主管部门审核后由上级部门公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附：新平县洋发城水库扩建工程绩效目标自评表

附件2：新平县洋发城水库扩建工程绩效目标自评表.xls

新平县水利局

2021年3月11日