扬武镇2019年度部门决算

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扬武镇2019年度部门决算

目录

第一部分  扬武镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  扬武镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

2019年，是全面建成小康社会的关键一年。一年来，镇人民政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，迎难而上、开拓创新、扎实工作，保持了经济平稳健康发展和社会大局稳定。 

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年全镇各级各部门积极工作，开拓创新，狠抓财源建设和收入征管，优化支出结构，强化财政监管，不断提高财政运行质量，财政工作取得了明显成效，圆满完成了全年收支目标任务，确保了财政收入稳定增长，全镇社会经济各项事业健康、稳定、和谐发展。

1.转动能、提质量，经济发展砥砺前行

全力以赴强工业。始终坚持工业发展核心地位，着力推动产业转型升级，加快新旧动能转换，促进经济高质量发展。全年预计实现工业总产值170.9亿元、增15.5%，增加值22.09亿元、增7.5%，其中规上工业总产值168.7亿元、增15.6%。不遗余力抓三产。围绕把扬武建设成昆曼国际大通道上特色小镇的目标，加快服务业发展步伐，提升三产经济活力。全年预计实现第三产业增加值6.45亿元、增9.7%。服务业支撑作用日益增强，实现产值4.28亿元、增11.2%，其中营利性服务业产值1.29亿元。批发零售业持续增长，实现产值8400万元、增9.2%。交通运输业蓬勃发展，全镇从业达364户932人，实现产值4600万元、增6.2%。

竭尽全力稳农业。围绕农业增产、农民增收和农村稳定，因地制宜，将农业优势资源转化为产业资源，着力增强农业经济实力。全年预计实现农业总产值2.87亿元、增8.5%，其中增加值1.52亿元、增8.5%。

2.抓重点、强服务，不断夯实发展后劲

坚持不懈抓好工业和重点项目协调服务工作，不断优化营商环境，把招商引资作为带动地方经济发展、扩充工业产业增量的重要手段。大开门片区综合开发项目有序推进，完成土地征收1103亩、迁坟35冢；签订搬迁补偿安置协议农户及单位共148户，兑付资金4184万元；134套永久安置房完成投资3200余万元，全面完成主体工程，公共基础设施建设工程加紧推进；完成大开门社区东侧地块、大开门收费站南侧地块等7个地块约610亩场地的回填平整、挡土墙及排水沟工程，完成投资4337.97万元，园区基础设施不断完善。积极做好仙福公司、瀛洲水泥、鲁电矿业、福泰橡胶、恒泰科技等企业生产发展征地、搬迁安置等协调服务工作，中小微企业逐步发展壮大。

3.抓扶贫、带增收，巩固提升成效明显

紧扣“两不愁三保障”和各级检查反馈问题，持续深入抓好整改落实，实施脱贫全过程精准管理，认真开展“春、夏、冬季攻势”，全面开展“回头看”，全年脱贫退出1户2人，综合贫困发生率已降至0%，圆满完成2019年脱贫目标任务。认真开展“挂包帮”和社会帮扶，持续推进脱贫攻坚巩固提升工作，投资87.22万元实施硝厂小组芒果产业配套水利设施建设、玉租小组人饮管网更换等6个扶贫项目，投资1650万元完成马鹿寨村脱贫攻坚应急提水工程建设项目并投入使用；发放建档立卡贫困户小额贷款31户155万元，扶持发展种植、畜牧产业，产业脱贫支撑更加有力；开展技能扶贫培训6班316人次，安置9名贫困劳动力就近就业，带动19名贫困人口脱贫，就业扶贫成效明显；认真贯彻落实医疗保障扶贫政策，建档立卡贫困户医疗保险、养老保险参缴率及家庭医生签约服务率均达100%，基本医疗有保障。全面完成四类重点对象42户和无力建房户5户C、D级危房改造工作，住房安全有保障。开展“自强、诚信、感恩”教育活动3次，坚持扶贫与扶志、扶智、扶德、扶勤相结合，激发群众内生动力。

4.抓基础、增投资，发展后劲不断夯实

坚持抓好重点项目建设，努力向上争取资金，在财政日益紧张环境下不断补齐基础设施短板。交通网全面发展，全面推进路长责任制，抓好近330公里农村公路养护，保障群众出行安全；玉磨铁路新平段项目加速推进，完成投资13.4亿元；大戛高速大开门至县城段全线贯通，已实现通车；石屏宝秀至大开门高速公路、赵米克至尼鲊至小石缸至磨盘山、扬武至高粱冲至大新公路、五岔路口至尼者桥路段扩建等项目前期工作按计划推进；主动融入滇中高速环线经济带，全面完成昆磨高速扬武段美丽公路建设及扬武服务区提升改造工程，已竣工投入使用；扎实推进公益事业“一事一议”财政奖补项目建设，完成投资21万元的丁苴村小田房小组村内道路硬化及公厕工程项目并投入使用，投资20万元的老白甸村二道箐小组村内道路硬化项目已动工实施。水网建设成效显著，投入资金103.5万元完成马鹿寨村玉租坝排水沟等8个水利工程，水利基础设施不断完善。加快信号盲区通信网络基础设施建设步伐，持续实施农村电网改造升级项目。逐步配齐配强旅游文化产业基础设施，完成烟盒舞表演舞台提升改造和3A级旅游公厕新建项目，即将投入使用。积极培育革命老区文化，打造扬武对外“红色名片”，投入116.32万元全面完成“滇南、滇中、思普三地军事代表联席会议旧址”恢复重建工程，历史文化展室共接待各地参观团46次1052人，影响力逐步扩大。

5.抓规划、重建设，城乡面貌明显改善

坚持推进多规合一不动摇，扎实抓好城乡项目建设，推进城乡统筹发展。主动融入昆玉—玉元经济带建设，积极服务“绿色钢铁城”。加快省级特色小镇创建培育，高标准开展集镇总体修编、特色风貌设计工作。加快“两污”项目实施，开工建设生活垃圾热解气化处理项目，污水处理厂建设项目正在做前期规划。完成丁苴村“美丽乡村”建设项目前期工程、七公里“移民新村”建设项目，打造美丽宜居村寨。完成扬武社区“四位一体”建设、大开门综合商贸楼、丁苴食用菌种植园3个村集体发展试点项目并投入使用，村集体经济持续壮大。全面完成扬武社区居家养老服务中心二期长廊建设项目，大开门社区居家养老服务中心项目即将动工。农村危房改造工程顺利推进，完成农村危房改造129户，已实现全面“清零”。

6.抓环保、建生态，环境质量日益提升

坚持生态文明建设与经济发展并重，着力改善城乡生态环境，促进人与自然协调发展。认真做好森林保护工作，全面提高森林火灾防控能力。完成旱冬瓜树种植1万株、抚育镇级核桃科技示范基地200亩，新一轮退耕还林新增面积500亩，营林和造林工作有序推进。全面启动农村人居环境整治“夏季攻势”“秋冬战役”，累计投入2468人次，清除运走农村生活垃圾2107吨，清理村内水塘49个、沟渠94.4公里、淤泥27吨、畜禽粪污4.6吨。动员农户开展厕所无害化改造，新建、改造无害化卫生户厕983座、公厕3座。户厕建档4021个，村（居）民小组公厕建档17座，为“厕所革命”打牢基础。

7.抓民生、促和谐，民生福祉不断增强

坚持从群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手，积极回应人民群众对美好生活的新期待，不断提高民生保障水平。启动4口抗旱应急打井工程，科学调度水资源，千方百计保障人畜饮水安全。累计发放创业贷款960万元，为创业者提供资金支持。发放城乡居民基础养老金2895人389.31万元，真正做到老有所医、老有所保。严格落实各项惠民政策，共发放惠农补贴资金628.21万元、受益5161户20536人，发放城乡低保、社会救助等各类民政资金254.57万元。做好农村剩余劳动力转移工作，全年外出务工5855人，实现劳务收入1.5亿元以上。扎实做好新平县创建的全国民族团结进步示范县迎检工作，投资100万元完成丁苴村毛木树小组民族团结进步示范村建设项目，顺利通过市级初验暨互观互检，扬武镇被授予“新平县民族团结进步创建示范单位”称号，马鹿寨村新寨河小组被命名为“云南省少数民族特色村寨”。

8.抓作风、提效能，自身建设全面加强

始终坚持党的全面领导，不断加强政府自身建设，依法全面履行政府职能。强化政治引领，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，勇于担当作为，不折不扣推动镇党委重大决策部署落地见效，严格执行民主集中制，坚持“三重一大”集体决策制度

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入扬武镇2019年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位13个。分别是：

1.行政单位4个：人大、党委、政府、妇联；

2参照公务员法管理事业单位2个：农保所、财政所

3.财政补助事业单位13个：文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政办、计生站、两校、企业办、新合办

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

扬武镇2019年末实有人员编制76人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制49人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员48人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

扬武2019年度收入合计3881.57万元。其中：财政拨款收入3852.6万元，占总收入的99%；与上年数4633.42万元减少751.85万元，下降16.23%。其他收入28.97万元，占总收入的0.75%。与上年数130.49万元减少101.52万元，下降77.8%。主要原因分析：2019年加强经费预算管理，压缩办公经费，减少机关运行经费，日常公用经费拨款减少以及因人员变动，相关人员经费财政拨款减少。

如下图所示：

2019年收入构成情况如下：

二、支出决算情况说明

扬武镇2019年度支出合计3677.94万元。其中：基本支出2399.42万元，占总支出的65.2％；项目支出1278.52万元，占总支出的34.8％；比上年支出数4413.42万元减少735.48万元，下降16.66%。主要原因分析：2019年厉行节约，减少接待费、会议及培训召开次数，降低接待及培训支出标准，减少机关运行成本。

如下图所示：

（一）基本支出情况

2019年度用于保障扬武镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出605.72万元。与上年793.59万元减少187.87万元，下降23.67万元，主要原因分析：2019年厉行节约，减少接待费、会议及培训召开次数，降低接待及培训支出标准，减少机关运行成本。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.24％。如下图所示：

（二）项目支出情况

2019年度用于保障扬武镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1278.52万元。与上年项目支出数1699.66万元减少421.14万元，下降27.78% 。具体项目开支及开展工作情况：2018年中央财第二批林业生态保护恢复资金、2019年中央财政生态恢复保护资金（退耕还林补贴）、中央财政第三批林业生态保护恢复资金、2019年退耕还林还草工程中央基建投资预算、爱心水窖补助资金、镇域发展建设资金、镇域发展资金（非税收入返还、仙福钢铁有限公司捐赠）、丁苴村塘房小组美丽乡村建设项目资金、玉元高速公路“穿衣戴帽”绿化工程土地租金补偿款、解决清理拖欠民营企业中小企业账款专项资金、创建民族团结示范乡镇、2019年中央省级天保工程管护费及森林生态效益补偿金、非贫困县2019年第一批中央财政专项扶贫资金（硝厂）、非贫困县2019年第一批中央财政专项扶贫资金（毛木树）。

如下图所示：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

扬武镇2019年度一般公共预算财政拨款支出3562.12万元,占本年支出合计的98.69%。与上年3988.01万元减少425.89万元，下降10.7%,主要原因分析：要是因为根据县财力情况，结合实际工作需要，减少不必的开支，缩减财政收入拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出954.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.8%。主要用于人大事务支出35.26万元；政协事务支出3万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出99.39万元；统计信息事务支出1.63万元；财政事务支出65.95万元；民族事务支出48.09万元；群众团体事务支出32.89万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出99.39万元；组织事务支出25.75万元；统战事务支出3万元；其他共产党事务支出4.62万元；其他一般公共服务支出60.69万元。

2.教育支出0.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于职业教育支出0.73万元；

3.文化旅游体育与传媒支出105.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.5%。主要用于文化和旅游支出98.02万元；其他文化体育与传媒支出7万元；

4.社会保障和就业支出297.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.4%。主要用于民政管理事务支出17.1万元；行政事业单位离退休156.52万元；就业补助支出1.29万元；抚恤支出1.91万元；社会福利支出7.78万元；残疾人事业支出6.01万元；

5.卫生健康支出96.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.17%。主要用于卫生健康管理事务支出0.72万元；计划生育事务支出4.32万元；行政事业单位医疗支出90.11万元；老龄卫生健康事务支出1.65万元；

6.节能环保支出126.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.6%。主要用于退耕还林支出126.89万元

7.城乡社区支出517.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.52%。主要用于城乡社区规划与管理支出180.71万元；城乡社区公共设施支出204.83万元；城乡社区环境卫生37.82万元；其他城乡社区支出93.85万元；

8.农林水支出1281.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.98%。主要用于农业支出258.70万元；林业和草原支出329.33万元；水利支出75.27万元；扶贫支出194.53万元；农村综合改革支出423.26万元；其他农林水支出0.5万元；

9.交通运输支出11.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.98%。主要用于公路运输管理支出11.15万元。

10.资源勘探信息等支出32.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于其他支持中小企业发展和管理支出8.31万元。

11.住房保障支出139.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于保障性安居工程支出34.35万元；住房改革支出104.89万元。

如下图所示：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

扬武镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66.6万元，支出决算为60.55万元，完成预算的90.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置支出决算为0万元，公务用车运行费支出决算为33.18万元，完成预算的99.64%；公务接待费支出决算为27.37万元，完成预算的82.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年厉行节约，减少公务接待范围、严格控制公务接待标准。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少12.67万元，下降17.3%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5.11万元，下降13.35%；公务接待费支出决算减少7.55万元，下降21.62%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据中央“八项“规定，本着厉行节约的精神，我镇严格公务接待标准、拒绝超标准、无公函接待，同时对不同的来人单位进行合并接待，减少了公务接待支出。同时，我镇大开门综合开发项目、扬武社区“四位一体”建设项目、丁苴美丽乡村等项目已完成验收、扶贫工作已进入巩固阶段，车辆使用较上年有所减少，经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出33.18万元，占54.8%；公务接待费支出27.37万元，占45.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车运行维护费33.18万元。

公务用车运行维护支出33.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于扬武镇公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出27.37万元。其中：

国内接待费支出27.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待329批次（其中：外事接待0批次），接待人次3963人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扬武镇脱贫攻坚扶贫项目、招商引资等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

扬武镇2019年机关运行经费支出287.41万元，与上年243.26万元增加了44.15万元，增长了18.15%，主要原因分析：政府劳务派遣人员经费增加；2019年工作业务需要，我镇积极组织农业技术、烤烟生产、劳动就业、森林防火、非洲猪瘟防范、经济普查、安全生产、扫黑除恶、地质灾害防范、扶贫巩固、“厕所革命”、退役军人职业技能等业务培训，参训人员涉及面广，人员较多，培训费比上年增长较大。

部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费的开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，扬武镇资产总额1750.86万元，其中，流动资产1179.45万元，固定资产571.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少865.92万元，其中固定资产减少813.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值32.79万元；出租房屋1513平方米，出租场地200平方米，账面原值116.34万元，实现资产使用收入6.99万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额16.46万元，其中：政府采购货物支出16.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

1. 部门绩效自评情况

   (一）2019年部门决算绩效公开说明

   1、预算绩效管理工作开展情况

   扬武镇制定了《扬武镇预算绩效管理制度》，用于指导和规范扬武镇镇属各单位财政预算的编制、执行、监督、评价和问责等管理工作，为了规范预算绩效管理，提高财政资金使用效益，以提高财政支出的经济、社会和政治效益为目标，将绩效理念融入预算编制、执行、监督、评价和问责全过程。

    2019年扬武镇部门整体支出绩效年度目标实际完成情况：全镇2019年完成了财政总收入4657.58万元，其中地方财政收入2541.27万元，地方财政支出3765.64万元。规模以上固定资产投资实际完成8773万元；农村经济总收入实际达到6.57亿元。农村居民人均可支配收入实际达到16383元。（一）竭尽全力稳农业；全年完成农业总产值3.23亿元。（二）抓重点、强服务，不断夯实发展后劲；共引进省外国内资金（含省外资金）项目6个，项目签约资金10.35亿元，实际完成投资9.07亿元，完成年初县上下达任务数8.9亿的101.94%。（三）抓扶贫、带增收，巩固提升成效明显；全镇49户141人建档立卡户实现脱贫，圆满完成2019年脱贫目标任务。（四）抓基础、增投资，发展后劲不断夯实，完成近330公里农村公路养护、投资426余万元实施农村公路安全生命防护工程，保障群众出行安全。扎实推进公益事业“一事一议”财政奖补项目建设，完成投资21万元的丁苴村小田房小组村内道路硬化及公厕工程项目并投入使用，投资20万元的老白甸村二道箐小组村内道路硬化项目已动工实施等。（五）抓规划、重建设，城乡面貌明显改善，加快“一水两污”项目实施，开工建设生活垃圾热解气化处理项目，污水处理厂建设项目正在做前期规划。（六）抓环保、建生态，环境质量日益提升，完成森林防火责任书234份签订以及户主承诺书5583份，发放宣传材料9000余份，镇、村、组三级联动共抓防火，全年未发生重特大森林火灾和人员伤亡事故，林火当日扑灭率为100%。完成旱冬瓜树种植1万株、抚育镇级核桃科技示范基地200亩，新一轮退耕还林新增面积500亩。完成“厕所革命”任务，新建、改造无害化卫生户厕实际完成983座、公厕3座，为“厕所革命”打牢基础。（七）抓民生、促和谐，民生福祉不断增强，完成创业贷款960万元发放，为创业者提供资金支持。追缴了拖欠农民工工资41.78万元，全力保护农民工合法权益。严格落实各项惠民政策，共发放惠农补贴资金628.21万元，受益5161户20536人。加强社会治安综合治理，累计受理各类社会矛盾纠纷86件，调处成功85件，调处率达98.8%，全镇未发生重大集体访、越级访案件。深入开展扫黑除恶专项斗争工作，签订责任状26份、承诺书158份，开展行业乱象治理32次，排查核实涉黑涉恶线索5条。安全生产常抓不懈，持续巩固社会和谐稳定局面。（八）抓作风、提效能，自身建设全面加强，2019年办理了人大代表意见建议25件，办复率达100%、解决率达52%；办理党代表提案7件，办复率100%、解决率57.1%。认真落实全面从严治党各项要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，注重学习成效转化，“守初心、担使命，找差距、抓落实”的思想自觉和行动自觉进一步增强。

2019年扬武镇部门整体支出项目绩效设立了产出指标、效益指标、满意度指标。根据扬武镇项目情况开展对应的指标自评，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。通过绩效自评反映资金使用是否与预先设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理中存在的问题，分析原因并找出解决办法，进而改进绩效管理工作，提高财政资金使用效益。

   2.部门整体支出自评结果

   2019年扬武镇部门整体支出项目绩效设立了产出指标、效益指标、满意度指标。2019年整体支出项目目标完成情况：全镇2019年完成了财政总收入4657.58万元，其中地方财政收入2541.27万元，地方财政支出3765.64万元。规模以上固定资产投资实际完成8773万元；农村经济总收入实际达到6.57亿元。农村居民人均可支配收入实际达到16383元。

   存在的问题：部分项目存在进度缓慢的情况；受国库集中支付影响，资金调度困难，部分项目资金未完成支出。

   下一步措施：督促项目推进，针对项目进度缓慢的情况深入调查，分析影响因素，找准对策，确保项目有序推进，按期完成；积极争取财政国库资金，保障重点项目正常推进。

   3.部门决算中项目支出自评结果

   扬武镇2019年共有46个项目，其中项目评价等级为优的有12个，评价等级为良的有32个，评价等级为中的有2个。

   一是壮大产业发展，完成老白甸村二道箐农村一事一议项目村内道路硬化1393.49㎡、排水沟84.36m、太阳能路灯19盏。完成塘房村内道路建设工程，路宽4.5米，全长1300米。完成扬武镇扬武社区村级“四位一体”3个子项目，总建筑面积为3713.41平方米。完成了扬武镇马鹿寨村白木克坝和民政基地坝除险加固工程项目、新平县扬武镇老百甸村水利沟渠项目工程、新平县扬武镇滇南、滇中、思普三区地委代表联席会议旧址修缮工程项目、扬武镇马鹿寨新寨河小组民族团结示范村建设项目欠款兑付，共计兑付欠款93.85万元。有利于践诺守信的市场环境的营造。完成了卧式烤房电力设施改造、烟区土壤改良，实现了烟叶提质增效，烟农增收。2019年10月5号—6号国庆假日期间举办了第十五届中国彝族民间烟盒舞文化节，活动圆满成功。丁苴小田房农村一事一议项目完成道路建设1335.62平方，公厕1座，道路排水沟299米，挡土墙61.81立方米。完成了提升改造镇综合文化站内公共文化服务设施。完成了“平安扬武”建设基础。

   二是2019度实施完成行政村村委会所在地公厕改建项目省级补助（公厕）3座、2019年农村无害化卫生户厕改建省级补助（三年行动）583座、2019年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金（中央整村推进）户厕400座。按时、按质、按量完成了上级部门分配的建设指标，并已经投入使用。切实解决农村厕所无害化卫生户厕普及率低、农村人居环境状况很不平衡、脏乱差问题比较突出等问题。切实解决农村厕所无害化卫生户厕普及率低、农村人居环境状况很不平衡、脏乱差问题比较突出等问题。

   三是保障人饮、人居环境安全，健全医疗保障体系。投入68万元用于生活垃圾热解气化处理、公厕建设、村庄清洁“以奖代补”项目。完成了四类重点对象危房改造任务，实现中央确定的“两不愁三保障”的总体目标，基本保障了农户的住房安全。完成了对建新拆旧27户农户的资金补助，促进精神文明建设和社会和谐、稳定，改善生态环境和社会环境，特别是提高建档立卡户生活质量。完成了顺水村顺水小组新建50立方米水利设施一个，更换管网630米工程，工程建成后可以解决顺水小学76名师生的饮水困难，保障饮水安全，解决顺水小学师生用水的后顾之忧，为教育事业提供保障。丕且莫村工作经费建立健全垃圾保洁制度、门前三包责任制、垃圾收费制度。使村庄规划管控率达80%以上，村庄生活垃圾治理率达90%以上。马鹿寨玉租小组人饮管网工程竣工验收，解决了82户287人，其中包含2户4人建档立卡户的饮水困难，新建100m3的蓄水的池子一个，管网更新2390m。

较少民族城乡居民基本医保补助资金完成了对1273人的补助。有利于加快贫困少数民族聚居区社会事业发展，切实提高其医疗卫生水平，促进民族团结进步，构建和谐玉溪。

   四是紧抓生态立乡，完成了2019年退耕还林还草任务700亩，54户合计20万元专项资金（施工和苗木补助费）补助的兑现工作，增加了农民收入，增强管护积极性，为2020年剩余8万元的资金（施工和苗木补助费）兑付奠定基础。完成核桃抚育200亩；完成全镇约5092户农户草原生态保护补助资金兑付工作；完成12600元“2019年第二批中央财政林业改革发展资金”的兑现工作；完成161户农户“2019年中央林业生态恢复保护资金”的兑现工作，合计255200元；关于第三批林业生态保护恢复专项资金完成了700亩面积任务，完成75户补助资金发放，合计350000元的兑现工作。

   五是完善养老服务体系，建设居家养老服务中心，保障运行维护费。投入95.5万元居家养老服务中心及敬老院、老年活动室运营维护管理经费，加强社区养老服务设施建设，提高社区养老的综合效益，大力发展老龄公益事业，改善社区老年人物质文化生活，提升居家养老和社区养老的服务水平。儿童之家建设，保护儿童权利，促进儿童发展。完成对贫困大学生资助，助力教育扶贫。

   六是强化主题教育和创新示范点建设。推进全镇村级人大联络室规范化建设，镇人大在扬武社区打造村级人大联络室示范点，配置了办公器材电脑1台、数码相机1部。为十个村社区人大代表活动室制作了展板。提供载体、搭建平台，畅通人大代表与人民群众的联系渠道。在全镇各级党组织和广大党员中开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。把主题教育与庆祝中华人民共和国成立70周年结合起来，把力戒形式主义、官僚主义作为主题教育重要内容，教育引导党员干部始终保持奋斗精神和革命精神，牢记初心使命、牢记党的宗旨，坚持实事求是的思想路线，树立正确政绩观，真抓实干，转变作风。

   七其他：投入1.2万元用于扬武镇10个村（社区）共有10名协管员，及时掌握和收集了农村公路路况信息，及时发现了公路及其附属设施损坏情况，切实加强了我镇的农村公路的巡查工作。4万元用于场所水房设备及房屋修缮及开展政策法规宣传、教育、深入细致做好信教群众团结教育和服务引导工作。扬武镇大开门农业生产救灾（干旱）补助资金完成对受灾农户14户进行补助，通过救灾资金的补助，受灾农户进行改种补种，积极开展生产自救，农技人员对农户生产进行指导，受灾农户的生产得到恢复。完成了20名村支书、主任通讯补助发放。切实保障村干部切身利益，解决了村干部的后顾之忧，最大限度地激发村干部干事创业的内在动力和活力提供坚强保证。完成了将滇中三地委联席会议旧址申报为红色教育、爱国主义教育和党性教育现场教学点，发挥它的重要教化功能、重要宣传教育作用。完成了2019年对2名西部志愿者生活补助共计1.535万元。完成2018年“穿衣戴帽”绿化工程土地租金378178.01元的兑付工作。

1. （二）部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

   五、其他重要事项情况说明

   扬武镇2019年部门决算公开说明中无其他重要事项情况说明。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53042700755601111

扬武镇2019年度决算公开表.xls