新平彝族傣族自治县文化和旅游局部门2019年度部门决算整改补充公开

新平彝族傣族自治县文化和旅游局2019年决算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订文化和旅游政策措施。根据地方立法权限，代起草有关地方性法规和政府规章草案。

2．统筹规划文化事业、文化产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3．管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4．指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5．负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6．指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责智慧旅游建设。

7．负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8．拟订文物、博物事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9．统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10．指导文化和旅游市场发展，承担文化和旅游市场经营行政许可职责，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11．负责全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12．指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作、宣传、推广和促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13．负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训，协调、落实高层次人才有关服务工作。

14．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

本单位2019年工作开展情况及主要事业成效。

1．公共文化建设有序发展

2019年，新平县以坚定的文化自信推动文化建设跨越发展，以建立健全公共文化服务网络体系建设为重点，加快数字化及总分馆制建设，着力打造群众性文化活动品牌；贯彻执行文物“保护为主，抢救第一、合理利用、加强管理”的方针，不断提升文化服务和推进文化旅游融合发展。

（1）抓体系建设，完善服务网络

①强化公共文化服务保障法等法律法规学习与宣传。一年来，新平县始终把贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》《中华人民共和国文物保护法》作为当前一项重要工作，以召开专题学习会议、组织培训、制作展板、发放宣传资料等多种形式开展学习、普及、宣传，不断增强全体干部职工公共文化服务意识。春节期间开展法治文化宣传展览活动，主要以等法律法规作为宣传重点，制作展板、发放宣传资料现场解读等方式，扩大宣传力度和深度，保障广大人民群众更多的文化获得感，推动公共文化服务体系建设再上新台阶。

②强化基层公共文化阵地基础设施建设。一是按照《新平县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，在县城西片区按照一级图书馆标准启动新馆建设，项目规划用地6058.57平方米，总建筑面积4922平方米，目前配合新平县民族图书馆资产处置及职工住宿楼国有土地房屋征收工作办公室完成摸底、宣传动员、征求房屋征收拆迁意见等工作；二是继续推进乡镇（街道）和村（社区）基层综合性文化服务中心建设工作，争取到2020年，全县乡镇（街道）和村（社区）普遍建成集宣传文化、党员教育、科学普及、普法教育、体育健身等功能于一体，资源充足、设备齐全、服务规范、保障有力、群众满意度较高的基层综合性公共文化设施和场所。

③有效提升公共文化场馆“建、管、用”效能，优化公共文化服务产品供给。一是总分管制建设工作得到有效推进。6月14日，新平县文化馆图书馆总分馆制建设方案已通过政府常务会讨论，正分步骤有序推进中。二是持续推动两馆一站免费开放工作，定（错）时开展图书馆、文化馆、乡镇综合文化站免费开放服务。综合文化站各功能室工作日每天开放不少于8个小时；文化馆免费开放展览厅、非遗展示中心、花腰傣画苑、综合培训教室、多功能厅、舞蹈排练厅、电子阅览室、文创产品展示厅等；图书馆免费开放各功能室，为群众提供文化服务。三是举办各类群文活动。2019年，文化馆开展各类群文培训10期，培训学员1200余人；培训农村业余文艺队25支，培训文艺骨干1200余人次；辅导文艺节目26个，辅导人员600人； 辅导祝酒歌12首，人员120人；辅导广场舞2套12个，人员1500余人；开展迎新春送春联活动4次，书写春联800余幅，福字200个；举办美术书法摄影展览2期；组织书画院书画笔会活动2次、采风活动2次、“书画名家进校园”活动3次；开展书画院常规活动96次（每个月12次）、摄影活动32次。图书馆开展“新文化、育新人 迎新春”、“中华民族一家亲 同心共筑中国梦”、“壮丽70年 阅读新时代”、“红河之夜”读书分享、亲子阅读、朗诵会等活动10余场；完成第八届青少年读书征文活动，并推荐小学、初中、高中、青年共40篇征文参加市举办征文比赛；办理借书证137个，外借图书、期刊5032册，借阅人次2210人；报纸阅览15315册，阅览人次3063人；杂志阅览15970册，阅览人次3194人。49人进入电子阅览室查询资料。更新电子图书1388册，微信平台向读者推送在线阅读75册，电子图书借阅量4841册；免费培训2次，40余人；微信线上展览及答题活动2次，300余人；数字资源宣传推广活动2次，400余人。各乡镇宣传文化服中心开展文艺演出、读书活动、展览、知识讲座、志愿活动、节庆文化活动等各类群文活动共88期，参与人次4.6万余人次；举办刺绣、美术、书法、舞蹈、花艺等群文培训69期，参训人次7385人次；四是繁荣文艺创作。创作歌曲2个、舞蹈9个、小品1个、诗朗诵1个；编排4个文艺节目参加古城街道他拉社区举办的民族歌舞大赛获二等奖2个、三等奖2个；编排3个文艺节目参加全国民族团结进步示范县文艺展演活动获好评；编排二十二套广场舞6个；在玉溪市文化馆2019年戏曲作品选送中，选送小品《兄弟》，花灯小戏《花甲老农戴花甲》；在玉溪市2018年繁荣文艺作品征集活动中舞蹈《傣雅梦》获二等奖；《回家》《过年》获小品入围奖；《游古州》荣获戏剧类入选奖；《我在南薅等你来》、《时光天台》获音乐类入选奖。群众文化工作队参加第十一届少数民族传统体育运动会表演项目《彝山花鼓》获国家级金奖；五是文化馆、群众文化工作队组织协助开展公益性群众文化演出累计70场次，观众人数累计11.82万人次；六是新平花腰傣“傣族服饰”被正式推荐上报为国家级非物质文化遗产项目。

④创新文化服务方式，最大限度地实现文化惠民。加快推进公共文化服务数字化建设，强化数字图书馆、文化馆建设。一是开展“公共图书馆+书店”的服务模式。书店及时更新图书，读者可以在不花钱的情况下就可阅览借阅到新书，选中的图书直接可以办理图书借阅，为读者借书看书提供了便利条件，提高了全民读书的积极性。二是完成全县12个乡镇（街道）图书数据联网，全面实现全县图书资源共享服务，推出电话续借和为残疾读者服务上门等项目，建立“流动图书馆”“职工书屋”“希望书屋”“廉政书屋”，拓展全民阅读覆盖面和受众面，以满足读者需求。三是充分利用网站、微博、微信、手机APP信息发布服务平台等现代科技手段为群众服务，提高公共文化产品对群众的吸引力。四是图书馆接入国图、省图数据专线，自建数据资源5.5TB，达到互联互通，初步建成县、乡镇（街道）、村（社区）三级数字资源共享网络基本框架。截至目前，49人进入电子阅览室查询资料。更新电子图书1388册，微信平台向读者推送在线阅读75册，电子图书借阅量4841册。五是文化馆开展民族歌舞进校园活动5次，辅导学生200余人。平甸乡把民族民间文化融入学校教育和学生生活。把彝文知识、花鼓舞、彝族花棍舞引入校园（磨皮小学、梭克小学、宁河小学、费贾小学、桃孔小学）。

2．抓文物管理，助力文化传承

投资955万元，继续做好国家级文物保护单位陇西世族庄园的修缮工作，已完成第二次招投标工作，目前正在进行公示期间，待公示结束后我局将按照相关规定进场施工；公布5个以上第四批县级文物保护单位，其中红色革命文物点有（帽盒山革命遗址、滇中滇南思普三地区代表联席会议旧址）；投入100余万元实施润之中学抢救性修缮保护工程，目前已完工并进行初验；新平县文物管理所和通海县文物管理所联合举办历代碑刻拓片书画展，为期1个月左右，这次共展出拓片25幅；先后对国保单位陇西世族庄园，省级重点文物保护单位富春街民居、市级文物保护单位耀南中学、顺城街1号民居以及县保单位进行了实地巡查。截至目前，进行全县各级文物保护单位消防安全检查12次；我县有不可移动文物保护单位共11处。其中：国家级1处，省级1处，市级5处，县级4处。有可移动文物有82项344件；其中一项（指挥刀）已经定为三级文物。

3．旅游产业发展欣欣向荣

（1）抓全域统筹，促进转型发展

坚持规划引领发展。《新平县全域旅游发展总体规划》已通过规委会评审，并通过政府常务会讨论，已颁布实施；全力推进“旅游厕所革命”，2019年完成新建和改建旅游厕所7座，现已完成3座建设任务；完成云南新平哀牢小镇景区“十三五”旅游基础设施和公共服务设施建设项目、完成马家寨特色旅游村寨提档升级一期工程、完成红河第一湾观景台建设项目；稳步推进磨盘山旅游基础设施建设、磨盘山房车营地建设、戛洒全国特色小镇建设、腾瑞外滩酒店建设、戛洒花街水岸花腰傣温泉旅游度假体验区建设、五星级酒店及民族文化产业园建设、马家寨特色旅游村寨提档升级二期建设、朱家寨小组精品民俗客栈建设等重点旅游项目；大力推进文化旅游项目招商引资力度，目前与华侨城世博集团就“哀牢山华侨城国际康旅度假项目”已完成索道项目选址工作，正进行产品设计；磨盘山国家森林公园汽车旅游营地项目和红河谷野生动物园项目正稳步推进。现已制作了1660册《新平县旅游招商引资手册》，并积极在各种场合宣传发放；1至9月，完成旅游投资3.96亿元；完成入库项目固定资产投资2.4亿元；1至10月，完成招商引资到位资金4.2亿元。

（2）抓宣传营销，提高新平美誉

①智慧旅游促进信息化。正组织重新撰写磨盘山、漠沙大沐浴、大槟榔园、陇西世族庄园、龙泉公园、新化古州野林6个A级景区和石门峡、南恩瀑布、茶马古道、金山原始森林、红河第一湾、大帽耳山、白马瀑布7个非A级景区（点）200余个浏览点的解说词，年内力争完成磨盘山、陇西世族庄园、漠沙大沐浴等景区实现智慧语音导览系统的安装并投入使用。

②新媒体带动话题热度。2019年，新平县继续利用节庆活动来吸引更多游客到新平旅游，在节前、节中、节后认真策划宣传稿件，积极与传统媒体和新媒体进行宣传推介；节庆活动微信直播6场次，并接入“一机游”平台进行直播，直播点击率超过30余万人次；不同平台累计发帖、转载超过150余篇次，点击率超过150万次；新平县文化和旅游局官方微信平台“旅游新平”撰文稿40余篇次，点击率超过20万人次；在普洱、版纳专线游客就餐点扬武镇高速出口处安装大型户外广告牌12块；参加省内外推介4次，发放宣传材料5000余份。多角度、多频次、全方位的立体宣传网络，营造了强大的、浓厚的节庆活动氛围，有力、有效地宣传了新平旅游，让更多人知晓新平、了解新平、喜欢新平，从而选择到新平旅游。

③市场助推节庆升级。坚持“抓节庆、树品牌，扩影响、促发展”，继续本着“以节造势，以势引人”的目的，以增加节庆活动民族文化内涵、增强节庆活动体验性、参与性、互动性和观赏性为宗旨，指导乡镇（街道）打造独具地方特色的少数民族传统节庆文化活动，举办了春节、元宵节文化系列活动。依托各类旅游文化节庆活动，2019年，开展公益性群众文化演出累计41场次，观众达6万余人次，花街节、赏花节、沐浴节、服饰节期间，全县共接待游客232.26万人次，实现旅游总收入169280.46万元，假日旅游经济持续攀升，新平县“市场化办节”模式持续走向深入。

（3）抓行业监管，优化发展环境

①坚持“人人是旅游形象，处处是旅游环境”的理念，加强旅游行业管理，加大旅游从业人员培训，强化旅游服务提升。新平县旅游市场秩序整治工作领导小组共开展旅游执法检查13次（部门联合执法6次，其它专项检查7次），出动检查人员193人次、车辆39辆次；检查旅游景区（点）38家次、旅行社网点25家次，宾馆（酒店）25家次，旅游购物商店5家次，受理旅游投诉案件16件，办结16件，旅游投诉结案率为100.00%，投诉人满意率为100.00%。

②推行行业标准，强化行业管理。一是贯彻落实《旅游法》、《云南省旅游条例》，加大贯标工作，全面推行旅游行业标准，2019年，新评定三星级饭店1家；二是结合县委县政府的“双创”工作，积极做好“文明餐桌行动”和“文明旅游”等各种活动，确保“双创”取得实效；三是积极开展文化旅游志愿者服务活动，大力在文化旅游领取推广志愿服务；四是委托新平县旅游行业协会开展涉旅企业诚信体系评价活动，在全县营造“诚信经营”的浓郁氛围；五是积极开展“民族团结进步示范县”创建“进景区”工作，成功将“哀牢山景区”、“漠沙大沐浴花腰傣民族文化村”打造成“进景区”工作的示范点，并向全县所有景区铺开。六是指导新平县旅游行业协会成功举办2019年赏花节暨千桌万人磨盘宴活动，此次活动，将以往“同价同菜”的模式改变为“同价不同菜”的模式，规模得到提升，9家承办企业共摆出宴席1307桌，13000余人共同在新平县民族文化广场用餐。七是为提高旅游行业服务质量和整体品质，举办了新平县旅游服务技能暨中餐烹饪大赛，对提高我县旅游从业人员服务水平，加强业务交流，加快培养“旅游工匠”，优化旅游发展环境具有积极的推动作用。

4．“放管服”工作有序推进

以“服务经济、方便群众、塑好形象”为工作取向，以廉洁高效、求真务实、勤政为民为目标，认真履行职能职责，在服务质量和办事效率上有了新的突破，“放管服”工作得到有序推进。完成127户文化市场经营许可证年度检审工作；受理审批各类文化经营项目20件，办结率达到100.00%（其中，网吧变更7件；歌舞娱乐新设立6件，变更3件；出版物经营新设立1件，变更1件共2件；电影放映变更1件；内部资料准印证1期）；完成旅行社服务网点备案登记3件。开展文化市场专项检查行动共计12次，检查经营单位共计465家次，执法检查人员227人次，立案查处擅自从事互联网上网服务经营活动案1件，查处网吧不按规定、核对上网消费者有效身份证件7起，罚金2.7万元;查处一起出售非法出版物案，收缴非法所得757元，非法图书426本。排查出无证经营娱乐场所经营户共26户，经过分类指导，已办证5户，其余21户已停业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县文化和旅游局部门2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：新平彝族傣族自治县文化和旅游局、原新平彝族傣族自治县文化广电和体育局、原新平彝族傣族自治县旅游发展局、新平彝族傣族自治县群众文化工作队、新平彝族傣族自治县旅游质量监督管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县文化和旅游局部门2019年末实有人员编制69人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员56人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县文化和旅游局部门2019年度收入合计3,857.66万元。其中：财政拨款收入3,857.66万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比：上年收入合计2141.12万元，其中：财政拨款收入2140.12万元，其它收入1万元，与上年相比增80.17%，主要原因是根据《新平县深化党政机构改革领导小组关于印发（新平县深化机构改革实施方案）的通知》新机改发〔2019〕1号文件，将县旅游发展局的职责，县文化广电和体育局的文化管理职责等整合，组建县文化和旅游局，作为县政府工作部门。2019年决算数包含原新平县文化广电和体育局、原新平县旅游发展局、新平县文化和旅游局、新平县群众文化工作队、新平县旅游质量监督管理所，故导致本年总收入增加较大。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县文化和旅游局部门2019年度支出合计2,894.45万元。其中：基本支出1,880.08万元，占总支出的64.95%；项目支出1,014.37万元，占总支出的35.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增1712.90万元，增145.00%，主要原因原因是根据《新平县深化党政机构改革领导小组关于印发（新平县深化机构改革实施方案）的通知》新机改发〔2019〕1号文件，将县旅游发展局的职责，县文化广电和体育局的文化管理职责等整合，组建县文化和旅游局，作为县政府工作部门。2019年决算数包含原新平县文化广电和体育局、原新平县旅游发展局、新平县文化和旅游局、新平县群众文化工作队、新平县旅游质量监督管理所，故导致本年总支出增加较大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,880.08万元。与上年对比增加1416.60万元，主要原因是根据《新平县深化党政机构改革领导小组关于印发（新平县深化机构改革实施方案）的通知》新机改发〔2019〕1号文件，将县旅游发展局的职责，县文化广电和体育局的文化管理职责等整合，组建县文化和旅游局，作为县政府工作部门，人员增加，日常经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.65%。人均运行经费3.88万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,014.37万元。与上年对比增加296.31万元，增41.27%，主要原因是根据《新平县深化党政机构改革领导小组关于印发（新平县深化机构改革实施方案）的通知》新机改发〔2019〕1号文件，将县旅游发展局的职责，县文化广电和体育局的文化管理职责等整合，组建县文化和旅游局，作为县政府工作部门，增加文化部分项目支出。具体项目开支及开展工作情况2019年度玉溪市创建全国民族团结进步示范县经费49.83万元、非贫困县2019年第一批省对下民族宗教专项资金10.00万元、创建民族团结进步示范县工作经费6.00万元、磨盘山国家森林公园旅游厕所建设补助经费50.00万元、十三五哀牢山旅游景区基础设施和公共服务设施建设工程项目款507.44万元、2019年国家文物保护专项资金支出43.80万元、“一部手机游云南”专项经费支出59.70万元、2019年省级非物质文化遗产传承人补助资金7.2万元、市级非物质文化遗产传承人补助（市对下）10.00万元、2019年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金30.95万元、公共文化馆（站）、图书馆免费开放县级补助资金8.00万元、“一部手机游云南”项目维护运营费29.37万元、一般项目奖励资金20.51万元、2019年云南省文化人才支持计划文化工作者专项选派补助资金20.00万元等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,845.17万元，占本年支出合计的98.30%。与上年对比增加1824.34万元，主要原因是根据《新平县深化党政机构改革领导小组关于印发（新平县深化机构改革实施方案）的通知》新机改发〔2019〕1号文件，将县旅游发展局的职责，县文化广电和体育局的文化管理职责等整合，组建县文化和旅游局，作为县政府工作部门，增加文化部分支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出136.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于2019年度玉溪市创建全国民族团结进步示范县经费49.83万元、非贫困县2019年第一批省对下民族宗教专项资金10.00万元、创建民族团结进步示范县工作经费6.00万元、磨盘山国家森林公园旅游厕所建设补助经费50.00万元等文化和旅游专项资金；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6．科学技术（类）支出507.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.84%。主要用于十三五哀牢山旅游景区基础设施和公共服务设施建设工程项目款507.44万元；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出1,708.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.04%。主要用于2019年国家文物保护专项资金支出43.80万元、“一部手机游云南”专项经费支出59.70万元、2019年省级非物质文化遗产传承人补助资金7.20万元、市级非物质文化遗产传承人补助（市对下）10.00万元、2019年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金30.95万元、公共文化馆（站）、图书馆免费开放县级补助资金8.00万元、“一部手机游云南”项目维护运营费29.37万元、一般项目奖励资金20.51万元、2019年云南省文化人才支持计划文化工作者专项选派补助资金20.00万元等专项资金及人员经费支出；

8．社会保障和就业（类）支出208.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于单位退休人员生活补助支出47.04万元、机关事业单位基本养老保险费支出130.47万元、机关事业单位职业年金缴费支出21.60万元、死亡抚恤支出9.42万元；

9．卫生健康（类）支出110.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出63.12万元、公务员医疗补助缴费支出46.71万元；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11．城乡社区（类）支出53.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于群众文化工作队演出经费支出5.95万元、新平县清理拖欠企业账款补助资金经费支出47.58万元；

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19．住房保障（类）支出120.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于住房公积金支出120.93万元；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.90万元，支出决算为20.05万元，完成预算的106.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8.82万元，完成预算的149.49%；公务接待费支出决算为11.23万元，完成预算的86.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是根据《新平县深化党政机构改革领导小组关于印发（新平县深化机构改革实施方案）的通知》新机改发〔2019〕1号文件，将县旅游发展局的职责，县文化广电和体育局的文化管理职责等整合，组建县文化和旅游局，作为县政府工作部门。2019年决算数包含原新平县文化广电和体育局、原新平县旅游发展局、新平县文化和旅游局，而预算数只是新平县文化和旅游局，故导致决算数大于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加6.66万元，增长49.73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少-0.42万元，下降-100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.82万元，增长193.90%；公务接待费支出决算增加1.26万元，增长12.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因根据《新平县深化党政机构改革领导小组关于印发（新平县深化机构改革实施方案）的通知》新机改发〔2019〕1号文件，将县旅游发展局的职责，县文化广电和体育局的文化管理职责等整合，组建县文化和旅游局，作为县政府工作部门。2019年决算数包含原新平县文化广电和体育局、原新平县旅游发展局、新平县文化和旅游局。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.82万元，占43.98%；公务接待费支出11.23万元，占56.02%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出8.82万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.82万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出11.23万元。其中：

国内接待费支出11.23万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待345批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,292人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展精品旅游饭店和旅游民宿评定工作、审核国五申报材料、申报非遗项目、创建民族团结示范县文艺展演、开展2019年扫黑除恶专项斗争专项督导工作、考察旅游线路及“引团入新”事宜、医养旅游项目考察、检查指导文化和旅游行政审批相关工作、“十一”黄金周国庆假日文化旅游市场安全联合检查、开展文化和旅游市场专项检查暨市场乱象整治回头看相关工作、开展2019年国庆节策划、宣传等相关事宜、国庆节期间宣传报道等、戛洒镇文化旅游开发项目推进洽谈、督查县级文化馆、图书馆总分馆制建设工作进展、进行国保、市保2个文物单位的航拍、文物保护单位“四有”工作、招商引资、新闻媒体等关于文化旅游相关的工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县文化和旅游局部门2019年机关运行经费支出269.29万元，与上年对比增加223.17万元，主要原因根据《新平县深化党政机构改革领导小组关于印发（新平县深化机构改革实施方案）的通知》新机改发〔2019〕1号文件，将县旅游发展局的职责，县文化广电和体育局的文化管理职责等整合，组建县文化和旅游局，作为县政府工作部门，增加文化部分支出。部门机关运行经费主要用于支付单位正常运转的办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用运行维护费、其他交通费、水、电费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平彝族傣族自治县文化和旅游局部门资产总额2305.99万元，其中，流动资产2002.67万元，固定资产303.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1226.79万元，其中：流动资产增加998.62万元，固定资产增加228.17万元，对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋305.34平方米，账面原值22.84万元，实现资产使用收入18.18万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.82万元，其中：政府采购货物支出3.82万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）2019年部门决算绩效公开说明

1．预算绩效管理工作开展情况

坚持结果导向原则。预算管理各个环节要以结果为导向，强调预算安排与支出结果之间的有机联系，注重财政支出的有效性。坚持目标管理原则。预算管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。坚持责任追究原则。预算管理强调我单位相关股室的支出责任和监督责任，实行绩效问责。对无绩效或低绩效的相关责任人，进行责任追究。坚持公开透明原则。预算绩效管理及支出结果信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。近年来，新平县文化和旅游局根据上级有关文件和精神，相继出台一系列预算管理和财务管理制度，完善了预算管理的方式、方法、提高了预算管理的科学性。

2．部门整体支出自评结果

（1）资金到位情况：资金到位率100.00%

（2）资金使用情况分析：各项目资金、单位公用经费在使用分配上都严格按中央、地方及市、县相关管理规定进行支配使用，资金均做到专款专用。

（3）社会效益、服务对象满意度情况：各项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

（4）综合评价结论：优

3．部门决算中项目支出自评结果

2019年部门绩效自评总体开展情况如下：2019年新平县文化和旅游局完成1个部门整体和4个项目目标填报，按照《新平彝族傣族自治县财政局关于2019年预算项目支出绩效自评核查的通知》（新财通〔2020〕3号）通知要求，完成绩效自评工作。

（1）项目—旅游厕所建设项目项目绩效情况：2019年下达旅游厕所建设补助经费60.00万元，新建厕所2座(新平县龙泉公园2＃旅游厕所,新平县哀牢山石门峡旅游厕所），每座30.00万元。项目绩效：1.新平县龙泉公园2号旅游厕所：建设性质：原址新建，地点：龙泉公园放生池东面，占地90平方米，建设等级2A级，由新平县城镇建设投资有限公司负责实施，已经完工投入使用，并完成2A旅游厕所评定；2.新平县哀牢山石门峡旅游厕所，资金已经下达：建设性质新建，拟建等级2A级，由新平哀牢山旅游开发有限责任公司负责实施，已经完工投入使用，未完成旅游厕所评定，资金暂未拨付。资金到位100.00%，按财务管理支出使用。旅游厕所建设项目圆满完成了各项预期任务及目标，评价等级为“优”。

（2）项目—新平县旅游发展专项资金项目绩效情况：2019年新平县旅游发展专项资金共下达70.00万元，其中：新化古州野林盘龙寺旅游厕所下达20.00万元、新平县龙泉公园旅游厕所1＃下达20.00万元、戛洒关圣庙旅游厕所下达30.00万元。项目绩效目标的设立情况：新平县龙泉公园1＃旅游厕所：建设性质：原址改建，地点：龙泉公园大钟楼停车场，占地90平方米，建设等级2A级，由新平县城镇建设投资有限公司负责实施，已经完工投入使用，并完成2A旅游厕所评定；新化古州野林盘龙寺旅游厕所：建设性质：原址改建，地点：新化古州野林盘龙寺旁，占地50平方米，建设等级1A级，由新平哀牢山旅游开发有限责任公司负责实施，已经完工并投入使用，未完成旅游厕所评定；戛洒关圣庙旅游厕所：建设性质新建，拟建建设等级3A级，由新平县城镇建设投资有限公司负责实施，目前主体工程已完工，正进行内部装修工作，内部切墙砖完工，正在安装内部便器、洁具等。资金到位100.00%，按财务管理支出使用。旅游厕所建设项目圆满完成了各项预期任务及目标，评价等级为“优”。

（3）项目—公共图书馆、文化馆（站）免费开放项目绩效情况：全县1个公共图书馆、1个文化馆、12个乡镇（街道）综合文化站全部免费开放。县公共图书馆、文化馆补助标准为每馆每年20.00万元，乡镇（街道）综合文化站补助标准为每站每年5.00万元。其中县公共图书馆、文化馆中央补助为每馆每年16.00万元，县级补助4.00万元；乡镇（街道）综合文化站中央补助为每站每年4.00万元，县级补助1.00万元。全县公共图书馆、文化馆（站），健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放。所有免费开放场馆实现规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善，设施利用率明显提高，形成一批具有特色的公共文化服务品牌。设立产出指标、效益指标（生态效益、社区效益、经济效益指标）、社会公众或服务对象满意度、项目成本性分析及项目效率性分析指标。资金到位100.00%，按财务管理支出使用。公共文化场馆免费开放工作顺利开展，提供基本公共文化服务；项目圆满完成了各项预期任务及目标，评价等级为“优”。截至2019年12月31日还存在部分资金结余，下一步将继续加大对公共文化服务的投入，加快资金使用进度。

（4）项目—公共文化服务系统建设项目绩效情况：2019年下达公共文化服务系统建设项目经费1113.99万元，其中：新财教〔2019〕17号下达7.20万元、新财教〔2019〕26号下达103.00万元、新财教〔2019〕59号下达28.79万元、新财教〔2019〕23号下达955.00万元、新财教〔2019〕19号下达20.00万元。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基层公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化体育活动、加强文物保护利用，提升文物安全水平，完成陇西世族庄园文物本体维修、消防和安防工程，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展等。资金到位100.00%，按财务管理支出使用。公共文化场馆免费开放工作顺利开展，提供基本公共文化服务；项目圆满完成了各项预期任务及目标，评价等级为“良”。截至2019年12月31日还存在部分资金结余，下一步将继续加大对公共文化服务的投入，加快资金使用进度。

4．部门项目支出绩效评价情况

无。

（二）部门绩效自评情况表详见附表（附表9—附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

新平县文化和旅游局2019年度部门决算公开表.xls