新平县第三小学2022年预算公开

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 新平县第三小学2022年预算公开目录

第一部分 新平县第三小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平县第三小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平县第三小学2022年部门预算编制

说 明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

6.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

7.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核、考试等。

8.负责学籍管理。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

9.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

10.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

新平彝族傣族自治县第三小学共设置6个内设机构，包括：办公室、总务处、德育处、教务处、安全处、团员活动室。

（三）重点工作概述

1.指导思想及目标

2022年新平县城区小学第一教育集团将以县教育体育局及上级党委、政府的工作要求为指导，以班子建设和教师队伍建设为抓手，以一流的师资，一流的设施，一流的环境，培养一流的学生为目标，提升队伍素质，塑造校园文化品位；以教学模式改革和打造艺术特色为重点；以“师德建设”活动为动力；以提高教育教学质量为核心，使各项工作实现新突破，赢得新超越，建设新亮点，创造新特色，让学校得到又好又快的发展。

2.主要工作及措施

（1）加强党建引领

认真落实党建引领学校工作，全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量，继续以“一亮、二进、三活动”的思路抓好党建工作，从而实现党建与中心工作深度融合。一亮就是党员亮身份，即在教室门、办公室前挂牌亮身份，在校园内佩戴党员党员徽章亮身份。二进就是“党章党规进课堂、党旗国旗进教室”。三活动就是开展“阵地建设活动、文化育人活动、争先评优活动”。

（2）加强队伍建设，提高管理效能

①进一步加强班子队伍建设。牢固树立“管理就是服务”的观念，努力提高管理水平，明确工作重点，做到“三个深入”：深入课堂，研究课堂，优化课堂，提升课堂教学效率；深入教师，了解教师，关心教师，发展教师，提升教师整体素质；深入学生，研究学生，尊重学生，关爱学生，促进学生健康发展，把全部精力投入到教育教学和学校管理工作中去。

②进一步加强党员队伍建设。首先要充分利用“三会一课”开展党的基础知识和基本理论的宣传教育。其次是积极开展主题教育活动，党员要在“践行”上下功夫，在“贡献”上比追求，不断提高党组织的创造力、凝聚力和战斗力，发挥党员教师在学校发展中的示范引领作用，为和谐发展营造良好的内外部环境。

③进一步加强教职工队伍建设。第一，要健全完善学校、教师交流制度，特别是要做好集团内校区间的交流工作。第二，实施党员、教师读书工程，“读教育名著，做学者型教师”的活动，第三，以“学高为师，德高为范”为教师的座右铭，实施“名师工程”，加强对骨干教师的培养。第四，抓青年教师队伍建设，开展“以老带新，以新促老”活动，使青年教师在教育理论、教学实践等方面不断提升。第五，进一步完善绩效考核方案，建立更为科学的绩效考评体系。第六，全面做好县管校聘工作。

（3）创新德育形式，提高德育实效

①加强德育队伍建设，重点抓好少先队辅导员、班主任队伍建设，积极开展辅导员、班主任的培训和参观学习活动。继续开展星级评选活动，健全班会、队会例会制度，强化班级管理，少先队管理工作。

②树立良好师德，作为教师，要在日常教育教学中发挥模范、表率作用，注意自己的行为举止，言谈风貌，教师的言行对学生起着潜移默化的作用，教师的素质直接影响着学生的学风和学校的校风，用教师的人格魅力教育和感染学生。我们倡导“以生为本，以德育人”的理念，形成勤于学习，善于育人，勇于创新、乐于奉献的高尚师德。

③树立全体教职工皆为德育工作者的教育管理思想，共同教育培养学生，严格执行《中小学生日常行为规范》和各项制度，以高标准、严要求，加强学生的组织纪律、规范行为。

④开展主题节日活动

组织学生开展主题班队会、六一节、教师节、国庆节等庆祝活动。

⑤强化德育常规管理工作

抓好学生日常行为规范的“养成教育”，加强纪律、卫生、安全的检查力度，做到服务、管理、育人的统一，注重良好的学风建设，做好“文明班级”和“文明之星”的评比工作，使学生的行为规范外化为行为，内化为素质，逐步养成良好的生活习惯、学习习惯和文明习惯。

新学期开学，各班对学生进行全面细致的行为规范教育，通过开展强化训练、制度教育、主题班会、讲座、评比等多种途径的教育，使学生养成良好的行为习惯。

加强值周班的培训、管理、认真做好公平、公正的值周评比工作。

加强传染病预防和宣传工作，坚持晨检、努力提高健康水平，确保师生的生命安全。

⑥提倡班级特色管理

鼓励班主任在日常管理中“用爱心去塑造，用真情去感化，用榜样去激励，用人格去熏陶”注重思考，深刻反思，不断总结经验，努力形成具有鲜明特色的班级管理模式。

⑦加强心理健康教育

利用课堂等开展好心理健康教育，普及心理健康教育知识，学会必要的心理疏导方法，努力做好学生心理健康教育工作。

⑧开展好普法与依法治理工作

法制、安全教育常抓不懈，开展好普法工作，开展《中华人民共和国未成年人保护法》、《义务教育法》、《道路交通管理法》、《消防安全法》等法律法规系列教育，增强学生遵纪守法的自觉性和自我保护意识，组织学生参加法制、安全等讲座活动或知识竞赛。

⑨提升良好校园文化、充分发挥环境育人作用

充分发挥学校的板报、广播、学生作品等宣传阵地的作用，努力用正确的舆论引领人、典型事例激励人、优秀作品鼓舞人。

充分发挥正教处、少先队等社团组织的作用，开展绿色校园创建活动。

加强校园安全、卫生管理

强化开展校园卫生、纪律活动，把活动变成德育教育的重要阵地，在创建平安校园建设中充分发挥其作用。

开展图书借阅读书活动。如在学生中开展每天读一篇课外文章，每周讲述一个小故事，每月写一篇读后感等活动，积极开展书香校园活动。

按照“间间教室是展室，条条走廊是专栏，整个校园是学园”的要求，突出孔子思想主题，打造校园文化，分区域体现主题文化内涵，开展师生原创作品的悬挂、展示和宣传工作。

（3）深化教学改革，全面提高教育教学质量

工作思路

一个中心：以教学质量为中心，促进学校全面发展。

两个提高：提高课堂教学效果，提高学生的学习能力。

三个加强：加强教学常规管理，加强课堂教学改革，加强教师队伍建设。

四个确保：确保良好的教学秩序，确保良好的教风学风，确保良好的教学质量，确保良好的教学方法全面实施。

认真贯彻落实国家教育中长期发展《纲要》，创新教育思路，转变教育观念，深化教学改革，构建以学生为中心，深入探索小组合作及愉快教学模式，促进学生全面、自主、生动活泼的课堂教学，全面提高课堂教学效率，全面提高教学质量，缩小年级之间，班级之间，学科之间的差距。

（4）抓安全教育、创建平安校园。

安全责任重于泰山，学校安全无小事，师生安全是第一，树立稳定压倒一切的思想，增强政治意识，责任意识，从小事做起，从细微处着眼，重点做好食品卫生、交通、消防、预防校园暴力等安全工作。

一是要建立和健全工作责任制和责任追究制，明确职责范围，保证安全工作的落实，定期进行安全工作检查，加大校舍安全检查力度，发现问题及时整改。二是要花大力气全面提高安全工作管理水平和能力，把食品安全、交通安全、活动安全放在突出位置。三是要把安全教育纳入学校的教育教学内容中，全面培养学生的安全意识和自我保护意识，培养学生的综合素质。四是加强各种逃生演练活动，提高应急避险能力。加强门卫管理，预防暴力事件的发生。五是加强安全法制教育工作。特别对教学设施，消防、食品卫生等安全专项检查，排除各种安全隐患，健全学校安全预警机制和防险救灾应急预案，完善安全管理制度，措施有力、责任到人。六是加强对学生的安全知识教育，落实定期检查制度，防止食物中毒事故发生和群体性传染防控工作。继续聘请法制辅导员，把法制教育纳入学校工作计划，开展各种教育活动，进一步巩固“平安校园”的创建成果。

3.全面协调，抓好其它工作

（1）学区交流工作

继续加强学区内各学校的交流与合作，促进学校共同发展。

（2）强化毕业班及三年级的管理工作，保质保量完成教学任务。

毕业班工作是学校教学工作的重点之一。毕业班教师要及时了解学生思想情况，发现问题及时解决。在抓紧抓好教学质量的同时，注重学生综合素质的培养，要让学生不仅具有良好的文化素质，同时具有良好的思想品德。毕业班的学生容易燥动，要多与家长沟通，多做耐心细致的思想工作，要引导学生正确对待毕业升学问题，让学生具有良好的心理素质和健康的思想品德。另外，教师要多与青科中心合作，加强学困生辅导。

另外，三年级是交接班年级，起承上启下的作用，要打好低段基础，为高段创造好条件。

（3）抓好艺术特色班工作

进一步规范艺术特色班管理工作，做到落实班级，落实教师，课表上课，成果展评，绩效挂钩。

（4）继续开展好“三礼”活动，即一年级开笔礼、三年级成长礼、六年级毕业礼。

（5）继续开展“三课”活动。即新教师上汇报课；学科带头人上交流课（研讨课）；骨干教师上示范课活动。

（6）继续开展“走出去、请进来”的教学交流活动。

（7）坚持教学督导，加强常规管理。

教学督导是领导班子深入教学一线，了解学校教育教学情况，查找教育教学工作中存在的问题，集体会诊，最终达到纠正问题、解决问题的目的。行政督导原则上每两周抽查一个年级。对抽查年级实施全方位、综合性的督导。无论是教学计划、课堂教学，还是课后管理、学生管理，检测评价，甚至是工作纪律、作息制度等都要进行督导检查。同时与抽查教师进行交流，肯定成绩，找出问题。

（8）充分发挥好教育信息技术，积极利用好远程教育、教学仪器等资源，让远程教育进入课堂。

（9）各负其责，抓好后勤保障

①办公室及后勤人员要主动、积极为教学服务，为师生服务；加强学校固定资产的登记、保管、报废等工作，确保工作顺利开展。

②各处室负责人员，要做好各功能室的设施、器材的清点、维护、整理等工作。

③严格财务管理，合理使用各项经费，专款专用；严格执行 “三免一补”和“经费保障”政策；认真做好年初预算和年终决算工作。

（10）做好学校绩效考核工作。

按照上级要求，结合学校实际，修改和完善绩效考核方案，力争方案既符合政策又切合实际，实现大多数教师的愿望，发挥绩效作用。

4.总结特色、整理资料、迎接考核。

各处室，各年级开展工作总结，特别是特色工作，迎接年终考核。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个；截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：事业编制59人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人。

离退休人员64人，其中：离休0人，退休15人，提前退休人数49人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1278.30万元，其中：一般公共预算1278.30万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年总体对比减少73.11万元，减少5.41%，主要原因是其中工资福利支出，比上年实际多支出36.99万，商品和服务支出，比上年实际少支出46.43万，对个人和家庭的补助，比上年实际少支出63.67万，主要原因是2021年此项支出包含营养改善费，2022年此项支出不含营养改善费支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1278.30万元，其中:本年收入1278.30万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1278.30万元（本级财力1278.30万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款1278.30万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年总体对比减少73.11万元，减少5.41%，主要原因是其中工资福利支出，比上年实际多支出36.99万，商品和服务支出，比上年实际少支出46.43万，对个人和家庭的补助，比上年实际少支出63.67万，主要原因是2021年此项支出包含营养改善费，2022年此项支出不含营养改善费支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1278.30万元。财政拨款安排支出1278.30万元，其中：基本支出1255.55万元，基本支出与上年对比减少10.97万元，减少0.87%，其中主要原因是：去年商品和服务支出预算包含了劳务费，而今年不包含。（工资福利支出，比上年实际多支出36.99万，商品和服务支出，比上年实际少支出46.28万，对个人和家庭的补助，比上年实际少支出1.68万），项目支出22.75万元，与上年对比减少62.14万元，减少73.20%，主要原因是2021年此项支出包含助学金，2022年此项支出不含助学金支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.工资福利支出：1144.16万元，其中：

（1）基本工资319.86万元；

（2）津贴补贴53.96万元；

（3）绩效工资418.20万元；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费111.94万元；

（5）职工基本医疗保险缴费62.61万元；

（6）公务员医疗补助缴费57.78万元；

（7）其他社会保障缴费7.14万元；

（8）住房公积金112.68万元。

2.商品和服务支出20.75万元，其中：办公费4.11万元、工会经费10.24万元  福利费6.40万元；

3.对个人和家庭的补助113.39万元，其中：生活补助93.19万元、助学金20.20万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于：

1.教育支出：841.13 万元，普通教育支出841.13 万元，其中：学前教育1.57万元、小学教育839.57万元。

2.社会保障和就业支出204.10万元，行政事业单位养老支出204.10万元，其中：事业单位离退休92.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出111.94万元。

3.卫生健康支出120.39万元，行政事业单位医疗120.39万元，其中：行政单位医,0.00万元、事业单位医疗62.61万元、公务员医疗补助57.78万元。

     4.住房保障支出112.68万元，住房改革支出112.68万元，其中住房公积金112.68万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

教育体育系统与中央配套事项主要有义务教育公用经费、农村义务教育家庭经济困难学生生活补助、学前教育家庭经济困难幼儿资助、普通高中国家助学金、中等职业学校国家助学金、中等职业学校免学费补助。

（二）按既定政策标准测算补助事项

按照既定政策标准测算补助的事项有：

义务教育营养餐改善计划，主要用于农村义务教育阶段学校的学生营养改善；优秀学子奖励计划项目，主要用于奖励优秀贫困学子等事项。

（三）经济社会事业发展事项

我系统无经济社会事业发展项目

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额46.80万元，其中：政府采购货物预算31.80万元、政府采购服务预算15.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县第三小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年零增长，具体变动情况如下：具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县第三小学2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年比较零增长，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县第三小学2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

根据《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室关于印发《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》（新办发〔2020〕2号）文件“禁止县委和县级国家机关各部、委、办、局，各人民团体、事业单位、乡镇（街道）、村（社区）、村（居）民小组之间相互接待”的规定，2022年各单位县内公务活动接待将不会再发生，所以预算数比上年零增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县教育体育2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年零增长，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

七、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县教育体育部门2022年重点项目预算绩效目标任务分为基本民生类和促发展两类。基本民生类包括：义务教育生均公用经费、困难学生家庭经济困难补助、义务教育营养改善计划补助、8个项目。

项目实施后预期达到的效果及目标：

（一）加强党对教育工作的全面领导。全面推进党支部标准化规范化建设，加强基础工作、完善基本制度、提升基本能力、落实基本保障，深化“云岭红烛·育人先锋”和党建示范校创建，持续开展“基层党组织书记讲坛”万名党员进党校”“基层党组织书记大轮训”培训各一次活动，深入开展“三个示范”创建，使广大党员政治素养、理论水平、专业能力、实践本领得到进一步提升。接受义务教育学生数950人。

（二）抓实学校思想政治工作。认真落实《玉溪市中小学思政课调研方案》要求，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人” 这个根本问题，深入开展调研，摸清中小学思政课存在的主要问题和短板，认真分析研究，提出整改措施，切实发挥学校思政课主阵地、主课题作用。

（三）加快重点建设项目推进。进一步推进教育资源布局调整，着力推动教育事业高质量发展，完成校舍修缮建设项目，积极争取学校大门改建项目，加快实施智慧校园建设，促进教育体育均衡优质发展。

（四）持续加强教育基础保障能力建设。科学精准资助困难学生，促进城乡教育资源均衡发展。

（五）抓牢抓实校园安全工作。举行各种应急演练大于等于1次，开展校园安全讲座大于等于2期。制定完善学校各类安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实筑牢学校安全防线。

（六）抓紧抓实教师队伍建设扎实推进“县管校聘”和“校长职级制”改革。学深悟透《玉溪市推进义务教育教师县管校聘实施方案》（玉教体联〔2021〕22 号）和《玉溪市基础教育学校校长职级制改革工作实施方案》（玉教体联〔2021〕23 号），并按文件精神抓好贯彻落实。定期召开改革工作推进会，分析存在问题，研究解决办法，确保工作实效。

（七）加强“双减”工作和“五项”管理等工作。健全完善落实“五项管理”工作的相关实施方案和制度，推动“五项”管理工作有效开展。

（八）稳步提升教育教学质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【基本支出】指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县教育体育局对我部门2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年的0.00万元相比较，较上年增加0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县第三小学资产总额952.43万元，其中，流动资产48.15万元，固定资产904.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少29.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产4项，账面原值29.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700136000700111

新平县第三小学2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

新平彝族傣族自治县第三小学2022年预算公开表.xls