中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部2024年部门预算

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中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.协调、督促、检查有关民宗工作方针政策的贯彻执行，并对贯彻执行的情况进行调查研究，提出意见和建议，按照县委要求，妥善处理好民宗问题。

2.配合组织部门做好党外人士的政治安排和党外干部的培养、选拔、推荐工作，做好党外后备干部队伍建设工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用合作共事的情况。

3.联系我县党外知识分子代表人士和出国、归国留学人员，了解情况，反映意见，调整关系，落实政策。

4.联系工商联和非公有制经济代表人士。调查研究和反映我县非公有制经济代表人士的意见和要求，对非公有制经济的发展提出政策性建议。

5.积极宣传贯彻落实党的对台方针政策。积极开展对台宣传和涉台教育，做好台胞台属的工作，为台胞台属提供政策和法律咨询服务，反映台胞台属的意见和要求，帮助他们解决生产生活中的困难。

6.认真贯彻党和国家的侨务方针政策，做好归侨、侨眷、侨胞工作，切实加强海外联络工作。

7.完成县委和上级统战部交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、民族事务股、行政审批股、港澳侨台工作股、各代表人士股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面落实党对统一战线工作的领导。各级党委主动扛牢扛实主体责任，将习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想等纳入理论学习的重点内容，县委常委会研究统战工作7次，召开2次县委统一战线工作领导小组会议。持续强化理论武装，将党的二十大精神，习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想、关于加强和改进民族工作的重要思想以及中央和省委、市委统战工作、民族工作会议精神等工作会议精神纳入各级党委（党组）理论学习的重点内容，举办统战领域党的二十大精神、统战知识专题培训，召开统战代表人士座谈会，引导统一战线广大成员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，统一战线团结奋斗的共同思想政治基础更加夯实。

2.创新推动新时代党的民族工作高质量发展。一是高位统筹全面推进民族工作。始终把民族工作放到全县经济社会发展大局中去思考、研究和谋划，县委常委会专题研究民族和创建工作，召开专题会议安排部署全年工作任务，印发《新平县以铸牢中华民族共同体意识为主线推进新时代党的民族工作高质量发展的实施意见》《新平县贯彻落实〈全国民族团结进步示范市（地、州、盟）、县（市、区、旗）测评指标（西部地区）（试行）〉任务分工方案》等文件，进一步统一思想认识，明确目标任务，压实各级责任。二是全面推动民族团结进步创建工作提质增效。立足新起点、新征程，以打造新时代民族团结进步创建工作升级版为目标，全面启动新一轮全国民族团结进步示范县创建工作，牢牢抓住“六个聚焦”，聚焦政治引领聚合力、聚焦宣传教育浓氛围、聚焦示范引领促扩面、聚焦深化内涵求创新、聚焦民生福祉强基础、聚焦督查检查提质效，稳步推进创建工作走深走实，成功创建省级民族团结进步示范单位3个，推荐申报市级示范单位14个，复创申报工作稳步推进。三是着力改善民生，民族地区发展根基。聚焦民族团结进步创建与乡村振兴“双融合、双促进”，实施文化惠民工程，启动建兴乡陀螺民族文化保护传承项目和新化乡龙头四弦制作技艺与四弦舞传承保护项目建设，完成申报2024年省级民族文化传承保护项目5个。四是全面落实民族优惠政策，保障民族群众合法权益。

3.持续推动“两个健康”，民营经济统战工作更加深化。强化民营经济人士理想信念教育，组织民营经济人士开展党的二十大精神、法律法规等教育培训5场次500余人次，依托云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司开展民营经济人士理想信念教育，组织部分民营经济代表人士赴“中老铁路”沿线景洪市、勐腊县及磨憨口岸学习考察，并开展“铭记历史，缅怀先烈”理想信念教育。扎实开展“解疑释惑、服务企业”走访活动，走访企业53户，推动帮助解决问题21个。利用“政企通”、大美新平“释政策”专栏、微信公众号、QQ工作群等平台，及时宣传惠企政策。助力缓解融资难问题。积极引导民营企业和民营经济人士参与“万企兴万村”、光彩事业、公益慈善事业、乡村振兴等活动，筹集20.00万元开展新春慰问活动；各乡镇（街道）商会及会员企业主动融入2023年“消费帮扶新春行动”，涉及总金额2,000.00余万元。促成力高（云南）箱包与平甸乡签署乡村振兴帮扶服务暨农村新型集体经济服务园区经济协议，打造新平乡村振兴的工商联样板。30多家企业积极参与“百日春风行动暨就业援助月”招聘会，累计提供1,000余个就业岗位。

4.持续创新载体形式，党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作更具成效。扎实推进我县党员领导干部与党外代表人士联谊交友工作的规范化、制度化。全面开展党外知识分子网格化服务试点工作，建立乡镇（街道）12个网格，设置教育体育、医疗卫生、文化旅游和农林水4个行业网格。党外知识分子积极建言献策，提交意见建议21件、提案32件，党外知识分子开展送医送药、农业科技服务、文化下乡等5场次，组织开展“徒步磨盘山奋进正当时”“青云杯”篮球邀请赛、“民族团结白羽飞扬”羽毛球等联谊交友活动。开展新阶层人士“爱国主义”、2023年“寻美·云南－凝聚新力量·筑梦新时代”理想信念教育活动，选送8名新的社会阶层人士参加全市理想信念教育培训。

5.持续扩大做优“朋友圈”，港澳台侨海外统战工作更有活力。强化政治引领，凝聚思想共识。始终坚持把加强思想政治引领摆在重要位置，港澳台侨界人士团结奋斗的共同思想政治基础更加夯实。强化服务，开展政策法规宣传。结合重要节假日及平时走访，开展《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及惠台措施宣传，解答港澳台居民内地参保、就读就医等相关问题。强化走访调研，开展交流交往。开展“浓情迎端午粽香暖侨心”联谊活动，最大限度地凝聚侨心、汇集力量；2次深入台企、侨企进行调研，鼓励企业坚定发展信心。强化服务，推进招商引资。年内接待服务台商考察团2次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入611.54万元，其中：一般公共预算611.54万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加162.67万元，增长36.24%，主要原因是工作开展项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入611.54万元，其中：本年收入611.54万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款611.54万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加162.67万元，增长36.24%，主要原因分析因工作开展需要，项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出611.54万元。财政拨款安排支出611.54万元，其中：基本支出373.87万元，与上年对比减少9.09万元，下降2.37%，主要原因是在职人员减少退休人员增加，人员经费减少；项目支出237.67万元，与上年对比增加171.76万元，增长260.60%，主要原因是工作开展需要，项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012304民族工作专项安排支出13.00万元，主要用于民族工作调研、差旅费、办公费费用支出；

2013401行政运行安排支出250.14万元，主要用于办公运行运转费用支出；

2013402一般行政管理事务安排支出19.50万元，主要用于办公用品及机关事务管理费用支出；

2013404事务安排支出121.16万元，主要用于工作调研、差旅费、办公费等工作相关费用支出；

2013450事业运行安排支出83.00万元，主要用于我县民族团结进步示范等相关工作开展；

2013699其他共产党事务支出安排支出1.01万元，主要用于党建工作费用、离退休党支部工作费用、党报党刊征订等相关工作费用支出；

2080501行政单位离退休安排支出17.61万元，主要用于离退休干部工作费用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出45.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费用支出；

2101101行政单位医疗安排支出18.08万元，主要用于单位行政职工医疗费用支出；

2101102事业单位医疗安排支出0.14万元，主要用于单位事业人员医疗费用支出；

2101103公务员医疗补助安排支出11.77万元，主要用于公务员医疗保险费用补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出0.84万元，主要用于单位其他医疗费用支出；

2210201住房公积金安排支出29.77万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.40万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.90万元，较上年减少9.10万元，下降45.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部2024年公务接待费预算为4.00万元，较上年减少3.00万元，下降42.86%，国内公务接待批次为80次，共计接待500人次。

减少原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部2024年公务用车购置及运行维护费为6.90万元，较上年减少6.10万元，下降46.92%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.90万元，较上年减少6.10万元，下降46.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是单位公务用车数量减少，公务用车运行维护费下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2024年党建经费

绩效目标：党建书籍购买、党建活动开展及离退休党支部书记、委员生活补助的发放，以支持中国共产党新平县委统战部党支部2024年各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，进一步发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为大美新平县和谐发展提供强有力的组织保障。

（二）新平县民族团结进步示范县（复创）经费

绩效目标：根据《新平县民宗局新增预算的请示》（新民宗请〔2023〕3号）文件要求，结合我县资金申请情况和为严格进行项目资金使用，2024年县级民族团结进步示范县（复创）经费项目设立数量指标，数量指标：民族团结进步示范创建推进会〉=2次；载体活动〉=3次；民族团结进步宣传画册〉=20册；验收民族团结进步示范点〉=3个。质量指标：验收民族团结进步示范点合格率≧90.00%。时效指标：完成复创〈=2024年-12月-31日。社会效益指标：我县民族团结进步推广=促进。满意度指标：服务对象满意度≧95.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部2024年机关运行经费安排25.14万元，主要包括：办公费2.30万元，差旅费2.30万元，公务接待费4.00万元，工会经费2.72万元，福利费1.70万元，其他交通费用12.12万元。与上年对比减少28.62万元，下降53.24%，主要原因是人员减少及保障水平减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部资产总额20.56万元，其中，流动资产7.22万元，固定资产13.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加14.49万元，其中固定资产增加8.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值33.98万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700621300111

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部2024年部门预算表.xls