新平彝族傣族自治县建兴乡小学2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县建兴乡小学2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县建兴乡小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县建兴乡小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县建兴乡小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好小学教育，全面实施素质教育。

2.实施小学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

3.加强学生以主旋律教育、“养成教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育，形成良好的教育风尚；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题。

4.坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长，提高教育教学质量。

5.改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长。

6.构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、学生资助中心、总务处、安全处、教务处、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我校全体师生以积极的态度、务实的作风圆满完成了各项工作任务：

1.抓实基层党建，完善基层党组织建设，助推学校发展。

2.努力提高教育教学质量2022年以来，建兴乡小学继续把全力推进课堂教学改革，努力提高教学质量作为学校工作重心。

3.基建、财务工作基建财务是保证。继续做好学校基础设施建设，严格按照上级要求和施工标准督促完成各项工作。

4.狠抓学校安全管理，积极创建平安和谐校园。在安全管理工作中我校做到责任明确，分工到位，管理健全，措施到位。

5.努力做好教育精准扶贫工作，助推乡村振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制56人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,351.11万元，其中：一般公共预算1,351.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加124.36万元，增长10.14%，主要原因是人员增加导致财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,351.11万元，其中：本年收入1,351.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,351.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加124.36万元，增长10.14%，主要原因是人员增加带来的财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,351.11万元。财政拨款安排支出1,351.11万元，其中：基本支出1,233.90万元，与上年对比增加32.73万元，增长2.72%，主要原因是人员增加使财政拨款收入增加导致支出增加；项目支出117.21万元，与上年对比增加91.63万元，增长358.21%，主要原因是财政收入和上年结转拨款收入增加，项目建设支出相对增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2050201学前教育”科目，2024年预算安排1.31万元，主要用于保障学前教育学校正常运行的办公经费开支。

“2050202小学教育”科目，2024年预算安排907.56万元，主要用于保障小学教育的营养餐、家庭经济困难学生困难补助、学校维修建设费用支出、各项用于保障学校正常运行的办公经费开支。

“2050701特殊学校教育”科目，2024年预算安排0.04万元，主要用于保障小学教育特殊学生经费开支。

“2080502事业单位离退休”科目，2024年预算安排69.09万元，主要用于保障事业单位离退休费用。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排152.22万元，主要用于保障事业单位基本养老保险缴费支出。

“2080801死亡抚恤”科目，2024年预算安排9.74万元，主要用于保障事业单位职工死亡抚恤费用。

“2101102事业单位医疗”科目，2024年预算安排62.94万元，用于事业单位基本医疗保险支出。

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排43.69万元，用于事业单位公务员医疗补助支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排2.85万元，用于事业单位生育保险支出。

“2210201住房公积金”科目，2024年预算安排101.67万元，用于保障事业单位人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县建兴乡小学无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县建兴乡小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县建兴乡小学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县建兴乡小学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县建兴乡小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村义教学生营养改善计划专项资金84.80万元

绩效目标：根据《关于印发玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案的通知》（玉政办发〔2012〕11号）《关于提高农村义务教育学生营养改善计划补助标准的紧急通知》云学生营养办函〔2014〕12号文件，对建兴中心校区、马鹿校区、帽盒校区的农村学生实施营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。根据文件要求我校848名学生进行资助，合理安排本次资金合计84.80万元，其中省级59.36万元，市级10.18万元，县级15.26万元。用于补助义务教育在校学生，改善学生营养。增强学生体质，减轻学生家庭负担。确保学校的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确该项资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。做好该项政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。

（二）机关事业单位职工及军人抚恤补助资金9.74万元

绩效目标：根据玉民发〔2022〕16号玉溪市民政局玉溪市财政局关于提高2022年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知及云南省劳动人事厅关于职工死亡待遇问题的问答，及民发〔1980〕5号文件精神职工死亡需对符合享受遗属补助的职工进行生活补助，保障其最低生活。2024年预计需要遗属生活困难补助资金97,416.00元，以2023年数据为依据，2023年符合享受遗属补助有9人，其中3人947.00元/月、6个人654.00元/月。每个月合计6,765.00元，以上浮20.00%测算2024年12个月，3个人1136.40元/月，6个人784.80元/月。故2024年遗属补助项目资金为97,416.00元。

建兴小学学前教育生均公用经费0.56万元。

绩效目标：根据玉财教〔2022〕70号新平县2022年学前教育生均公用经费市级资金分配表文件的要求：建立学前教育生均公用经费补助机制，对具有办学资质、年检合格的学前教育机构用以奖代补的方式实行每生每年100.00元的公用经费补助，由市县两级财政按4:6比例承担。确保幼儿园的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促幼儿园按规定使用。明确学前生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。做好该项政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。根据现在园人数提高6.00%测算，预计2023年帽盒小学在园幼儿56人，2023年受益学生为56人，按照市县承担比例4:6计算，每年市级财政应承担资金2,120.00元，县级资金3,180.00元，按照每生每年100.00元的标准。帮助公办、民办幼儿园开展正常教学运转工作，弥补公办、民办幼儿园公用经费不足。

建兴乡小学义务教育家庭经济困难学生补助资金22.11万元

绩效目标：1、根据玉财教〔2021〕247号关于转发城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知，云财规〔2021〕6号云南省财政厅云南省教育厅关于印发《云南省城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》等。确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生；2.确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生补助资金。3.做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。新平县2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助预算统计表，2024年预计享受家庭经济困难补助人数为775人（其中寄宿制765人，非寄宿制10人）。根据补助对象及人数测算：2023年需安排补助资金合计77.00万元，按照财政支出事权责任划分50:35:6:9，其中中央38.50万元，省级26.95万元，市级4.62万元，县级6.93万元。帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学，保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，不让一个学生因家庭困难而失学，阻断贫困代际传递。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县建兴乡小学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是新平彝族傣族自治县建兴乡小学为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县建兴乡小学资产总额1,044.78万元，其中，流动资产8.63万元，固定资产1,036.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少93.78万元，其中固定资产减少90.99万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值449.63万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700136001400111

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