云南省抗疫特别国债相关项目转移支付2020年度绩效自评报告

云南省抗疫特别国债相关项目转移支付2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

云财农〔2020〕93号下达2020年第二批“抗疫特别国债”资金10000万元，用于新平县洋发城水库扩建工程。2020年11月24日，云南省财政厅以云财农〔2020〕193号文件对资金进行调整，将原洋发城水库扩建工程10000万元抗疫特别国债资金调整2100万元至新平县部分市政道路提升改造工程，新平县洋发城水库扩建工程实际安排抗疫特别国债资金7900万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.新平县洋发城水库扩建工程：抗疫特别国债资金于2020年6月30日下达，根据工程进度进行支付。截至2020年12月31日，完成资金支付7031.41万元，执行率89.02%。

2.新平县部分市政道路建设工程：新平县部分市政道路建设工程项目投资17080万元，其中抗疫特别国债资金2100万元，其他资金14980万元。根据新平县市政道路网的建设情况，抗疫特别国债资金用于新平大道路面提升改造工程1500万元，新平县桂山路（育新路至河滨路）改扩建及管网改造建设工程400万元，新平县桂山一小规划路（桂山路—龙马路）打通断头路建设工程200万元，单位严格按照财政局项目资金管理的相关要求，由住房和城乡建设局建立专账，实行专款专用，按工程进度，2100万元抗疫特别国债资金于2021年2月支付，支付率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1.新平县洋发城水库扩建工程

新平县洋发城水库扩建工程年度绩效总目标是资金执行率大于70%，形成实物量投资。截至2020年12月31日，新平县洋发城水库扩建工程第一标段完成土石方明挖11.0万m³，隧洞开挖182m,0.4万m³，坝壳风化料回填压实17.0万m³，坝壳石渣料回填压实10.6万m³，过渡、反滤料铺设压实（碎石）0.4万m³，过渡、反滤料铺设压实（砂）1.6万m³，毛块石排水棱体0.33万m³，浆砌石0.1万m³，砼浇筑0.05万m³，DN800螺旋钢管安200m；第二标段完成渠道防渗加固4.5km，DN529螺旋钢管900m；第三标段完成沟槽土石方开挖5045m、DN529螺旋钢管安装4900m、DN273螺旋钢管安装800m。形成固定资产投资7390.77万元，抗疫特别国债资金支付7031.41万元，资金支出比例89.01%，达到支付率大于70%的总体目标。

2.新平县部分市政道路建设工程

抗疫特别国债资金2100万元用于新平大道路面提升改造工程，新平县桂山路（育新路至河滨路）改扩建及管网改造建设工程，新平县桂山一小规划路（桂山路—龙马路）打通断头路建设工程，项目完成情况如下：

（1）新平大道路面提升改造工程：改扩建新平大道主干道全长3681.33米，宽50米，安装路灯198盏，新建新河桥1座：跨度50米，桥面宽度40米，绿化面积155800平方米，截污箱涵3681.33米，综合管廊3681.33米，人行道铺装面积96422平方米，铺筑沥青路面、电力等设施安装。

（2）桂山路（育新路至河滨路）改扩建及管网改造建设工程：改扩建道路全长862.4米，红线宽度21米，建筑面积：16385.6平方米，安装路灯59盏，埋设雨污管网2587.2米（其中，DN800污水管网862.4米，DN400雨水管网1724.8米），人行道铺装长度1724.8米，铺筑沥青路面、电力等设施安装。   （3）新平县桂山一小规划路（桂山路—龙马路）打通断头路建设工程：红线宽度14米、长度176.1米，安装路灯8盏，埋设雨污管网177米，人行道铺装面积880.5平方米。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.新平县洋发城水库扩建工程

（1）数量指标

指标内容：拦河坝加高≥12.5m；实际完成情况：此指标为工程建设总目标，因资金下达时工程尚未开工，施工组织设计尚未明确，工程2020年度实际开展的施工内容是培厚部分坝体回填，填筑总量27.6万m³，回填总高19.50m。

指标内容：新建输水隧洞长度≥427.566m；实际完成情况：2020年完成182m。

指标内容：新建溢洪道长度≥342.613m；实际完成情况：此项指标为工程建设总工期内完成指标，按照工程施工进度2020年尚未开展此项施工内容。

指标内容：新建渠系工程长度≥13690m；实际完成情况：2020年度实际完成11000m。

（2）质量指标

指标内容：项目验收合格率为100%；实际完成情况：2020年完成大坝基础验收，验收合格率为100%，其余工程待达到验收条件时将严格按照此指标执行。

（3）时效指标

指标内容：项目竣工时间2021年12月31日；实际完成情况：上报本次抗疫特别国债资金绩效目标时项目尚未正式动工，因此竣工时间按原计划开工时间推算得出；项目实际开工时间为2020年7月10日，按批复总工期30个月，竣工时间应为2023年2月9日。

指标内容：截至2020年12月31日抗疫特别国债资金执行率≥60%；实际完成情况：抗疫特别国债资金执行率为89.01%。

（4）成本指标

指标内容：拦河坝加高单位成本≦528.40万元/m；实际完成情况：此项指标竣工结算后方可核算。

指标内容：新建输水隧洞单位成本≦1.310万元/m；实际完成情况：此项指标竣工结算后方可核算。

指标内容：新建溢洪道单位成本≦1.310万元/m；实际完成情况：此项指标竣工结算后方可核算。

指标内容：渠系工程单位成本≦0.115万元/m；实际完成情况：此项指标竣工结算后方可核算。

（5）经济效益指标

指标内容：年水费收入≥292.4万元；实际完成情况：工程竣工验收投入使用后方可发挥效益。

（6）社会效益指标

指标内容：供水人口≥2.36万人；实际完成情况：项目竣工验收投入使用后方可发挥效益。

指标内容：灌溉面积≥2.67万亩；实际完成情况：项目竣工验收投入使用后方可发挥效益。

（7）可持续影响指标

指标内容：工程使用年限≥50年；实际完成情况：工程施工严格按照设计标准执行，投产后确保使用年限≥50年。

（8）服务对象满意度指标

指标内容：项目区受益群众满意度≥95%；实际完成情况：工程开工建设以来，一直致力于确保工程质量、加快工程进度，项目受益对象满意度达98%。

2.新平县部分市政道路建设工程

（1）数量指标

指标内容：改扩建道路3条；实际完成情况：完成新平大道路面提升改造，新平县桂山路（育新路至河滨路）改扩建及管网改造建设，新平县桂山一小规划路（桂山路—龙马路）打通断头路建设三条道路。

指标内容：改扩建道路长度4719米；实际完成情况：完成改扩建新平大道主干道全长3681.33米，改扩建桂山路（育新路至河滨路）全长862.4米，打通新平县桂山一小规划路（桂山路—龙马路）断头路红线长度176.1米。

指标内容：安装路灯265盏；实际完成情况：新平大道路面提升改造工程安装路灯198盏，新平县桂山路（育新路至河滨路）改扩建及管网改造建设工程安装路灯59盏，新平县桂山一小规划路（桂山路—龙马路）打通断头路建设工程安装路灯8盏。

指标内容：埋设雨污管网9441.46米；实际完成情况：完成埋设雨污管网9441.46米。

指标内容：新建桥梁1座；实际完成情况：新建新河桥1座，跨度50米，桥面宽度40米。

指标内容：人行道铺装102476平方米；实际完成情况：完成人行道铺装102476.9平方米。

（2）质量指标

指标内容：项目验收合格率为100%；实际完成情况：工程暂未验收。

（3）时效指标

指标内容：项目建设期限12个月；实际完成情况：项目建设期限15个月，因原老路无施工图，地下管线分布复杂影响施工进度；雨季影响施工。

（4）成本指标

指标内容：道路/米≤4.5万元；实际完成情况：此项指标竣工结算后方可核算。

指标内容：路灯/盏≤2.8万元；实际完成情况：此项指标竣工结算后方可核算。

指标内容：人行道青石板/米≤120元；实际完成情况：此项指标竣工结算后方可核算。

指标内容：综合管廊/米≤0.5万元；实际完成情况：此项指标竣工结算后方可核算。

（5）社会效益指标

指标内容：提升人居环境率≥90%，提高交通出行率≥90%，场所功能利用率≥95%；实际完成情况：项目建成有利于改善居民出行条件，提高县城人居环境，全面提升城市形象和扩大城市影响力；达到雨污分流管网建设目标：加快推进雨污分流配套管网建设，提高县城污水集中收集及处理率。城区干道管线入地，规范城区干道空中电力、电信线路改造，入地给水、燃气等相关市政管线，提升干道整洁度。

（6）可持续影响指标

指标内容：工程使用年限≥15年；实际完成情况：工程施工严格按照设计标准执行，投产后确保使用年限≥15年。

（6）服务对象满意度指标

指标内容：县城受益群众满意度≥95%；实际完成情况：受益群众满意度达98%。

3.支持“六稳”“六保”情况

抗疫特别国债资金有效支持了新平县“六稳”“六保”工作，主要是有效保障了民生和保粮食安全。

抗疫特别国债补助资金投入，解决了洋发城水库建设巨大的资金缺口，有效解决新平因旱情持续导致人畜饮水、农业生产灌溉用水矛盾加剧的问题。通过新平县洋发城水库扩建工程项目建设，建成后年供水量可达1633.3万m³以上，水库水质达II类以上，解决了2.36万人饮水问题，灌溉面积可达2.67万亩，有效支持了漠沙地区粮食生产。

新平县市政道路建设，极大改善新平县县城人居环境，提高交通出行率，使人民群众对生活满意度进一步提升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.新平县洋发城水库扩建工程

新平县洋发城水库2020年度完成抗疫特别国债资金支出7031.41万元，资金执行率89.01%，达到年度资金执行率大于70%的总体目标。但绩效目标完成情况与申报资金时上报的绩效目标有所偏离，原因是申报资金时项目尚未正式开工建设，施工组织和计划并不完善，导致上报的绩效目标与施工实际情况不相符。自资金下达之日起，工程建设管理局高度重视，认真研究了施工方案，工程完成固定资产投资7540万元，充分发挥了资金效益。

下一步新平县洋发城水库扩建工程建设管理局将结合工程实际认真研究绩效目标，合理安排施工进度，优化绩效目标指标设置，确保指标可实施、可量化、可考核。

2.新平县部分市政道路建设工程

新平县部分市政道路建设工程，严格按照（云财农〔2020〕193号）、（玉财农〔2020〕250号）文件相关要求，加强项目资金监督和管理，确保专款专用，严禁挤占、挪用，督促项目主管部门按照预算绩效管理要求，对照项目建设实施方案和绩效目标，认真组织项目建设，充分发挥资金效益，确保完成新平大道、桂山路、一小规划路建设目标任务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.拟应用情况

将结合本次绩效自评充分研究项目绩效指标设置方案，在今后的绩效目标设置上做到结合实际，同时根据自评结果优化工程施工和资金使用。

2.拟公开情况

将结合本次绩效自评，经上级部门审核后拟在相应部门门户网站、财政局门户网站及玉溪网等相应渠道公开，公开内容包括项目文本、绩效自评报告和绩效自评表。

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

新平县部分市政道路建设项目绩效目标自评表(1).xls

新平县洋发城水库扩建工程项目绩效目标自评表(1).xls