新平彝族傣族自治县教育体育局部门2019年度部门决算

监督索引号53042700136001000

新平彝族傣族自治县教育体育局部门2019年度

部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施国家教育的方针政策和法律法规，拟订全县教育改革与发展的规划和政策，拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2.负责全县各级各类学校的统筹规划和协调管理，会同有关部门督促执行各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计和综合分析工作。

3.研究提出全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、规模、速度和步骤并监督实施；统筹管理和指导全县社会力量办学工作。

4.综合管理和协调指导全县的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作；组织实施各类教育招生考试工作；指导全县教育督导工作。

5.负责全县教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的办法和方案；指导学校基本建设；指导直属学校纪检监察和审计工作。

6.主管全县教师工作；统筹规划中小学教师和管理人员队伍建设；组织实施全县幼儿园、小学和初级中学教师资格制度；会同有关部门做好教师专业技术资格的推荐评审工作；指导全县教育系统人才队伍建设。

7.统筹规划并指导全县各级各类学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备、管理工作；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

8.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全县语言文字工作的中长期规划；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作；承办县语言文字工作委员会的具体工作。

9.指导全县各级各类学校的教育科研工作，指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

10.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.进一步落实优先地位。坚持把教育体育放在更加突出的位置，以更大的决心办好教育体育事业，深化教育综合改革，制定有利于教育发展的教育政策和措施，优化教育结构和学校布局，大力培植教育优质资源，推进各类教育协调发展，广泛开展全民健身活动，着力提升体育竞技水平，促进体育事业协调发展。

2.进一步做好务实创新。牢固树立创新意识，正视教体系统存在的突出问题，加强师德师风建设。稳妥推进合作办学、区域课改、分层教学、九年一贯制管理等改革，进一步加强形势研判，把握时间接点，压实意识形态工作和网络意识形态工作责任制，强化涉稳舆情应对处置工作，形成网络突发事件应对合力。克期完成城乡教育资源布局调整项目建设，优化教育资源配置，办人民群众满意的教育、办社会大众满意的体育。

3.进一步加强教师队伍建设。充分发挥校长的作用，依法治校，规范办学行为，坚持正确办学方向，落实立德树人根本任务，完善学校管理制度，实施教育教学管理改革，不断提升教育质量，打造学校文化和办学特色。紧紧围绕深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施方案，创新人才引进机制，完善交流机制，整合教师资源，不断优化教师专业结构；以“四有好老师”为标准，持续开展师德师风建设，完善师德考核。

4.进一步抓好“控辍保学”工作。紧紧围绕“一个都不能少”目标，确保控辍保学底数清工作实，建立最精准、最严实的义务教育控辍保学数据，确保适龄孩子按要求完成义务教育，特别是建档立卡户儿童全部接受并完成义务教育。

5.进一步抓好校园安全工作。针对影响学校安全的突出问题、难点问题，进一步整合各方力量，建立完善有关制度和机制。加快形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的学校安全风险预防管控处置体系，着力实现学校安全制度健全、安防力量配备到位、物防技防设施齐全、安全保障机制完善，使校园成为最安全、最阳光的地方。

6.进一步推进学校精细化管理。围绕制度建设、规范管理及打造特色等三个方面，落细落实校务管理、校园管理、教研管理、安全管理、队伍管理、学生管理、教学管理、后勤管理及校园文化建设等多个方面工作，确保每项工作在细节、过程、落实、质量、效果上精益求精。制度建设从学校章程建设和管理制度建设方面着手，学校章程要规范细化落实内部决策机构、执行机构、监督机构及财务管理、人事制度等学校内部管理体制，章程表述方式要规范，且有相应制约措施。管理制度建设必须遵循相关程序，符合学校发展实际，能够体现学校办学思路，并有可操作性及实效性，能够解决办学中的具体问题，确保全校师生“人人有事做，事事有人管”的良好局面。

7.探索教师县管校聘机制。进一步深化教育体制机制改革，尝试中小学教职工以县为主的管理体制。建立县域统筹管理、学校按岗聘人、教师有序流动的用人机制，尝试县管教职工编制、人员经费、岗位设置、交流轮岗，校管岗位聘用、绩效分配、考核奖惩的新机制，积极探索中小学教职工实行统一管理的有效途径，达到增强教师队伍内在活力，促进教师向农村学校、薄弱学校合理流动，缩小城乡、区域、校际间师资差距，提升教育质量。实现教师从“学校人”到“系统人”的身份转变，为推动校长、教师交流轮岗创造有利条件。

8.持续深化高效课堂建设。持续强化质量作为教育的生命线，深化课堂教学改革，构建并推广以学为中心的“126”课堂行动模式，落细落实学校教学常规管理中“管”的常规、“教”的常规和“学”的常规。营造良好的学习氛围，让学生成为学习的主人，在自主学习、合作学习、实践操作展示交流中体现自身价值，真正体现教师是学生学习的服务者，加快我县教育由量的增长向质的提升转变，为不同层次、不同类型的受教育者提供个性化、多样化、高质量的教育服务，促进学习者全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县教育体育局部门2019年度部门决算编报的单位共34个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位33个。分别是：新平彝族傣族自治县教育体育局、新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心、新平彝族傣族自治县第一中学、新平彝族傣族自治县职业高级中学、新平彝族傣族自治县第二中学、新平彝族傣族自治县第三中学、新平彝族傣族自治县扬武中学、新平彝族傣族自治县新化中学、新平彝族傣族自治县老厂中学、新平彝族傣族自治县者竜中学、新平彝族傣族自治县水塘中学、新平彝族傣族自治县戛洒第一中学、新平彝族傣族自治县戛洒第二中学、新平彝族傣族自治县莫沙中学、新平彝族傣族自治县建兴中学、新平彝族傣族自治县平掌中学、新平彝族傣族自治县第一小学、新平彝族傣族自治县第二小学、新平彝族傣族自治县第三小学、新平彝族傣族自治县第四小学、新平彝族傣族自治县第五小学、新平彝族傣族自治县平甸乡小学、新平彝族傣族自治县扬武镇小学、新平彝族傣族自治县新化乡小学、新平彝族傣族自治县老厂乡小学、新平彝族傣族自治县者竜乡小学、新平彝族傣族自治县水塘镇小学、新平彝族傣族自治县戛洒镇小学、新平彝族傣族自治县漠沙镇小学、新平彝族傣族自治县建兴乡小学、新平彝族傣族自治县平掌乡小学、新平彝族傣族自治县第一幼儿园、新平彝族傣族自治县第二幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县教育体育局部门2019年末实有人员编制3095人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制3081人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员2,966人（含参公管理事业人员0人），其他人员13人，决算时其他人员主要是新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心劳务派遣3人；新平彝族傣族自治县第一中学劳务派遣人员10人。

离退休人员1232人。其中：离休4人，退休1228人。

实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附表)

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县教育体育局部门2019年度收入合计77,967.61万元。其中：财政拨款收入77,475.40万元，占总收入的99.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入267.43万元，占总收入的0.34%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入224.77万元，占总收入的0.29%。2019年度收入与上年收入81457.42万元对比，减少了3489.81万元，减少了4.28%，减少的主要原因是年初结转结余减少，提高资金使用率、其他收入也相应减少，新平县第三中学建成投入使用，项目资金减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县教育体育局部门2019年度支出合计76,973.31万元。其中：基本支出62,828.18万元，占总支出的81.62%；项目支出14,145.13万元，占总支出的18.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了3530.50万元，其中基本性支出增加522.22万元，项目支出减少4052.73万元，基本性支出增加的原因是人员工资、津补贴调增；项目经费支出减少的主要原因是新平县第三中学建成投入使用，工程款大部分在2018年已经支付，减少工程款支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出62,828.18万元。与上年对比，基本性支出增加522.22万元，增加0.83%。基本性支出增加的原因是人员工资、津补贴经费调增；

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.88%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,145.13万元。与上年对比，项目支出减少4052.73万元，减少22.27%，项目经费支出减少的主要原因是新平县第三中学建成投入使用，工程款大部分在2018年已经支付，减少工程款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出76,289.87万元,占本年支出合计的99.11%。与上年对比，减少1674.10万元，其中工资福利支出增1694.17万元，增加3.24%；商品和服务支出增加851.13万元；对个人和家庭补助支出减少2389.79万元；基本性支出（基本建设）增加5453.76万元；基本性支出减少7783.38万元；对企业补助增加500.00万元；总体支出减少的主要原因是：人员工资、津补贴增加，退休人员退休生活费发放标准人均降低1000.00元，所以对个人和家庭补助减少较多。基本性支出（基本建设）和基本性支出变化的原因是，在支付资金时，支出功能科目和部门经济科目使用变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出34.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于民族事务支出：24.34万元，其中民族工作专项支出10万元，其他民族事务支出14.34万元；组织事务支出：10.00万元，其中一般行政管理事务支出3.25万元，其他组织事务支出6.75万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出53,970.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.74%。主要用于：教育管理事务支出1416.29万元、普通教育支出48203.57万元、职业教育支出1965.51万元、特殊教育支出72.38万元、教育费附加安排支出2278.58万元、其他教育支出33.97万元；

6.科学技术（类）支出757.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于：其他科学技术支出757.38万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出189.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于：体育189.18万元，其中体育场馆支出65.92万元，群众体育支出7.86万元，行政运行支出115.40万元；

8.社会保障和就业（类）支出6,846.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于：机关事业离退休人员支出6731.64万元，其中归口管理的行政单位离退休10.08万元、事业单位离退休支出1768.84万元、机关事业单位养老保险缴费支出4647.34万元、职业年金缴费支出305.38万元，抚恤金支出114.64万元；

9.卫生健康（类）支出3,951.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于公共卫生支出20万元，行政事业单位医疗保险支出3949.03万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出6,292.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于其他城乡社区支出6292.73万元；

12.农林水（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于扶贫支出1.50万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4,247.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。在职在编人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为101.10万元，支出决算为72.31万元，完成预算的71.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37.78万元，完成预算的37.37%；公务接待费支出决算为34.53万元，完成预算的34.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行《新平县党政机关国内公务接待管理办法》（新办发【2020】1号）文件精神，为进一步规范新平县党政机关国内公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则》《党政机关国内公务接待管理规定》《云南省党政机关国内公务接待管理办法》和《玉溪市党政机关国内公务接待管理实施细则》。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.25万元，增长0.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.09万元，增长12.14%；公务接待费支出决算增加/减少-3.84万元，下降-10.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：1、公务接待费支出下降，主要原因是本着履行节约原则，不铺张浪费、不无原则接待、无公函不接待等；2、公务用车运行维护费比上年增加的原因是:在使用过程中，存在无法估计的车辆运行维修维护费，随着车辆购置年限较长，车辆老化严重，维修费不断增加，2019年，局机关使用的云FD1582车辆进行了大修，是造成2019年车辆维修维护费比2018年车辆维修维护费较大的主要原因。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37.78万元，占52.24%；公务接待费支出34.53万元，占47.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出37.78万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出37.78万元，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出34.53万元。其中：

国内接待费支出34.53万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待869批次（其中：外事接待0批次），接待人次7,651人（其中：外事接待人次0人）。主要用于局机关下乡开展各类检查、督查、上级部门检查、学校间相互交流学习、家长委员会选举、家长委员会参加学校组织的家长会等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县教育体育局部门2019年机关运行经费支出18.19万元，与上年对比，减少40.21万元。主要原因分析是2018年在做会计记账时，把办公费、劳务派遣费、福利费、工会费、非税收入、电话费等经费都纳入日常公用经费支出，没有设项目支出。2019年政府会计改革后，办公费不得纳入日常公用经费支出，纳入基本支出项目支出，2019年部门机关运行经费主要用于劳务派遣人员和保险工资支出、干部职工福利费支出、工会活动支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平彝族傣族自治县教育体育局部门资产总额85369.86万元，其中，流动资产2438.97万元，固定资产61635.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程15731.13万元，无形资产1752.86万元，其他资产3810.47万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9822.50万元，其中;流动资产增加377.94万元，固定资产增加2305.71万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加1585.10万元，无形资产增加1752.86元，其他资产增加3810.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额505.26万元,其中：政府采购货物支出505.26万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等情况。

2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况：无。

3．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

4.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。

5.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。

6.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。

7.中央单位财政拨款结转和结余情况（附表4）。

8.中央单位驻外机构有关情况（附表5、6）。

9.住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况（附表7）。

10.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。

11.深化党和国家机构改革对决算编报相关方面的影响。

12.其他需要说明的问题。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53042700136001111