新平彝族傣族自治县新化乡小学2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县新化乡小学2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县新化乡小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县新化乡小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县新化乡小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

6.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

7.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

8.负责学籍管理。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

9.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

10.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长办、工会处、德育处、教研室、安全处、总务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，深入开展“党建立校”提升工程；

2.进一步强化质量意识，深入开展“教学兴校”提升工程；

3.进一步强化德育共育，深入开展“德育亮校”提升工程；

4.进一步强化防范意识，深入开展“安全稳校”提升工程；

5.进一步强化师资培养，深入开展“教学名师”提升工程；

6.进一步强化文化亮校，深入开展“特色强校”提升工程；

7.进一步强化资源整合，深入开展“合并办学”提升工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制93人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,096.08万元，其中：一般公共预算2,096.08万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加81.83万元，增长4.06%，主要原因是2024年在职在编人数较上年减少，基本支出减少11.41万元；2024年项目支出增加93.24万元；故2024年财务总收入总计增加81.83万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,096.08万元，其中：本年收入2,096.08万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,096.08万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加81.83万元，增长4.06%，主要原因是2024年在职在编人数较上年减少，基本支出减少11.41万元；2024年项目支出增加93.24万元；故2024年财务总收入总计增加81.83万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,096.08万元。财政拨款安排支出2,096.08万元，其中：基本支出1,970.27万元，与上年1,981.68万元，对比减少11.41万元，下降0.58%，主要原因是2024年在职在编人员减少；项目支出125.82万元，与上年32.58万元对比，增加93.24万元，增长286.19%，主要原因是2024年农村义教学生营养改善计划专项资金经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金、义务教育家庭经济困难补助专项资金有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2050201学前教育”科目，2024年预算安排支出5.39万元，主要用于学前教育费用支出；

“2050202小学教育”科目，2024年预算安排支出1,397.32万元，主要用于小学教育费用支出；

“2050299其他普通教育支出”科目，2024年预算安排支出10.00万元，主要用于义务教育家庭经济困难学生补助；

“2080502事业单位离退休”科目，2024年预算安排支出97.02万元，主要用于事业单位退休人员生活补助支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排支出236.09万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

“2080801死亡抚恤”科目，2024年预算安排支出17.71万元，主要用于遗属生活补助和事业死亡职工抚恤金支出；

“2101102事业单位医疗”科目，2024年预算安排支出96.39万元，用于事业单位医疗保险支出；

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排支出65.12万元，主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排支出3.45万元，用于在职职工工伤保险支出；

“2210201住房公积金”科目，2024年预算安排支出167.59万元，用于事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县新化乡小学2024年无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.30万元，其中：政府采购货物预算2.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县新化乡小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少5.20万元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县新化乡小学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县新化乡小学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因本年度预算时未批复三公经费接待费控制数。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县新化乡小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少4.40万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少4.40万元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少的主要原因：上年度预算时未批复三公经费公务用车购置及运行维护费控制数。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村义务教育学生营养改善计划经费81.40万元

绩效目标：提高农村学生健康水平，减轻了学生家长的经济负担；从政治效益看，中央惠民政策落到实处，群众得到实惠；让党和国家的“民心工程”深入人心，家喻户晓，让学生感受到党和国家的关怀，使他们怀着一颗感恩的心，努力学习，立志成才，报效祖国。

（二）家庭经济困难学生生活补助资金69.75万元

绩效目标：帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学，保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，不让一个学生因家庭困难而失学，阻断贫困代际传递。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县新化乡小学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是新平彝族傣族自治县新化乡小学为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县新化乡小学资产总额2,440.06万元，其中，流动资产0.92万元，固定资产2,040.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程398.22万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加197.07万元，其中固定资产减少81.44万元，流动资产减少14.46万元，在建工程增加292.97万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700136001100111

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新平彝族傣族自治县新化乡小学2024年预算重点领域财政项目文本.pdf