新平彝族傣族自治县老厂乡小学2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县老厂乡小学2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县老厂乡小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县老厂乡小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县老厂乡小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好小学教育，全面实施素质教育。

2.实施小学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

3.加强学生以主旋律教育为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育，形成良好的教育风气。

4.坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长，提高教育教学质量。

5.改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长。使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党支部委员会、校务委员会、工会委员会、校务办公室、教务处、教导处、总务处、安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导

（1）全面深入学习宣传贯彻好党的教育方针。通过各种形式抓好学习宣传，坚持将党的教育方针有效融入教育行政管理、办学治校和教育教学全过程，使我校教育更加符合教育规律和人才成长规律。

（2）全面提升党建工作质量。全面推进党支部标准化规范化建设，加强基础工作、完善基本制度、提升基本能力、落实基本保障，深化“云岭红烛·育人先锋”和党建示范校创建，深入开展“三个示范”创建，使我校广大党员政治素养、理论水平、专业能力、实践本领得到进一步提升。

2.抓实学校思想政治工作

（1）坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，把红色传统文化挖掘与学校德育工作结合起来，统筹推进思政课一体化建设，从小培养学生爱党爱国爱人民的情怀。

（2）认真落实《玉溪市中小学思政课调研方案》要求，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本问题，深入开展调研，摸清思政课存在的主要问题和短板，认真分析研究，提出整改措施，切实发挥思政课主阵地、主课题作用。

3.加快建设项目推进

进一步推进教育资源布局调整，着力推动我校教育事业高质量发展，促进教育事业的发展，为社会经济持续发展提供人才基础。

4.坚持和完善民主集中制

落实领导和个人分工负责相结合的制度，完善民主决策机制，发挥领导核心作用。坚持贯彻落实民主集中制，严格执行教代会会议等制度，完善领导班子的议事和决策机制，凡有重大事项均通过党支部委员会或教代会研究。坚持少数服从多数的原则，班子团结，班子分工明确，有效落实党员领导干部双重民主生活会制度，切实带领广大教职工为教育事业作奉献。

5.抓牢抓实校园安全工作

（1）对我校安全工作进行全面摸排，及时化解存在的安全隐患，制定完善校园安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实铸牢学校安全防线。

（2）加强与相关部门的沟通联系，加大校园周边环境问题排查整治力度，净化校园周边环境。

6．坚持正确舆论导向，深入推进教体系统意识形态工作

（1）以“诚信、守时、融入、超越”为办学理念，以教学质量为中心，狠抓集体备课为切入点，提高教学为重点开展常规管理工作。

（2）以养成教育为主，以教育活动为载体，做好学生思想道德、纪律、卫生、安全等工作。

（3）以环境育人为主，继续抓好校园人文精神建设。

（4）对于义务教育学校而言，既要不折不扣落实“双减”政策精神，又要提高教学质量。“双减”政策下，学校采取五项措施提高教学质量：一是深化教学教研改革，提高课堂教学质量。二是转变传统教学观念，强化教师职责担当。三是健全作业管理制度，提高作业设计质量。四是优化校内课后服务，满足学生多样需求。五是加强家校联系沟通，培养孩子良好习惯。

（5）实施以班主任为核心，任课教师全员参与的全员育人制度，为学生提供全方位、个性化的指导和帮助，弥补传统班级管理模式下的不足，形成一种新的班级管理模式。要求每位教师分包负责与班主任一起管理好每一位学生，及时搞好思想波动学生的心理咨询和思想疏导工作，认真做好记录，把管理与教育、严格要求与关心爱护有机结合起来，从而创建良好的宿舍文化氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制54人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,195.99万元，其中：一般公共预算1,195.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万

与上年对比减少112.10万元，下降8.57%，主要原因分析：由于在职编制人员人数减少，导致人员工资福利缴费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,195.99万元，其中：本年收入1,195.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,195.99元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少112.10万元，下降8.57%，主要原因分析：由于在职编制人员人数减少，导致人员工资福利缴费支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,195.99万元。财政拨款安排支出1,195.99万元，其中：基本支出1,142.53万元，与上年1,274.12万元对比减少131.59万元，下降10.33%，主要原因是教师人数较上年减少，人员工资、保险、公积金开支预算下降；根据上级要求本年取消了三免一补文具费预算；项目支出53.46万元，与上年33.97万元对比增加19.49万元，增长57.37%，主要原因是本年度预算批复的“农村义务教育学生营养改善计划专项资金”和“义务教育家庭经济困难学生生活补助资金”较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201学前教育科目，2024年预算安排支出4.72万元，主要用于公办学前教育公用经费支出和学前教育家庭经济困难幼儿资助；

2050202小学教育科目，2024年预算安排支出791.86万元，主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴及福利费支出；

2050701特殊学校教育科目，2024年预算安排支出0.11万元，主要用于随班就读公用经费支出；

2080502事业单位离退休科目，2024年预算安排支出47.04万元，主要用于退休生活补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费科目，2024年预算安排支出150.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤科目，2024年预算安排支出6.59万元，主要用于遗属生活补助支出；

2101102事业单位医疗科目，2024年预算安排支出61.63万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助科目，2024年预算安排支出33.99万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗科目，2024年预算安排支出4.45万元，主要用于其他社会保障缴费支出；

2210201住房公积金科目，2024年预算安排支出95.06万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县老厂乡小学无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县老厂乡小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县老厂乡小学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县老厂乡小学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：本年度预算时未批复“三公”经费接待费控制数。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县老厂乡小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：本年度预算时未批复“三公”经费公务用车购置及运行维护费控制数。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的二十大关于“健全现代预算制度”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平彝族傣族自治县老厂乡小学2024年重点项目分为特定目标类和其他运转类两类。其中包括：义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、农村义务教育学生营养改善计划专项资金、城乡义务教育阶段公用经费（含特殊和不足100人）专项资金、学前教育生均公用经费专项资金、学前教育家庭经济困难幼儿专项补助资金、机关事业单位职工及军人抚恤补助资金。

项目实施后预期达到的效果及目标：

（一）加强党对教育工作的全面领导。全面推进党支部标准化规范化建设，加强基础工作、完善基本制度、提升基本能力、落实基本保障，深化“云岭红烛·育人先锋”和党建示范校创建，持续开展“基层党组织书记讲坛”“万名党员进党校”“基层党组织书记大轮训”培训各一次活动，深入开展“三个示范”创建，使全校广大党员政治素养、理论水平、专业能力、实践本领得到进一步提升。

（二）抓实学校思想政治工作。认真落实《玉溪市中小学思政课调研方案》要求，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本问题，深入开展调研，摸清思政课存在的主要问题和短板，认真分析研究，提出整改措施，切实发挥学校思政课主阵地、主课题作用。

（三）进一步推进教育资源布局调整。着力推动我校教育事业高质量发展，加快推进新平彝族傣族自治县老厂乡小学维护修缮项目，可有效改善基本办学条件，解决我校教学用房不足及功能设置不匹配的问题，满足长远教学发展规划，有助于提升教育教学水平，促进教育事业的发展；为社会经济持续发展提供人才基础。

（四）抓牢抓实校园安全工作。举行各种应急演练大于等于1次，开展校园安全讲座大于等于2期。制定完善校园各类安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实铸牢学校安全防线。

（五）加强“双减”工作和“五项”管理等工作。健全完善落实“五项管理”工作的相关实施方案和制度，推动“五项”管理工作有效开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县老厂乡小学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是：新平彝族傣族自治县老厂乡小学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县老厂乡小学资产总额2,370.61万元，其中，流动资产4.44万元，固定资产2,362.70万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产3.47万元。与上年相比，本年资产总额减少203.28万元，其中固定资产减少173.57万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700136001700111

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