新平县戛洒第一中学2022年预算公开

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 新平县戛洒第一中学2022年预算公开目录

第一部分 新平县戛洒第一中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平县戛洒第一中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平县戛洒第一中学2022年部门预算编制

说 明

　　一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好中学教育，全面实施素质教育。

（2）实施中学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

（3）加强学生以主旋律教育、“三生教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育,形成良好的教育风尚。

（4）坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长,提高教育教学质量。

（5）改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；减轻学生课业负担,促进学生健康快乐成长。使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

新平县戛洒第一中学是一所财政全额拨款的事业单位，由新平县教育局主管，编制为股所级，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任。

学校共设置6个内设机构，包括党支部委员会、教务处、总务处、安全处、政教处、财务处、德育处行政职能内部机构。其中：

1.党支部委员会：设置主任1名，副主任1名，办公人员1名，共设置3个岗位。负责党建、党风廉政、意识形态等工作：

2.教务处：设置教务主任2名，教务副主任2名，负责教学常规管理；

3.总务处：设置主任1名，副主任2名，负责学校日常零星修缮维护、食堂日常采购及后勤保障工作；

4、安全处：设置主任1名，副主任1名，负责学校日常安全工作；

5、政教处：设置主任1名，副主任1名，负责组织和安排军训、月展等全校性教育活动，加强校园文化建设；

6、财务处：负责全校职工工资、个税申报、预算、决算、日常收支业务及食堂账务处理等工作。

所属单位为1个，为新平彝族傣族自治县戛洒第一中学。

（三）重点工作概述

1．加强党对教育工作的全面领导

（1）全面深入学习宣传贯彻好党的教育方针。通过各种形式抓好学习宣传，坚持将党的教育方针有效融入教育行政管理、办学治校和教育教学全过程，使我校教育更加符合教育规律和人才成长规律。

（2）全面提升党建工作质量。全面推进党支部标准化规范化建设，加强基础工作、完善基本制度、提升基本能力、落实基本保障，深化“云岭红烛·育人先锋”和党建示范校创建，持续开展“基层党组织书记讲坛”万名党员进党校”“基层党组织书记大轮训”活动，深入开展“三个示范”创建，使我校广大党员政治素养、理论水平、专业能力、实践本领得到进一步提升。

2．抓实学校思想政治工作

（1）坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，把红色传统文化挖掘与学校德育工作结合起来，统筹推进思政课一体化建设，从小培养学生爱党爱国爱人民的情怀。

（2）认真落实《玉溪市中小学思政课调研方案》要求，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人” 这个根本问题，深入开展调研，摸清学思政课存在的主要问题和短板，认真分析研究，提出整改措施，切实发挥学校思政课主阵地、主课题作用。

3．加快建设项目推进

进一步推进教育资源布局调整，着力推动我校教育事业高质量发展，加快推进新平县戛洒第一中学扩建项目，可有效改善基本办学条件，解决我校教学用房不足及功能设置不匹配的问题，满足长远俭学发展规划，有助于提升教育教学水平，促进教育事业的发展；为社会经济持续发展提供人才基础。

4．坚持和完善民主集中制，落实领导和个人分工负责相结合的制度，完善民主决策机制，发挥领导核心作用。

坚持贯彻落实民主集中制，严格执行教代会议等制度，完善领导班子的议事和决策机制，凡有重大事项均通过党支部委员会或教代会研究。坚持少数服从多数的原则，班子团结，班子分工明确，有效落实党员领导干部双重民主生活会制度，切实带领广大教职工为教育事业作奉献。

5．抓牢抓实校园安全工作

（1）对我校安全工作进行全面摸排，及时化解存在的安全隐患，制定完善校园安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实筑牢学校安全防线。

（2）抓好疫情防控工作。按照疫情防控常态化的要求，落实疫情防控“15 条”措施，确保校园疫情防控到位、师生安全。

（3）加强与相关部门的沟通联系，加大校园周边环境问题排查整治力度，净化校园周边环境。

　　6．坚持正确舆论导向，深入推进教体系统意识形态工作

（1）以“诚信、守时、融入、超越”为办学理念，以教学质量为中心，狠抓集体备课为切入点，提高教学为重点开展常规管理工作。

（2）以养成教育为主，以教育活动为载体，做好学生思想道德、纪律、卫生、安全等工作。

（3）以环境育人为主，继续抓好校园人文精神建设和学校拆除重建工程项目。

（4）对于义务教育学校而言，既要不折不扣落实“双减”政策精神，又要提高教学质量。“双减”政策下，学校采取五项措施提高教学质量：一是深化教学教研改革，提高课堂教学质量。二是转变传统教学观念，强化教师职责担当。三是健全作业管理制度，提高作业设计质量。四是优化校内课后服务，满足学生多样需求。五是加强家校联系沟通，培养孩子良好习惯。

（5）实施以班主任为核心，任课教师全员参与的全员育人制度，为学生提供全方位、个性化的指导和帮助，弥补了传统班级管理模式下的不足，形成一种新的班级管理模式。要求每位教师分包负责与班主任一起管理好每一位学生，及时搞好思想波动学生的心理咨询和思想疏导工作，认真做好记录，把管理与教育、严格要求与关心爱护有机结合起来， 从而创建良好的宿舍文化氛围

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

在职人员编制98人，其中：行政编制0人，事业编制98人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1,686.73万元，其中：一般公共预算 1,686.73万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2021年部门财政拨款收入1,852.85万元，2022年部门财务总收入 1,686.73万元，与上年对比减少166.12万元，下降8.96%。主要原因分析：一是本年教育支出1,230.69万元，上年教育支出1,363.96万元，减少133.27万元；二 是上年度社会保障和就业支出194.75万元，本年度预算支出164.40万元，减少30.35万元；三是上年度卫生健康支出132.12万元，本年度卫生健康支出130.02万元，减少2.1万元；四是上年度住房保障支出162.01万元，本年度住房保障支出161.63万元，减少0.38万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1,686.73万元，其中:本年收入1,686.73万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,686.73万元（本级财力1,684.95万元，专项收入0.0万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿1.78万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少166.12万元，下降8.96%。主要原因分析：一是本年教育支出1,230.69万元，上年教育支出1,363.96万元，减少133.27万元；二 是上年度社会保障和就业支出194.75万元，本年度预算支出164.40万元，减少30.35万元；三是上年度卫生健康支出132.12万元，本年度卫生健康支出130.02万元，减少2.1万元；四是上年度住房保障支出162.01万元，本年度住房保障支出161.63万元，减少0.38万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,686.73万元。财政拨款安排支出1,686.73元，其中：基本支出1,656.34万元，与上年1,754.34万元对比，减少98.00万元，下降5.59%，主要原因分析：本年工资福利支减少37.81万元，商品和服务支出减少63.08万元，对个人和家庭的补助增加2.88万元；项目支出30.39万元，与上年98.51万元对比，减少68.12万元，下降69.15%,主要原因分析由于本级财政资金困难，纳入年初预算的项目少于2021年。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．教育支出1,230.69万元，包括:教职工工资福利支出1,173.01万元，商品和服务支出25.48万元，对个人和家庭的补助1.80万元，项目支出30.39万元

2．社会保障和就业支出164.40万元，包含：事业单位离退休12.96万元，事业单位基本养老保险缴费151.44万元。

3．卫生健康支出130.02万元，包含：职工基本医疗保险缴费79.85万元，公务员医疗补助50.17万元。

4．住房保障支出161.63万元，包含：教职工住房公积金161.63万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类情况总支出1,686.73万元（其中：基本支出1,656.34万元，项目支出30.39万元），支出主要用于：

1.机关工资福利支出1,616.10万元，其中工资奖金津补贴103.99万元，社会保障缴费291.11万元，住房公积金161.63万元，其他工资福利支出1,059.37万元。

2.机关商品和服务支出31.25万元，其中：办公费5.77万元，工会经费15.68万元，福利费9.80万元。

3.对个人和家庭的补助39.38万元，其中生活补助14.76万元，助学金24.62万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我校与中央配套事项主要有义务教育公用经费、农村义务教育家庭经济困难学生生活补助、学校免学费补助。

（二）按既定政策标准测算补助事项

按照既定政策标准测算补助的事项有：

义务教育营养餐改善计划，主要用于我校农村义务教育阶段的学生营养改善。

（三）经济社会事业发展事项

我系统无经济社会事业发展项目

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额30.60万元，其中：政府采购货物预算万29.1万元、政府采购服务预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县戛洒第一中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平县戛洒第一中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.00万元，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平县戛洒第一中学2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县戛洒第一中学2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县戛洒第一中学2022年重点项目预算绩效目标任务分为基本民生类和促发展两类。基本民生类包括：义务教育生均公用经费、困难学生家庭经济困难补助、义务教育营养改善计划补助、三免一补文具费补助、非税收入5个项目；促发展类包括：非税收入1个项目。涉及一般公共预算当年拨款30.60万元。

项目实施后预期达到的效果及目标：

（一）加强党对教育工作的全面领导。全面推进党支部标准化规范化建设，加强基础工作、完善基本制度、提升基本能力、落实基本保障，深化“云岭红烛·育人先锋”和党建示范校创建，持续开展“基层党组织书记讲坛”万名党员进党校”“基层党组织书记大轮训”培训各一次活动，深入开展“三个示范”创建，使全我校广大党员政治素养、理论水平、专业能力、实践本领得到进一步提升。接受义务教育学生数1017人。

（二）抓实学校思想政治工作。认真落实《玉溪市中小学思政课调研方案》要求，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人” 这个根本问题，深入开展调研，摸清思政课存在的主要问题和短板，认真分析研究，提出整改措施，切实发挥学校思政课主阵地、主课题作用。

（三）进一步推进教育资源布局调整，着力推动我校教育事业高质量发展，加快推进新平县戛洒第一中学扩建项目，可有效改善基本办学条件，解决我校教学用房不足及功能设置不匹配的问题，满足长远俭学发展规划，有助于提升教育教学水平，促进教育事业的发展；为社会经济持续发展提供人才基础。

（四）抓牢抓实校园安全工作。举行各种应急演练大于等于1次，开展校园安全讲座大于等于2期。制定完善校园各类安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实筑牢学校安全防线。

（五）加强“双减”工作和“五项”管理等工作。健全完善落实“五项管理”工作的相关实施方案和制度，推动“五项”管理工作有效开展。

（六）稳步提升教育教学质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
   【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
  【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
  【基本支出】指保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
  【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
  【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷
费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平县戛洒第一中学部门资产总额1467.25万元，其中，流动资产4.20万元，固定资产1374.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程88.79万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少65.46万元，其中固定资产减少0.00万元，流动资产减少27.39万元，非流动资产减少38.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700136002900111

新平县戛洒第一中学预算重点领域财政项目文本公开.doc

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