新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室主要职责是宣传、贯彻党和政府对青少年工作的方针、政策。负责牵头组织开展关心下一代工作，保护未成年人合法权益，教育挽救失足青少年。负责掌握关心下一代工作动态，开展相关调查研究，当好县委、县政府联系青少年工作的参谋和助手。负责协调开展青少年社会主义核心价值观、革命理想和人生观、世界观教育，加强青少年社会主义民主与法治教育。完成县委办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构（单位无内设机构）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展党的二十大精神的宣讲。组织开展《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律知识宣传教育，向群众广泛宣传《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等相关法律法规。以实际案例和法律解释等方式对学生开展预防性侵，加强自我保护教育。

2.开展未司工作培训，对学生开展帮扶，邀请公检法机关工作人员到校开展法律知识和违法案例分析等法治辅导。参与检察机关对触法未成年人讯问、维权、帮教，参与县人民检察院对未成年人进行讯问，参与公安机关询问，参加庭审、社会背景调查；开展帮教活动。抽查网吧，进行网吧督查。向上级争取资金，救助困难家庭学生。参加“六一”活动，为学生购买学习用品，对留守儿童开展慰问。在全县高中、初中、小学学校中开展“中华魂”主题教育，对优秀学生，优秀辅导员进行表扬。开展农村青年科技培训活动。开展中小学生劳动教育。

3.加强党建带关建，夯实基层关工委组织建设工作，巩固好基层“五好”关工委的建设成果。指导好25个学校先进关工委的建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入69.39万元，其中：一般公共预算69.39万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年73.52万元对比减少4.13万元，下降5.62%，下降的主要原因是机构改革，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入69.39万元，其中：本年收入69.39万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69.39万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年73.52万元对比减少4.13万元，下降5.62%，下降的主要原因是机构改革，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出69.39万元。财政拨款安排支出69.39万元，其中：基本支出62.95万元，与上年67.08万元对比减少4.13万元，下降6.16%，下降的主要原因是机构改革，人员经费减少；项目支出6.44万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2013699其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”科目，2024年预算安排6.44万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出；

“2013601行政运行”科目，2024年预算安排43.71万元，主要用于基本行政运行事务支出；

“2080501行政单位离退休经费支出”科目，2024年预算安排1.47万元，主要用于行政单位离退休经费支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排8.56万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2101101行政单位医疗”科目，2024年预算安排0.03万元，主要用于行政单位医疗支出；

“2101102事业单位医疗”科目，2024年预算安排3.14万元，主要用于事业单位医疗支出；

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排1.67万元，主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排0.13万元，主要用于缴纳单位承担的职工工伤保险；

“2210201住房保障支出”科目，2024年预算安排4.24万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.60万元，较上年减少0.40万元，下降13.33%，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2024年公务接待费预算为0.20万元，比上年减少0.40万元，减少66.66%。

减少原因为压减经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）工作运转和未成年人司法项目经费6.44万元

绩效目标：加强青少年思想道德、法治教育；开展青少年关心关爱工作，为青少年做好事办实事解难事；稳步推进未成年人司法项目工作；继续在青年中开展科技培训；不断加强自身建设，夯实关工委基层组织架构。下基层开展工作调研2次，基层组织建设情况调研、思想道德教育情况调研。征订报刊、书籍和学习资料15种70份以上。开展工作会议2次，半年工作会和年终工作总结及下年工作安排会议。指导24所学校先进关工委建设，按上级要求完成各项达标内容。在全县24所中学、小学和职高开展“中华魂”读书活动，开展读本宣讲、征文、演讲比赛、文体活动，表彰奖励宣传典型。开展未成年人思想道德、法治宣传教育30场次，宣传教育对象3,000人次。开展合适成年人业务培训2期，参会人员60人次以上。适时通报未成年人司法工作进展，安排工作任务，培训工作流程、管理办法、司法理念、职责范围。分析触法未成年人犯法问题的根源，对合适成年人参与司法机关讯问、社会背景调查、提出分流意见，帮教及跟踪。关爱救助未成年人50人次以上。委托代理记账公司1家，加强对单位的财务管理，规范会计核算，确保原始凭证、记账凭证、会计账簿审核无误，按时完成财务会计记账报告工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室资产总额3.68万元，其中，流动资产2.91万元，固定资产0.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。本年资产总额与上年2.74万元相比，增加0.94万元，其中固定资产与上年1.22万元相比减少0.45万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700620100300111

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

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