新平彝族傣族自治县教育体育局2020年度部门决算

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新平彝族傣族自治县教育体育局2020年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施国家教育的方针政策和法律法规，拟订全县教育改革与发展的规划和政策，拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2.负责全县各级各类学校的统筹规划和协调管理，会同有关部门督促执行各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计和综合分析工作。

3.研究提出全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、规模、速度和步骤并监督实施；统筹管理和指导全县社会力量办学工作。

4.综合管理和协调指导全县的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作；组织实施各类教育招生考试工作；指导全县教育督导工作。

5.负责全县教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的办法和方案；指导学校基本建设；指导直属学校纪检监察和审计工作。

6.主管全县教师工作；统筹规划中小学教师和管理人员队伍建设；组织实施全县幼儿园、小学和初级中学教师资格制度；会同有关部门做好教师专业技术资格的推荐评审工作；指导全县教育系统人才队伍建设。

7.统筹规划并指导全县各级各类学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备、管理工作；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

8.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全县语言文字工作的中长期规划；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作；承办县语言文字工作委员会的具体工作。

9.指导全县各级各类学校的教育科研工作，指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

10.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强党对教体工作全面领导，形成推动教体改革发展强大合力

（1）.坚持融合发展理念，深入推进教体系统基层党建工作。印发《2020年基层党建工作要点》，签订党建责任书25份，召开党建专题会议4次、局党组理论学习中心组会议5次、局机关周学习例会14次；抓好线上线下学习，党员教师线上学习参与率、项目测试通过率均达100%，举办“万名党组织书记大轮训”3期、“基层党组织书记讲坛”3期、“万名党员进党校”示范培训班1期，660余人参加培训班学习；抓好“智慧党建”工作，利用“云岭先锋”“学习强国”平台，持续规范基础党务台账，在职党员、“两新”组织党员APP安装激活覆盖率达到100%；严格发展党员程序，提高发展党员质量，吸收预备党员15名、转正党员10名；抓好4个党建示范校创建工作，排查整顿违规违纪发展党员230余人次，集中开展党员领导干部纪检监督对象信息采集1367人；7名党员领导干部到联系党组织开展“领导干部上讲堂”讲党课人均达2次以上；慰问困难党员、困难职工60人次，与共驻共建单位开展联谊活动2次，树立女工学习典型4名，组织开展工会财务培训1期，接受县总工会经费管理使用情况专项监督检查一次，完成7家基层工会到期换届选举工作。

（2）.坚持全面从严治党，深入推进教体系统党风廉政建设。印发《2020年党风廉政建设和反腐败工作要点》和《党风廉政建设和反腐败工作责任分工和任务分解》，召开局党组党风廉政建设专题会议4次、系统党建暨党风廉政建设工作部署会议1次、“以案促改”警示教育大会1次，对学校“一把手”进行党风廉政建设专题培训1次，开展义务教育阶段学校校长集体工作约谈1次，开展局管领导干部领导岗位调整个别谈话2场次25人，开展新任局管领导集体廉政谈话1场次28人，签订目标责任书25份、承诺践诺书58份，局领导组织上廉政党课6次，不断强化责任意识、规矩意识、自律意识；加强元旦、春节、“五一”、“国庆”、“中秋”等重要节假日“隐形四风”、“变异四风”问题自查督查，确保纪律意识入脑入心；在全系统集中组织开展“违反中央八项规定精神突出问题专项整治”“清理排查公职人员违规享受创业担保贷款和财政贴息问题专项整治监督检查”活动和“执行力提升年”实施活动；严格执纪、追责问责，畅通信访举报渠道，做好信息收集、问题线索研判，按规定权限处理问题线索，完善违纪处分报备和登记制度。

（3）.坚持正确舆论导向，深入推进教体系统意识形态工作。调整充实县委教育工委意识形态工作领导小组，常态化加强课堂、讲座、论坛、报告会、研讨会等规范化管理，加强校园网、部门微博微信公众号、自媒体等管理，有效防范错误思想和错误观点或言论在校园内传播；开展意识形态及教育宣传业务培训3次；召开半年、年度意识形态工作专题会议2次，开展季度意识形态工作研判会议4次并拷贝上报相关材料；在大美新平APP教育平台发布新平教育工作动态信息195期、新平政府信息公开网发布新平教育信息162条，教师节期间完成教师节专题系列展播12期，在新平电视台播报教师节系列报道8期，为疫情防控、教学改革、资源布局调整、师德建设等教育体育工作营造良好氛围，积极传播教育改革正能量。

2.全面落实立德树人根本任务，推进思政工作守正创新提质增效

（1）.加强思想政治工作，在传承红色文化中厚植爱国情怀。组织全县25所学校（园）33名书记、校（园）长，结合学校思政课教学内容，突出宣讲张桂梅同志等模范人物先进事迹，开展“党组织书记校长同讲一堂思政课”活动，引导学生传承和弘扬爱国主义精神，增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信；以推行“126”课堂教学模式改革为契机，打造出一批“课程育人”示范课堂，在学科教学中充分挖掘灌输爱国主义教育思想，使青少年学生在教师引导和自我教育中产生对国家和民族的高度情感认同；聚焦重大节庆日纪念主题，开展好“元旦”“五四”“六一”和“从小学先锋、长大做先锋”“新时代好少年评选”“网上祭英烈”“致敬‘最美逆行者’”等活动，在活动中运用好仪式礼仪，精心创设爱国主义文化情境，让爱国主义教育变得“活”起来、“动”起来，激发青少年学生参与热情，在活动中厚植爱国情怀。

（2）.坚决聚焦“五育并举”，真正唤醒青少年学生的美好心灵。在抓好青少年学生思想道德建设、课堂教育教学的同时，不断丰富“阳光体育活动”内容，开展形式多样的体育社团活动，通过举行校园运动会，将趣味项目和竞技项目有机结合，培养学生坚韧不拔、吃苦耐劳等优良品质；以开展中小学艺术展演活动和常规艺术活动为平台，充分展示中小学生“向真向善向美向上”的精神风貌；以开展“美好生活劳动创造”活动为载体，通过志愿服务、校内卫生清洁、勤工俭学基地种植等形式多样的劳动实践体验活动，树立“幸福都是奋斗出来的”的思想，推动学校将“劳动光荣”的观念融入教育教学各方面；以问题查找、心理疏导为手段，对15196名中小学生开展疫情期间心理健康状况调查，组织开展家庭教育巡讲暨学生心理辅导等活动3709人次，全力抓好中小学心理健康教育。

3.全力推动各类教育齐头并进，确保教育改革创新实现跨越发展

（1）.推动学前教育普及优质发展。制定《新平县幼儿园结对帮扶工作方案》，完善幼儿园结对帮扶工作机制，加大县城两所公办幼儿园对乡镇中心幼儿园、民办幼儿园和一村一幼的帮扶和指导力度，组织全县幼儿园园长、副园长进行培训1期，安排一村一幼教师、民办幼儿园教师轮流到县一幼、县二幼和乡镇中心幼儿园跟班学习；制定《新平县幼儿园课程游戏化建设实施方案（试行）》，组织开展幼儿园课程游戏化专题培训1期，全面推进全县幼儿园开展幼儿园课程游戏化建设；完成2019年学前教育发展专项资金项目图书、教学设备、玩教具采购前期工作和2020年两批市级学前教育发展专项资金项目推荐申报工作；组织开展各民办幼儿园园长办园水平综合评价工作培训班1期并完成评价申报自评工作；全面实施32个“一村一幼”项目建设，目前完成29个项目建设，已启动县第三幼儿园和漠沙中心幼儿园建设，完成青宸幼儿园用地审批手续。

（2）.推动义务教育优质均衡发展。加大学区制管理、集团化办学、九年一贯制办学模式改革力度，局班子成员按照联系分工人均4次以上到校研究指导工作，学区校际间的交流互动作用得到发挥，集团化校区间的人力、物力等资源得到整合，九年一贯制中小学直通车效应开始显现；深化课堂教学改革，持续推进“126”高效课堂改革和分层教学，认真组织好各年级期中期末教学质量监测和阶段性模拟测试，对测试结果开展学科质量分析并4次组织学科教研员深入各义务教育阶段学校指导教师开展集体备课、二次备课、说课、听课、评课和微课教学竞赛活动，教师教育教学能力得到提升，学校教育教学质量得到提高。2020年全县3214人参加中考，平均分372.97，比2019年352.68分上升20.29分，居全市二区七县第六名，比2019年上升一名。

（3）.推动普通高中增量提质发展。紧紧依靠“玉溪市普通高中质量提升研究指导中心”，重点做好新平一中教学研究、试题研究、质量分析、教师指导等工作，确保学科教学质量有效提升，2020年，新平一中高考报名797人，169人被单招录取，实考628人，600分以上1人，一本上线28人，比去年净增5人，二本上线409人，本科率69.59%，比2019年上升10.15个百分点，专科191人；认真履行合作办学协议，围绕“县内示范、市内领先、省内知名”的目标，在新平三中（衡水实验中学）运用衡中教育教学模式，不断摸索“衡中理念本土化”的区域化办学新路子，以实践证明行之高效的“三三一”高效课堂教学模式为基础，教学模式不断得到规范，课堂教学效率逐步得到提高，1月份、6月份七年级期末、期中统一检测成绩均居全县同级第一名，高一年级成绩也在不断攀升，2020年新平衡水实验中学附设中职班高考报名 70 人，一本上线5人，二本上线 40 人，本科率64.29%。根据考核结果，兑付了2019年公费学位费  200  万元。

（4）.推动职业教育特色高水平发展。落实《玉溪市关于服务乡村战略进一步办好农村职业教育培训的实施意见》《玉溪市落实国家职业教育改革实施方案》《玉溪市推动开展产教融合建设试点工作方案》。依托市职教集团开展合作办学，深化校企合作办学模式，重点打造农村电气技术、汽车运用与维修、农业机械使用与维护、计算机应用、生物化工等特色骨干专业品牌；加大“三校生”培养力度，打破普通高中和中等职业教育界限，促进二者相互融合，优势互补，拓宽职业教育升学通道。2020年新平职中“三校生”388人参加高考，本科上线102人，本科上线率为26.29%，超全省本科上线率3.76%的22.53%，专科上线率为100%。

   （5）.推动特殊教育健康发展。印发《新平县教育体育局关于推进普通学校设特教班试点工作的实施办法》，以随班就读为主，建好用好1个资源中心和2个资源教室，为随班就读150名学生提供指导和支持服务；继续实施第二期特殊教育提升计划，采取“一人一案、定期核查、送教上门、重点支持、加强管理”等措施为59名重度残疾儿童提供必要的教育服务，支持、配合做好37名在玉溪市特殊教育学校就读孩子的家访、沟通、协调等工作，9月30日在新平三小举行玉溪市首家普通学校设特教班试点工作开班仪式，让特校教师进驻新平后为全县重度适龄残疾儿童享受到公平教育和确保残疾儿童少年义务教育入学率达99%以上奠定基础。

（6）.推动校外教育培训机构规范发展。严格实施校外培训机构设置标准，严把审批条件和要求，审核批复11家校外教育培训机构，截至目前，61家校外教育培训机构审核批复颁发办学许可证的22家；开展有偿中介招生、违规合作办学等专项治理，对全县校外教育培训机构进行了一次大排查，对不符合办学（班）标准、要求的39家校外教育培训机构发出了整改通知书进行督促整改；严格落实年检年报制度、黑白名单制度和服务承诺制度，规范培训、收费、服务等管理；投资146.5万元装修完成县青少年学生校外活动中心用房1852.76平方米，改造后新增古筝、跆拳道等专业教室11个，可同时开班14个，容纳学生420名，为青少年儿童提供了更为广阔的性趣特长培养培训空间，为指导县域内11个乡村学校少年宫和引导61个校外民办教育培训机构规范办学提供了示范样板。

（7）.推动义务教育学校体育特色发展。制定《新平县体育特色学校创建实施方案》，完成25所学校（园）篮球、足球、排球、田径、体操等项目“县级体育特色校园”申报工作和城区小学第一教育集团“全国青少年校园篮球特色学校”“全国青少年校园篮球'满天星'训练营”申报工作；强化项目训练、提高比赛实力，U12男子足球队参加“云南省第二届青少年体育运动会男子预赛”，获得第十名，U12男子、女子队员代表玉溪参加“云南省最佳阵容比赛”，均获得第五名成绩，其中女队员杨槟语入选“云南最佳阵容”，是玉溪市唯一入选的队员，代表云南参加全国分营赛，年内向上一级体育部门输送12名体育后备人才，输送运动员入选国家队1人，入选云南省体工大队5人，队员李晓凤在2020年备战东京奥运会全国柔道大集训比武大会比赛中，获得第三名，5名队员在2020年云南省U系列青少年射击锦标赛暨二青会预赛比赛中获得6金7银6铜，1名队员被评为国家一级运动员；严格执行体育课程标准，组织好大课间体育活动，结合当地民族传统体育或优势特色体育项目，设计优化体育与健康课；恢复漠沙曼勒“小飞鱼”游泳队为新平少体校游泳训练基地，顺利完成招生并下派教练员开展指导和训练工作；完成为期10天30人参加的新平县少体校国家青少年体育俱乐部举办的暑假青少年“篮球班”“中考体育提高班”；完成2020年玉溪市少年儿童游泳、田径、篮球、足球比赛任务；持续指导好新平一小、新平四小足球训练网点参赛工作。

（8）.推动群众体育事业蓬勃发展。落实《玉溪市高原特色体育改革总体方案》《玉溪市贯彻体育强国建设实施纲要实施意见》。做好疫情区间12个乡镇（街道）体育场馆管理和周边开放性体育设施使用劝导及“七个爱国卫生专项行动”工作，粘贴劝导标语30余条，严格执行场馆消毒及洗手台配备等；完成新平县2019年体育系统统计年报工作，成功办理15个协会脱钩工作；完成12个乡镇（街道）36个行政村体育健身器材安装验收和2020年体育场地统计调查工作；组织开展“新平县第四届新年登高大会”“2020年共驻共建单位运动会联谊赛暨新平县第四届气排球邀请赛”“新平县足球协会‘贺岁杯’八人制足球赛”“2020年全民健身日活动”等8次全民健身活动及精品体育赛事，承办“玉溪市气排球社会指导员培训”项目，完成2020年大型体育场馆免费或低收费开放申报工作；概算投资1.48亿元的中国高原低海拔（新平戛洒）体育训练基地建设，概念性规划已经县规委会评审，正在进行征地协调中。

4.聚焦教师队伍素质能力提升，扎实推进新时代教师队伍建设

（1）.全面推行教师“县管校聘”。认真贯彻落实全县教育大会精神和《中共新平县委深化改革委员会关于深化新时代教师队伍建设改革的实施方案》要求，就实施义务教育教师“县管校聘”改革向全体教师作了宣传动员；草拟《新平县中小学教师“县管校聘”工作实施意见（试行）》（征求意见稿）印发各学校（园）进行酝酿，安排各学校（园）在教职工中广泛征求修改意见；局领导深入联系学校（园）指导成立机构、制定方案, 目前，推行教师“县管校聘”，正做好宣传动员、前期准备等工作。

（2）.全面推行校长职级制度。按照市局适时启动校长职级制度改革，强化校长职级制的管理、评定、选聘、考核、奖励和专业化发展的要求，草拟了《新平县义务教育校长职级制工作实施方案（征求意见稿）》印发各学校（园）进行充分酝酿，并根据相关指导性意见修改反馈。目前，推进义务教育校长职级制，正做好宣传动员、前期准备等工作。

（3）.提高干部教师履职能力。制定《新平县中小学领导后备干部培养方案》《新平县中小学领导干部跟班学习、轮岗交流、挂职锻炼管理办法》，按照单位推荐、组织审定等程序提名推荐101名中小学领导后备干部入库，通过交流任职、跟班学习、挂职锻炼等形式分批组织后备干部库人员实践锻炼，春秋两季选派13名学员到城区小学第一二教育集团、新平衡水实验中学跟班培养，组织150人开展“中小学幼儿园校（园）长论坛”1期，实施校级领导交流轮岗11人，教师交流轮岗237人，城镇学校教师对口支援农村学校、优质公办学校教师对口支援薄弱学校的力度得到加大，为促进校际间教师基本均衡采取了应有的措施。

（4）.全面加强教师培训工作。认真实施“5123XE”教师培养工程计划，以国家级、省级、市级培训为引领，县级培训为主体， 组织参加“国培”28人，省级万名校长培训6人、信息技术与教师培训融合项目培训1人、网络学习空间人人通专项培训1人、千名教师信息化教学能力培训一期项目培训1人，市级中小学领航校长骨干培训班培训10人，县级新聘教师岗前培训75人、骨干教师跟班学习9人，围绕“126”高效课堂改革和分层教学以及今年申报开展的1个市级课题和50个县级课题，组织骨干教师、名师工作室成员导学案编写培训456人次，完成继续教育全员培训2408人次，实现教师培训覆盖率达100%，人均培训学时达90节以上。

（5）.全面加强师德师风建设。按照《2020年“师德师风巩固年”实施方案》计划，围绕《中小学教师基础阅读书目》，组织教师从职业认同、专业发展、视野拓展三个方面选择性地开展专业阅读，每季度一次组织阅读心得交流活动，提高教师自我整合知识、复活知识的能力；整理编印《新平县中小学幼儿园教师师德师风建设学习手册》下发教师人手一册，深入开展职业道德、教育法规的宣传学习，引导教师树立正确的教学观、学生观、质量观、人才观、管理观、服务观；组织开展“六查六反思”评议活动，引导广大教师深入查找、深刻剖析自身差距和不足，建立问题清单和整改台账，落实限期整改责任，着力解决师德失范、学术不端、以权谋私、不讲规矩、有令不行、有禁不止等问题；组织12名“新平县2020年‘云岭红烛•育人先锋’师德宣讲团”成员分两个组深入各乡镇中小学开展师德宣讲活动10场，2300余名学校教师、家长、学生代表分别在各自学校参加了活动；组织600余名教师在新平一中集中开展师德师风建设成果展示交流活动，活动进行了师德宣誓、观看了师德师风建设成果宣传片《奠基未来》；通过观看视频、撰写心得等形式，深入推进向时代楷模张桂梅学习活动；抓正面典型树标杆，授予新平县第二幼儿园等6家单位“师德建设先进单位”荣誉称号，授予魏丽华等37名教师“师德先进个人”荣誉称号，授予詹猛等10名教师“优秀德育工作者”荣誉称号，调动了广大教师教书育人的积极性；以深化“以案示警、以案为戒、以案促改”警示教育活动为平台，通过观看警示教育片2次、开展廉政教育专题讲座1次、依规依纪处置违规违纪案件22人次，抓反面典型设红线，用发生在身边的事例来教育干部职工，筑牢思想防线，实现师德师风全面根本好转。

5.加快教育重点项目建设步伐，确保教育资源布局调整有序推进

（1）.加强部门之间协调沟通，确保项目前期工作有序推进。积极与住建、自然资源、发改等部门沟通衔接，在政策允许范围内，坚持“手续从简、时间从快、服务从优”原则，简化项目前期规划施工手续，完成第三幼儿园、第三中扩建项目、戛洒一中建设项目（一期）、第一小学迁建项目（三期）、新平第一中学扩建、漠沙中心幼儿园、漠沙中心小学（二期）等项目前期建设手续办理，按计划完成了项目招标；完成第二中学、第四小学、戛洒南蚌小学扩建的供地手续的办理；完成新平一中扩建项目涉及4农户的房屋拆迁工作；实施中小学旱厕改造任务43所，开工建设43所，完成43所。

（2）.加强在建工程精细管理，确保校舍建设工程有序推进。一是认真落实工程项目进度，制定倒排工期表，落实月报制度。二是严格基本建设程序，指导督促建设学校按依法依规办理基本建设手续、招标、工程验收等工作。三是加强项目推进督查工作，适时开展工程建设质量、安全巡查活动，加强项目施工过程质量、安全工作。目前项目正有序推进，其中第一中学扩建项目一号教学楼、三号教学楼建设主体完工装修；第三中学教师周转宿舍主体完工装修；迁建第一小学教学楼、综合楼完成初验，并于9月7日投入使用；新化中学和者竜中学运动场竣工投入使用；按计划实施完成43所“厕所革命”项目、37块足球场地设施建设项目；实施学前教育建设项目42个，完工29个；启动第三幼儿园、漠沙中心幼儿园建设；1至9月完成固定资产投资7052万元，占目标任务6000万元的117.5%。

（3）.加大汇报协调对接力度，积极争取项目资金支持。完成18个中央预算内投资项目申报，其中被省级锁定项目7个，争取中央预算内资金7500万元；完成学前教育补短板项目专项债券申报，申请专项债券4200万元；完成“十四五”项目规划，共规划项目建设34项，规划总投资124204.0万元。争取下达项目资金3156.36万元，其中学前教育发展资金1032.44万元，薄弱学校能力提升资金1948.92万元，集中改厕资金375万元。 

6.统筹教体各项工作协调发展，提升教育公共服务水平和教育治理能力

（1）.在如期完成教育扶贫任务上见成效。围绕“义务教育有保障”“发展教育脱贫一批”“阻断贫困代际传递”要求，全力抓好教育脱贫攻坚各项工作，着力打造精准资助系统，实现精准资助全覆盖。通过明确责任、强化督查、挂钩包保、对口帮扶等劝返措施的有效落实和控辍保学“四步法”的有力实施，并积极配合平甸乡、新化乡、水塘镇对7名学生家长不认真履行监护适龄子女完成义务教育阶段学业的违法行为提起公诉并得到法院裁决，春季学期，2019年底义务教育阶段49名辍学生已全部劝返，秋季学期，8名疑似辍学学生已经全部返校复课，实现了全县义务教育阶段控辍保学动态清零目标任务；开展好各项教育资助政策的落实情况督查，管好用好学生资助资金，全面落实建档立卡贫困户学生精准资助政策，实现家庭经济困难学生应助尽助，做到资助对象精准、资助标准精准、资金发放精准，完成资助资金201716人次5660.34万元，其中：义务教育阶段3046.99万元，普通高中及以上教育2613.35万元，切实发挥学生资助育人功效，确保“不让一名学生因贫失学，不让一户脱贫户因学返贫”。

（2）.在“智慧教育”引领教学改革上补短板。一是持续推进“智慧校园”建设。新平县衡水实验中学采购智慧教育设备860万元，按计划安装60间智慧教室、图文发布系统，校内局域网、IP广播、安全监控已实现全覆盖；新平一中采购智慧教育设备700万元，食堂、宿舍、高三教学区的校内局域网、IP广播、安全监控已全覆盖，23间智慧教室、图文发布系统已建成，基于校内消费的餐饮、购物、饮水、洗衣、用电、通讯等物联技术得到应用，校内一卡通环节基本打通；新平二幼采购智慧教育设备275万元，园内局域网、IP广播、安全监控已实现全覆盖，18间智慧教室、图文发布系统已建成并投入应用；新平一小采购智慧教育设备303万元，建成并投入使用的校舍内局域网、IP广播、安全监控已安装，48间智慧教室投入使用，为学校克期开学提供了保障；城区四校智慧校园项目在疫情期间，充分发挥了跨区域、时间的优势，让“停课不停教”得以顺利进行，局机关开学前的多种培训、会议得到全面贯彻落实。二是教育信息化“数字校园”服务教育教学各个环节。截至10月15日，全县2833名教师和17279名学生在“玉教云”平台注册，注册率和学习空间开通率100%。在个体教研方面，发起网络调研10次，参与9次，发起远程教学51次，参与74次，在线答疑发起12次，参与34次，在线教学发起526次，参与801次；在区域教研方面，发起集体备课3177人次，参与8490人次，实施录播评课779次，参与5310次，发起同步评课114次，参与36204次，发起主题研讨257次，参与1423次；教师通过“玉教云”平台下载资源15509条，上传资源10577条；使用教师助手开展教学活动的教师2249人，占教师数的79%；基于“互联网+”的网络阅卷有序展开，强化大数据的分析与应用，让“教”与“学”更具针对性。

（3）.在履行教育督导职能职责上抓落实。完成县级政府履行控辍保学主体责任自查工作和对学前教育普及普惠工作开展过程督导检查，开展义务教育教师工资落实情况督导检查；从年初开始做好国家义务教育质量监测的前期准备工作，9月按要求完成监测任务；10月份按照省市人民政府教育督导委员会要求，分别对分别对幼儿园办园水平、义务教育学校开展督导评估；同时，按照要求对新平一中申报省一级三等高中、县二幼申报省一级一等幼儿园、新平四小等三所小学申报现代教育学校工作和21所幼儿园办园行为开展督导评估工作。

（4）.在维护教体系统安全稳定上下功夫。通过强化责任落实、夯实“三防”基础、健全管理制度、开展宣传教育、隐患排查整改、安全应急演练等措施，构建了完整的校园安全防范体系，与全县中小学、幼儿园签订《2020年学校（园）安全卫生目标管理责任书》140份，配备专职保安173人，安装监控摄像头3972个，开通一键式报警系统90个校园点，深入学校园安全督导检查20余次，发出《新平县学校安全卫生检查意见表》51份，查出安全隐患23项，督促学校整改隐患23项，整改率100%，确保全县中小学校（园）校园安全稳定；通过制定一个工作方案、熟知一张返校流程图、组织一次疫情应急演练、开展一次防疫培训、组织一次督导检查、统筹发放一批防控物资、聘请一批卫生健康副校长等措施，构建了有力的校园疫情防控体系，筹集资金购买额温枪600支、口罩58580个、消毒药品2.25吨、安装热成像测温门18道，基本能满足学校园疫情防控需要，确保全县中小学校（园）疫情防控取得实效；深入开展教体系统扫黑除恶专项斗争，扎实开展中小学生防溺水、防校园暴力欺凌等宣传教育活动，做好校园网贷风险防范工作。

（5）.在深入推进财务治理体系现代化上出实招。聚焦教体改革发展重大战略，积极与财政对接拨付项目资金6296.64万元，保证重点项目建设顺利推进；加强内部控制体系建设，修订完善《新平县教育体育系统财务精细化管理办法》《新平县教育体育系统内部控制制度（试行）《新平县教育体育局预算绩效管理办法》等，组织全县教育体育系统财务人员开展新出台的差旅费、接待费管理办法等财务规章、政策的集中培训学习1期、《云南省地方财政预算标准化平台》项目入库培训1期、预算项目绩效目标编写培训1期；持续开展领导干部经济责任审计，强化财务风险防控，对者竜中学、者竜小学、水塘中学、新平一幼、新平二幼开展了离任校（园）长经济责任检查。

（6）.在规范招生考试工作上显公正。严格执行上级各级各类学校招生考试政策，完成标准化考场提升改造55个，扩建标准化考场10个，完成2020年全县1351人高考考生的报名、审核、体检、随迁审核、投档照顾审核工作，精心选聘了各类考务人员并明确工作职责，与学校、考点、试卷保密人员、考务人员均签订了考务工作目标管理责任书，顺利安全完成高考、初中学业水平考试、高中学业水平考试、英语听力口语测试等各种招生考试工作，今年1294名考生被高校录取，与报名人数比，高校录取率为95.78%；高中阶段第一批次录取201人，第二批次新平一中录取1305人，新平衡水实验中学录取516人；督促各校科学合理制定秋季学期招生入学方案，坚持义务教育免试就近入学基本制度，保障进城务工随迁子女在流入地入学的各项权利，切实解决“择校热”“大班额”问题；民办义务教育学校招生纳入统一管理，与公办学校同步招生，对报名人数超过招生计划的新平三中，实行电脑随机录取，全力保证各类教育招生考试阳光、公正、公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县教育体育局2020年度决算编报的单位共34个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位33个。分别是：新平彝族傣族自治县教育体育局、新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心、新平彝族傣族自治县第一中学、新平彝族傣族自治县职业高级中学、新平彝族傣族自治县第二中学、新平彝族傣族自治县第三中学、新平彝族傣族自治县扬武中学、新平彝族傣族自治县新化中学、新平彝族傣族自治县老厂中学、新平彝族傣族自治县者竜中学、新平彝族傣族自治县水塘中学、新平彝族傣族自治县戛洒第一中学、新平彝族傣族自治县戛洒第二中学、新平彝族傣族自治县莫沙中学、新平彝族傣族自治县建兴中学、新平彝族傣族自治县平掌中学、新平彝族傣族自治县第一小学、新平彝族傣族自治县第二小学、新平彝族傣族自治县第三小学、新平彝族傣族自治县第四小学、新平彝族傣族自治县第五小学、新平彝族傣族自治县平甸乡小学、新平彝族傣族自治县扬武镇小学、新平彝族傣族自治县新化乡小学、新平彝族傣族自治县老厂乡小学、新平彝族傣族自治县者竜乡小学、新平彝族傣族自治县水塘镇小学、新平彝族傣族自治县戛洒镇小学、新平彝族傣族自治县漠沙镇小学、新平彝族傣族自治县建兴乡小学、新平彝族傣族自治县平掌乡小学、新平彝族傣族自治县第一幼儿园、新平彝族傣族自治县第二幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县教育体育局2020年末实有人员编制3107人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制3095人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员2,973人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1272人。其中：离休3人，退休1269人。

实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县教育体育局2020年度收入合计73,510.28万元。其中：财政拨款收入73,223.61万元，占总收入的99.61%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入141.22万元（含教育收费0万元），占总收入的0.19%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入145.45万元，占总收入的0.20%。2020年度收入73,510.28万元,与上年收入77,967.61万元对比,减少4,457.33万元，下降5.72％，减少的主要原因2019年发放了2018年事业人员人均1.44万元奖励性绩效工资共4,271.04万元及行政人员共23.52万元,总计近4,294.56万元；事业收入减少126万元；政府性基金预算财政拨款收入减少90万元；而2020年未发放奖励性绩效工资。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县教育体育局2020年度支出合计70,755.69万元。其中：基本支出59,295.51万元，占总支出的83.80％；项目支出11,460.18万元，占总支出的16.20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年支出76,973.31万元对比,减少6,217.62万元，下降8.08％，主要原因是2019年发放了2018年失业人员奖励性绩效工资及行政人员综合考核奖总计近4,294.56万元；而2020年未发放奖励性绩效工资。2019年支付新平三中建设土地供应价款5,726.49万元，2019年比2020年多支付项目工程款共2,684.95万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出59,295.51万元。与上年对比减少3,532.67万元，下降5.62％，主要原因是2019年发放了2018年事业人员奖励性绩效工资及行政人员综合考评奖4,294.56万元；而2020年未发放事业人员奖励性绩效工资。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出56,563.54万元，占基本支出的95.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,731.97万元，占基本支出的4.61％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11460.18万元。与上年对比减少2684.95万元,下降18.98％，主要原因是2019年支付新平三中建设土地供应价款5,726.49万元，2019年比2020年多支付项目工程款2,684.95万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款支出70,353.24万元,占本年支出合计70,755.69万元的99.43%。与上年76,289.87万元对比，减少5,936.63万元,下降7.78％，其中工资福利支出50837.62万元比2019年支出数54046.44万元减少3208.82万元，下降5.94%；商品和服务支出5549.61万元比2019年支出数6125.58万元减少575.97万元，下降9.40%；对个人和家庭补助支出5724.31万元比2019年支出数5710.71万元增加13.6万元，增加0.24％；资本性支出（基本建设）3579.32万元比2019年支出数5934.76万元减少2355.44万元，下降39.69％；资本性支出4564.38万元比2019年支出数3972.38万元增加592万元，增加14.90％；对企业补助支出98万元比2019年支出数500万元减少402万元，下降80.4％。主要原因是2019年发放了2018年奖励性绩效工资事业人员人均1.44万元共4,271.04万元及行政人员共23.52万元总计近4,294.56万元；而2020年未发放奖励性绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（类）支出8.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出70353.24万元的0.012%。主要用于政协事务支出：2万元，其中其他政协事务支出2万元；发展与改革事务支出2万元，其中战略规划与实施支出2万元；组织事务支出：4.35万元，其中其他组织事务支出4.35万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

4.公共安全（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出70353.24万元的0.028%。主要用于其他司法支出20万元；

5.教育（类）支出53299.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出70353.24万元的75.76%。主要用于：教育管理事务支出1264.32万元、普通教育支出48314.88万元、职业教育支出1571.85万元、特殊教育支出80.75万元、教育费附加安排支出1985.13万元、其他教育支出82.62万元；

6.科学技术（类）支出4.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出70353.24万元的0.006%。主要用于：其他科学技术普及支出0.62万元，其他科学技术支出3.70万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出76.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出70353.24万元的0.11%。主要用于：体育76.71万元，其中一般行政管理事务12.5万元，体育场馆支出63.37万元，群众体育支出0.84万元；

8.社会保障和就业（类）支出6914.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出70353.24万元的9.829%。主要用于：行政事业单位养老支出6804.18万元，其中行政单位离退休13.44万元、事业单位离退休支出1796.04万元、机关事业单位养老保险缴费支出4659.36万元、机关事业单位职业年金缴费支出335.34万元，死亡抚恤支出110.49万元；

9.卫生健康（类）支出4,168.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出70353.24万元的5.925%。主要用于行政事业单位医疗支出4168.47万元，其中行政单位医疗支出66.76万元，事业单位医疗支出2329.31万元，公务员医疗补助支出1772.40万元；

10.城乡社区（类）支出300万元，占一般公共预算财政拨款总支出70353.24万元的0.426%。主要用于其他城乡社区支出300万元；

12.农林水（类）支出15.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出70353.24万元的0.021%。主要用于其他扶贫支出15.06万元；

13.资源勘探工业信息等（类）支出820.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出70353.24万元的1.166%。主要用于其他支付中小企业发展和管理支出820.16万元；

14.住房保障（类）支出4725.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出70353.24万元的6.717%。主要用于在职在编人员的住房公积金支出4725.97万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95.32万元，支出决算为36.67万元，完成预算的38.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为35.28万元，完成预算49.4万元的71.42%；公务接待费支出决算为1.38万元，完成预算45.92万元的3.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出差使用公务用车运行费减少；另因2020年实行县内零接待，接待县外人员数少导致公务接待费减少而年初预算时按2019年的决算数中的公务接待数，从而2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数36.67万元，比2019年的72.31万元减少35.64万元，下降49.29%。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算数35.28万元，比2019年的37.76万元减少2.49万元，下降6.60%；公务接待费支出决算数1.38万元，比2019年的34.53万元减少33.15万元，下降95.99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公出差使用公务用车运行费减少；另因2020年实行县内零接待，接待县外人员数少导致公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算36.67万元中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35.29万元，占96.24%；公务接待费支出1.38万元，占3.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出35.28万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于新平彝族傣族自治县教育体育局机构及下属事业单位等机构因公出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.38万元。其中：国内接待费支出1.38万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门等县外人员到本县教育体育系统检查指导工作而发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县教育体育局2020年机关运行经费支出57.53万元，与上年18.19万元对比增加了39.34万元，增加了216.24％,主要原因是财政返还非税收入含捐赠收入部分比2019年增加，用于支付办公费差旅费等费用增加。部门机关运行经费主要用劳务派遣人员和保险工资支出、干部职工福利费支出、工会活动支出及单位的办公费和差旅费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县教育体育局资产总额90696.65万元，其中，流动资产4656.33万元，固定资产原值为78170.55万元，净值55517.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程20954.31万元，无形资产原值1752.86万元，净值1598.06万元，其他资产7970.45万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5326.79万元，其中固定资产原值增加16534.92万元。处置房屋建筑物2040.10平方米，账面原值246.57万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1677项，账面原值461.94万元，实现资产处置收入1.52万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入198.62万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额431.86万元，其中：政府采购货物支出431.86万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

新平彝族傣族自治县教育体育局（部门）2020年绩效自评项目已按要求进行完成自评，并进行公开，涉及389个项目，其中局机关涉及34个项目，已按要求在门户网站和省财政网站公开；新平县第一幼儿园、第二幼儿园、义务教育学校、新平一中、新平职中涉及自评项目355项，已在门户网站公开。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等情况。

2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况：无。

3．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

4.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。

5.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。

6.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。

7.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。

8.深化党和国家机构改革对决算编报相关方面的影响。

9.其他需要说明的问题。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

          监督索引号53042700136001111

新平彝族傣族自治县教育体育局部门2020年度部门决算公开表格20210915104750256.xls